德宏州体育运动中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.管理和经营体育运动中心体育设施，开发其体育产业。指导公共体育设施的管理和使用。

2.组织、承办各类全民健身、体育竞赛、体育培训、体育训练活动，管理全州社会体育活动市场，开展社会体育指导和咨询工作。

3.组织体育大赛观摩队伍。

4.联系指导各体育行业协会的工作。

5.完成州教育体育局、省社体育指导中心交办的其他事项。（二）机构设置情况

德宏州体育运动中心内设机构有6个，包括办公室、市场部、竞赛部、培训部、运行维护部、安保部。

（三）重点工作概述

1.立足“基层党建创新体质年”，基层党建和党风廉政建设进一步加强

体育中心始终坚持把党的建设摆在首位，持之以恒地用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践。不断抓实党内集中性教育，加强党内政治文化建设，以服务广大人民群众为宗旨，以强化基层组织建设工作为核心，以落实各项制度为抓手，团结务实、履职尽责，不断开创体育中心工作新局面。

（1）加强组织领导，完善党建和党风廉政体系建设。坚决做到“两个维护”，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及州委、州政府关于“三大攻坚战”等重大决策部署，积极认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实开展警示教育，肃清余麻约、孟必光、杨跃国、刘新光、杨刚、杨从品等严重违纪违法案件影响。认真落实党风廉政建设全面领导责任，强化权力运行制约和监督，针对审计发现问题，立即整改并整改到位。严肃党内政治生活，持之以恒落实中央八项规定精神，集中整治形式主义、官僚主义，并按期上报相关情况。将党务、党风廉政建设等做为最主要的工作纳入计划，做到党政工作齐抓共管，做到与日常工作一起安排部署、一起监督检查、一起考核奖惩。

（2）认真履行主体责任和一岗双责。做到“四个”亲自，即党支部主要负责人对重要信访等亲自督办、亲自讲专题党课、亲自安排部署检查考核工作。落实好党内谈话制度，严格执行德宏州“谁分管谁谈话”工作办法，开展集体谈话2次，覆盖全体机关干部职工62人，开展任前廉洁谈话2次。体育中心党支部与主管局签订党风廉政责任书，与6个内设机构也签订了党风廉政责任书。廉政责任细化到人，分化到岗，做到重大问题会议集体研究，本年度三重一大决策会议次数16次，会议纪要完整。领导班子其他成员严格落实“一岗双责”制，加强督促检查，强化执纪审查，严肃追责问责，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，贯彻分级负责制，抓好各项工作任务的落实。

（3）完成支部换届工作，切实加强党员干部队伍管理。一是严格执行党组织按期换届制度，履行政治责任、突出政治功能、强化政治引领，根据规定于2019年7月4日进行支部换届选举工作，余祜杰同志当选为新一届支部书记。二是高度重视对预备党员和入党积极分子的培养、教育工作，严格按发展程序，确保党员质量和水平，加强基本队伍建设，强化作用发挥。2019年1名预备党员正式转正成为中共党员，因工作需要转入1名党员。三是完成党统信息核对工作，全面推进党建大数据运用，在健全组织体系上创新提质。

（4）加强制度建设，确保制度到位。体育中心积极构建个人自律和他律相结合的党风廉政建设机制，力促党员干部廉洁从政各项规定的全面落实。严格执行民主集中制，积极建立、健全和完善了符合工作实际的《德宏州体育运动中心工作规则》、《德宏州体育运动中心管理规定》、《德宏州体育运动中心聘用人员管理制度》等规章制度16项，签订政治承诺书共计14份，进一步规范日常工作行为，强化干部作风建设，为深入开展党风廉政建设提供了制度保证。

（5）持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“忠诚可靠 守纪作为” 专题系列教育活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入落实“基层党建创新提质年”各项工作任务，深入学习习近平总书记系列重要讲话、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重要文献读本，教育引导体育中心所有党员忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于马克思主义信仰、争当习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、衷心拥护者和忠实实践者，并要求每名党员同志做好读书笔记。

（6）全面推进“互联网+党建”。坚持“以用促建、以用为本”，积极推动“互联网+党建”融入体育中心支部和党员工作生活，实现全覆盖。广泛运用 “云岭先锋”APP开展“三会一课”、支部主题党日、党务公开、党员积分管理等，推动工作全程纪实；充分发挥“云岭先锋”手机APP等功能作用，推进基层党建工作规范化、信息化、智慧化建设。截至目前，发布“主题党日”会议纪要50篇，组织召开纪律作风建设工作会4次，支部党员大会26次；支部书记上党课4次，开展廉政谈话4次，开展任前廉洁谈话人次2次，三重一大决策会议次数18次，年前走访慰问帮扶对象、困难党员、困难职工、慰问离退休干部职工等。根据州教工委相关要求，积极开展“七一”系列活动。积极参加州教工委组织“阅读与生活”、“爱劳动爱生活”“万名党员进党校”的等相关活动。

