德宏州体育运动中心2020年度部门决算

德宏州体育运动中心2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州体育运动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州体育运动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州体育运动中心主要职能是管理和经营体育运动中心体育设施，开发其体育产业。指导公共体育设施的管理和使用。组织、承办各类全民健身、体育竞赛、体育培训、体育训练活动，管理全州社会体育活动市场，开展社会体育指导和咨询工作。组织体育大赛观摩队伍。联系指导各体育行业协会的工作。完成州文体广电局、省社体育指导中心交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.立足“基层党建创新体质年”，基层党建和党风廉政建设进一步加强

（1）体育中心始终坚持把党的建设摆在首位，持之以恒地用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践。不断抓实党内集中性教育，加强党内政治文化建设，以服务广大人民群众为宗旨，以强化基层组织建设工作为核心，以落实各项制度为抓手，团结务实、履职尽责，不断开创体育中心工作新局面。

（2）加强组织领导，完善党建和党风廉政体系建设。坚决做到“两个维护”，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及州委、州政府关于“三大攻坚战”等重大决策部署，积极认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实开展警示教育，肃清余麻约、孟必光、杨跃国、刘新光、杨刚、杨从品等严重违纪违法案件影响。认真落实党风廉政建设全面领导责任，强化权力运行制约和监督，针对审计发现问题，立即整改并整改到位。严肃党内政治生活，持之以恒落实中央八项规定精神，集中整治形式主义、官僚主义，并按期上报相关情况。将党务、党风廉政建设等做为最主要的工作纳入计划，做到党政工作齐抓共管，做到与日常工作一起安排部署、一起监督检查、一起考核奖惩。

（3）认真履行主体责任和一岗双责。做到“四个”亲自，即党支部主要负责人对重要信访等亲自督办、亲自讲专题党课、亲自安排部署检查考核工作。落实好党内谈话制度，严格执行德宏州“谁分管谁谈话”工作办法，开展集体谈话2次，覆盖全体机关干部职工62人，开展任前廉洁谈话2次。体育中心党支部与主管局签订党风廉政责任书，与6个内设机构也签订了党风廉政责任书。廉政责任细化到人，分化到岗，做到重大问题会议集体研究，本年度三重一大决策会议次数16次，会议纪要完整。领导班子其他成员严格落实“一岗双责”制，加强督促检查，强化执纪审查，严肃追责问责，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，贯彻分级负责制，抓好各项工作任务的落实。

（4）加强制度建设，确保制度到位。体育中心积极构建个人自律和他律相结合的党风廉政建设机制，力促党员干部廉洁从政各项规定的全面落实。严格执行民主集中制，积极建立、健全和完善了符合工作实际的《德宏州体育运动中心工作规则》、《德宏州体育运动中心管理规定》、《德宏州体育运动中心聘用人员管理制度》等规章制度16项，签订政治承诺书共计14份，进一步规范日常工作行为，强化干部作风建设，为深入开展党风廉政建设提供了制度保证。

（5）持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“忠诚可靠 守纪作为” 专题系列教育活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入落实“基层党建创新提质年”各项工作任务，深入学习习近平总书记系列重要讲话、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重要文献读本，教育引导体育中心所有党员忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于马克思主义信仰、争当习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、衷心拥护者和忠实实践者，并要求每名党员同志做好读书笔记。

（6）全面推进“互联网+党建”。坚持“以用促建、以用为本”，积极推动“互联网+党建”融入体育中心支部和党员工作生活，实现全覆盖。广泛运用 “云岭先锋”APP开展“三会一课”、支部主题党日、党务公开、党员积分管理等，推动工作全程纪实；充分发挥“云岭先锋”手机APP等功能作用，推进基层党建工作规范化、信息化、智慧化建设。截至目前，发布“主题党日”会议纪要50篇，组织召开纪律作风建设工作会4次，支部党员大会26次；支部书记上党课4次，开展廉政谈话4次，开展任前廉洁谈话人次2次，三重一大决策会议次数18次，年前走访慰问帮扶对象、困难党员、困难职工、慰问离退休干部职工等。根据州教工委相关要求，积极开展“七一”系列活动。积极参加州教工委组织“阅读与生活”、“爱劳动爱生活”“万名党员进党校”的等相关活动。

（7）党风廉政常驻业务工作。严守党风廉政建设的相关要求，工作中严格按照政府采购、招投标及固定资产管理等相关要求和规定，与施工方签订“廉政合同”，并在每个项目正式开始实施之前，由支部书记对施工方、监理方、甲方驻场代表、涉及的业务部门同志等人员进行集体廉政谈话，强化廉政教育，牢记党纪法纪的红线和底线，坚决杜绝“吃拿卡要”“收受回扣”“吃请请吃”等现象的出现。

2.综治维稳成效明显，全面助推创新提质

始终坚持“以人为本、生命至上”的理念，全面排查、整治安全隐患。紧紧围绕年初制定的安全生产责任目标，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强队伍建设，强化安保队伍管理，营造了“安全为集体，人人保安全”的良好氛围。

一是全面落实扫黑除恶专项斗争工作。组织召开扫黑除恶专项斗争工作会议4次，传达相关文件、集中学习6次，组织全体干部职工、德宏州各体育协会召开推进会1次并观看宣传教育片和案例片。充分利用赛事活动悬挂宣传标语口号、电子大屏播放宣传片、粘贴海报、发放宣传手册等方式进行宣传。

