德宏州少年儿童业余体育学校2018年部门预算

现将德宏州少年儿童业余体育学校2018年部门预算公开。

第一部分 德宏州少年儿童业余体育学校2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州少年儿童业余体育学校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州少年儿童业余体育学校

2018年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，德宏州少体校性质属事业单位；经费来源全额拨款；部门实有人数32人；体校的具体职责是搞好业余体育训练，提高青少年儿童运动训练水平，努力选拔、培养、输送优秀体育人才。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属事业单位，编制数26人,部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养33人；退休人员8人。

（三）重点工作概述

2018年体校的重点工作是备战省运动会，为取得好成绩保障学生正常有序训练。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。属于财政全供给非参公管理事业单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，事业编制26人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人。

离退休人员 8人，其中： 退休 8人。

车辆编制无，实有车辆1辆已交主管局封存。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入473.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款473.93万元

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 473.93万元，其中:本年收入473.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.93万元（本级财力473.93万元）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 473.93万元。财政拨款安排支出 473.93万元，其中，基本支出428.93万元，项目支出45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2059999-其他教育支出206.52万元，主要用于学生及教练员伙食费；2070305-体育竞赛，用于比赛经费；2070308-群众体育165.24万元用于保障支出；2080502-事业单位离退休0.48万元用于退休人员经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.66万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.89万元；2210201-住房公积金16.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出428.93万元，项目支出45万元）。其中：工资福利支出224.18万元；商品和服务支出58.23万元；对个人和家庭的补助191.52万元。

五、州对下转项转移支付情况

无该项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目约5个，采购预算资金80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年总的预算收支比2017年减少了55.05万元，其原因是教育支出的拨入金额减少。

 [附件: 附件1.州少体校部门预算公开情况表（20180129）]