（7）党风廉政常驻业务工作。严守党风廉政建设的相关要求，工作中严格按照政府采购、招投标及固定资产管理等相关要求和规定，与施工方签订“廉政合同”，并在每个项目正式开始实施之前，由支部书记对施工方、监理方、甲方驻场代表、涉及的业务部门同志等人员进行集体廉政谈话，强化廉政教育，牢记党纪法纪的红线和底线，坚决杜绝“吃拿卡要”“收受回扣”“吃请请吃”等现象的出现。

2.综治维稳成效明显，全面助推创新提质

始终坚持“以人为本、生命至上”的理念，全面排查、整治安全隐患。紧紧围绕年初制定的安全生产责任目标，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强队伍建设，强化安保队伍管理，营造了“安全为集体，人人保安全”的良好氛围。

一是全面落实扫黑除恶专项斗争工作。组织召开扫黑除恶专项斗争工作会议4次，传达相关文件、集中学习6次，组织全体干部职工、德宏州各体育协会召开推进会1次并观看宣传教育片和案例片。充分利用赛事活动悬挂宣传标语口号、电子大屏播放宣传片、粘贴海报、发放宣传手册等方式进行宣传。

二是强化安全责任机制。抓好防范保安全，强化责任是关键。体育中心严格落实安全生产责任制，把目标管理摆在重要位置。年初与全体干部职工签订安全责任书、消防责任书、禁毒防艾承诺书、扫黑除恶承诺书等，商铺租户签订商铺安全责任书。今年以来共召开了安全生产学习会11次，多次深入各执勤点安全检查活动，会议上认真学习贯彻上级文件精神，研究安全保卫工作，听取广大安保队员的意见、建议。同时增强队员忧患意识和紧迫感，克服麻痹和侥幸心理，做到警钟长鸣。

三是强化安全生产。体育中心围绕安全生产的日常工作，进一步积极开展了安全生产月系列活动，悬挂安全生产布标、电子大屏播放安全生产宣传片等各类活动。对各商铺、场馆、消防设施进行了集中排查2次，自检自查8次，协助消防部门进行检查6次。同时，每月对体育中心的消防系统和监控系统进行全面的维修维护工作，坚持每天对各场馆、消防设施进行定时巡逻，积极与消防支队对接，完善消防户籍化管理工作。

四是强化反恐意识教育。面对国内外严峻的反恐形势，我们在开展各类体育赛事活动期间，如参赛涉及到国外人员或新疆人员的，将人员资料和信息主动报备公安、国家安全和反恐等部门，并对涉及人员食宿和行程做好24小时监督工作，并主动与辖区派出所进行了2次关于反恐的案情通报。

2019年，完成尿检工作2次，全体干部职工参与，无人员涉毒。体育中心无危害国家安全的违法犯罪案件、重大治安案件、群体越级上访等事件及重大火灾、交通安全等事故的发生，有效地确保了体育中心各项事业的顺利开展。

3.立足本职，全民健身服务品质进一步提升

（1）全民健身活动开展情况。2019年举办、承办、执行各级各类赛事活动共87余场次，包括2019年云南省青少年（U系列）田径锦标赛暨全国青少年夏令营（田径项目）云南站活动、2019年“全民健身日”活动云南省德宏州分会场启动仪式、“运动德宏”机车音乐节、“运动德宏·回龙茶香”2019梁河国际万亩茶园户外挑战赛、“一带一路·运动德宏”2019年度青少年足球冬训邀请赛、“运动德宏·骑巡边境”活动等大型赛事活动，承接首届云南省职工气排球周末联赛德宏赛区预选赛和总决赛、云南省七彩云南大众篮球争霸赛西部赛区比赛、2019年德宏州第二届残疾职工体育健身活动、德宏州统战系统第二届“同心杯”干部职工运动会、大瑞铁路2019“大瑞杯”篮球决赛、德宏州税务局2019年工会职工体育活动、德宏州发改经融系统运动、德宏州组织系统运动会等，直接参赛人数共计30余万多人，有效推动了德宏体育事业的发展。

（2）场馆面向低免开放情况。严格落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新 提高公共服务水平的意见》（体经字〔2013〕381号）、《国家体育总局 财政部关于推进大型体育馆场免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）、《中共德宏州委办公室、德宏州政府办公室关于印发<德宏州深化文化体制改革实施方案>的通知》（德办发〔2015〕48号）等相关法律法规和文件精神，坚持从实际出发，在保证场馆正常运营的基础上，以服务和方便群众、满足人民群众日益增长的体育健身需求和提高市民身体素质、生活质量为目标，体育中心体育馆、游泳馆、体育场、网球馆、室外篮球场、户外体育场地及配套健身设施等面向个人和团体免费开放。据统计，2019年以上场馆免费开放时间达360天。

（3）国民体质监测工作情况。按照要求，圆满完成国民体质监测工作任务。2019年免费测试人数14053人（其中，男性6341人，女性7712人），良好率14.06%，合格率63.83%，不合格率22.04%。