二是强化安全责任机制。抓好防范保安全，强化责任是关键。体育中心严格落实安全生产责任制，把目标管理摆在重要位置。年初与全体干部职工签订安全责任书、消防责任书、禁毒防艾承诺书、扫黑除恶承诺书等，商铺租户签订商铺安全责任书。今年以来共召开了安全生产学习会11次，多次深入各执勤点安全检查活动，会议上认真学习贯彻上级文件精神，研究安全保卫工作，听取广大安保队员的意见、建议。同时增强队员忧患意识和紧迫感，克服麻痹和侥幸心理，做到警钟长鸣。

三是强化安全生产。体育中心围绕安全生产的日常工作，进一步积极开展了安全生产月系列活动，悬挂安全生产布标、电子大屏播放安全生产宣传片等各类活动。对各商铺、场馆、消防设施进行了集中排查2次，自检自查8次，协助消防部门进行检查6次。同时，每月对体育中心的消防系统和监控系统进行全面的维修维护工作，坚持每天对各场馆、消防设施进行定时巡逻，积极与消防支队对接，完善消防户籍化管理工作。

四是强化反恐意识教育。面对国内外严峻的反恐形势，我们在开展各类体育赛事活动期间，如参赛涉及国外人员或新疆人员的，将人员资料和信息主动报备公安、国家安全和反恐等部门，并对涉及人员食宿和行程做好24小时监督工作，并主动与辖区派出所进行了2次关于反恐的案情通报。

2020年，完成尿检工作2次，全体干部职工参与，无人员涉毒。体育中心无危害国家安全的违法犯罪案件、重大治安案件、群体越级上访等事件及重大火灾、交通安全等事故的发生，有效地确保了体育中心各项事业的顺利开展。

3.立足本职，全民健身服务品质进一步提升

（1）全民健身活动开展情况。2020年举办、承办、执行各级各类赛事活动共8余场次，包括2020年云南省青少年排球锦标赛活动、“运动德宏”2020年“全民健身日”系列活动、2020年“健康杯”气排球秋季联赛等大型赛事活动，有效推动了德宏体育事业的发展。

（2）场馆面向低免开放情况。严格落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新 提高公共服务水平的意见》（体经字〔2013〕381号）、《国家体育总局 财政部关于推进大型体育馆场免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）、《中共德宏州委办公室、德宏州政府办公室关于印发<德宏州深化文化体制改革实施方案>的通知》（德办发〔2015〕48号）等相关法律法规和文件精神，坚持从实际出发，在保证场馆正常运营的基础上，以服务和方便群众、满足人民群众日益增长的体育健身需求和提高市民身体素质、生活质量为目标，体育中心体育馆、游泳馆、体育场、网球馆、室外篮球场、户外体育场地及配套健身设施等面向个人和团体免费开放。据统计，2020年以上场馆免费开放时间达330天。

（3）国民体质监测工作情况。按照要求，圆满完成国民体质监测工作任务。2020年免费测试人数11385人（其中，男性5408人，女性5977人），良好率14.06%，合格率63.83%，不合格率22.04%。

4.提升内涵，体育人才队伍建设进一步强化

举办2020年“运动德宏”体育骨干培训（芒市地区机关事业单位工间操）、举办2020年篮球、排球（气排球）教练员专项培训暨二级社会指导员等培训4次，累计培训体育人才400余人。

5.夯实基础，场馆设施设备进一步完善

完善的场馆设施设备，是体育中心在体育产业发展大潮中的立身之本，在这一年里，我们积极争取各级各部门的支持和帮助，依照《德宏州体育运动中心发展规划》的既定目标，累计投入资金200余万元，着力解决场馆设施、配套附属设施损坏和老化的问题，有效改善了场馆运营条件，优化了全民健身环境。

一是完成了1号路、2号路、体育场外围灯光亮化改造项目。二是完成了1号路茅草屋顶、室外游泳池屋顶、足球训练场屋顶维修翻新项目。三是完成了2号停车场提升改造。四是完成了场馆日常管理维护项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州体育运动中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州体育运动中心2020年末实有人员编制11。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是正科级1名、副科级2名、九级职员3名、十级职员1名、工勤人员3名。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州体育运动中心2020年度收入合计901.22万元。其中：财政拨款收入901.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了628.45万元，主要原因是维修改造项目的减少。

二、支出决算情况说明

德宏州体育运动中心2020年度支出合计972.05万元。其中：基本支出125.4万元，占总支出的12.9%；项目支出846.65万元，占总支出的87.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了1325.21万元，主要原因一是疫情影响，各类赛事活动无法正常举办和开展；二是维修维护项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州体育运动中心正常运转的日常支出256.67万元。与上年对比减少了131.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州体育运动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出847.21万元。与上年对比减少了1193.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州体育运动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出124.84万元,占本年支出合计的12.8%。与上年对比增加了864.61万元,主要原因一是维修改造项目减少；二是受疫情影响赛事活动大幅停办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出105.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.2%。主要用于：

一是工资福利支出99.82万元。

二是商品和服务支出5.25万元。其中，办公费5.25万元；

8.社会保障和就业（类）支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于一是事业单位退休人员公用经费0.18万元；二是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出11.91万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于在职人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州体育运动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因没有公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因没有公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州体育运动中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州体育运动中心资产总额39174.3万元，其中，流动资产273.8万元，固定资产36690.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程197.1万元，无形资产2013.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9005.38万元，其中：流动资产减少48.54万元，固定资产增加9926.77万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程减少973.8万元，无形资产增加100.94万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（本年度我单位未做过相关绩效自评工作）

五、其他重要事项情况说明

2020年固定资产增加9926.77万元的原因是:2019年固定资产公开的是净值，2020年要求公开的是原值，两个口径不一致所致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 州体育运动中心2020年决算公开表]