4.提升内涵，体育人才队伍建设进一步强化

举办2019年“运动德宏”体育骨干培训（芒市地区机关事业单位工间操）、“运动德宏”体育骨干培训（一、二、三级社会体育指导员）、2019游泳救生员国家职业资格、体育社会组织能力提升等培训11次，累计培训体育人才1000余人。其中，选派5人参加2019年第一期、第二期全国青少年户外体育活动营地管理人员培训，6人参加2019年全国体育用品博览会。累计培训青少年体育后备人才450余人，其中，举办了2019年“七彩云南·美丽德宏”少数民族轮滑寒假训练营暨边疆公益行活动、2019年“七彩云南·美丽德宏”少数民族轮滑日常训练班、2019年“五彩德宏”青少年足球俱乐部冬季训练营、2019年暑期1对5游泳培训班。承办2019年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班（第二期 游泳方向），来自全国32个省市共120余名体校教练参与；协办2019年云南省健身气功项目一级社会体育指导员培训班。

5.夯实基础，场馆设施设备进一步完善

完善的场馆设施设备，是体育中心在体育产业发展大潮中的立身之本，在这一年里，我们积极争取各级各部门的支持和帮助，依照《德宏州体育运动中心发展规划》的既定目标，累计投入资金730余万元，着力解决场馆设施、配套附属设施损坏和老化的问题，有效改善了场馆运营条件，优化了全民健身环境。

一是完成了综合训练馆2号馆改造项目。二是完成了综合训练馆2号馆围网安装。三是完成了游泳馆玻璃幕墙和室外游泳池屋顶清洗。四是完成了场馆日常管理维护、会议室改造等零星维修维护项目。五是完成游泳馆开馆前加热系统维修。六是正在实施体育场水电改造项目。

6.加强宣传，“运动德宏”品牌效应渐形成

以“运动德宏”为主线，2019年“运动德宏”微信公众平台编辑信息267期，发布赛事信息、通知公告、法律法规宣传、健身小知识、县市体育动态等相关信息1658条；发布原创投稿文章109篇。全国各级各类媒体宣传、报道、转载相关赛事活动信息1202条，其中环球新闻在线、新华网国际、中国网国际、缅华网、CGTN中国国际电视台等国际媒体共14条；CCTV1晚间新闻、CCTV5体育晨报、央视体育、人民网、中国网、中国日报、新华网、中国体育报、国家体育总局、华奥星空、中国新闻网、今日头条、新浪、搜狐、腾讯、网易等国家级媒体共357条；七彩云视、云南省体育局门户网站、云南省体育局、春城晚报、云南日报等省级媒体共169条；美骑网、秋枫传媒、达阵体育等行业协会媒体55条；德宏州团结报、掌上德宏、德宏读本、运动德宏等州级媒体515条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入220.18万元，其中：一般公共预算财政拨款220.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了15.01万元，主要原因分析人员工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入220.18万元，其中:本年收入220.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.18万元（本级财力220.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了15.01万元，主要原因分析人员工资变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出220.18万元。财政拨款安排支出220.18万元，其中：基本支出139.78万元，与上年对比增加了15.01万元，主要原因分析人员工资变动；项目支出80.40万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“207－文化旅游体育与传媒支出”支出为200.48万元，主要反映体育场馆业务管理经费、体育场馆设施设备维修（护）、在职人员工资福利等费用的支出；“208－社会保障和就业支出”支出为11.38万元，主要反映事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；“221－住房保障支出”支出为8.32万元，主要反映在职人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出139.78万元，项目支出80.40万元）。

   主要用于“301—工资福利支出”134.35万元，反映在职人员工资、津补贴、绩效、保险、住房公积金等工资福利；“302—商品和服务支出”75.83万元，反映在职人员公用经费5.43万元，物业管理、维修维护等费用70.4万元；“310—资本性支出”10万元，反映设施设备购置。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州体育运动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州体育运动中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

德宏州体育运动中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州体育运动中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目单位名称：德宏州体育运动中心

2.项目名称：德宏州体育运动中心大型体育场馆免费低收费开放州级配套资金

3.项目目标：按照州体育运动中心工作职责，做好州体育运动中心各个场馆的正常开放、运营管理、维修维护等工作。

4.立项依据：根据《云南省大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（云财教〔2016〕40号）中第八条要求，补贴资金由各级财政按比例承担，中央、省级、州（市）的承担比例分别为中央80%、省级12%、州（市）级8%。丙类体育馆的补助标准为100万元/年，丙类游泳馆的补助标准为150万元/年，丙类体育场的补助标准为130万元/年。按照比例，州级配套资金分别为丙类体育馆8万元/年，丙类游泳馆12万元/年，丙类体育场10.4万元/年。

5.绩效指标：

（1）产出指标-成本指标-体育场州级配套资金10.4万元

（2）产出指标-成本指标-游泳馆州级配套资金10万元

（3）产出指标-成本指标-体育馆州级配套资金8万元

（4）满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度95%

（5）效益指标-社会效益指标-累计惠及群众数40万人以上

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化旅游体育与传媒支出（类）。是指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排220.18万元，其中：文化旅游体育与传媒支出200.48万元，社会保障和就业支出11.38万元，住房保障支出8.32万元。

与上年对比增加了15.01万元，主要原因分析人员工资变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。