德宏州教育局2018年度部门决算

监督索引号53310000336001000

德宏州教育局部门2018年度部门决算

第一部分  德宏州教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   德宏州教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕102号），设立德宏州教育局，为德宏州人民政府工作部门，正处级。中共德宏州直属教育工作委员会、德宏州人民政府教育督导室与德宏州教育局合署办公。其工作职责是：拟定全州教育改革与发展规划和教育教学指导文件、统筹协调和管理学校以及专业设置和调整、统筹各类教育和继续教育、指导改进教育评估工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的指导与协调、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。指导教育督导工作、负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作、指导基础教育阶段发展水平及质量的监测工作。主管教师工作，会同有关部门实施教师资格制度、实施教师专业技术职称制度、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门拟订基础教育招生计划，负责实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作，承担有关非学历教育的考试工作，负责各类教育学籍学历管理工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全州各级各类教育呈现出了“质量更好、规模更大、后劲更足”的可喜态势。梁河县通过义务教育基本均衡发展国家实地督导评估验收，盈江县被评为国家级农村职业教育和成人教育示范县，芒市被评为云南省教育工作先进县，8所、20所学校分别被命名为国家级、省级示范（特色）学校，12所学校党组织被确定为德宏州第一批基层党建示范点。全州非正死亡学生人数较上年下降55%。以高考为标志的基础教育质量再创佳绩。2018年全州学校较上年增加20所，学生增加5622人，专任教师增加255人，学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率、高考参考人数等都较上年有明显提高。《德宏州民族教育条例》颁布实施，全州教育系统完成固定资产投资13.8亿元，D级校舍拆除和C级校舍加固工作全面完成。教育扶贫扎实推进，建档立卡贫困户义务教育阶段适龄儿童少年无辍学，非义务教育阶段学生不因贫失学。

工作主要是“八个更加”：

（一）基层党建更加有力。坚持管行业同时管党建、教育业务与党建工作“两个轮子”一齐转，“一岗双责”全面落实，“四个意识”“四个自信”全面增强。一是抓牢意识形态工作。牢牢把握意识形态主动权，履行意识形态工作主体责任，认真贯彻落实州委学校党建暨思想政治工作会精神，5月、11月先后在盈江县、梁河县召开了全州中小学党建现场会，11月州教育工委组织州属学校党组织负责人参观了“德宏州第一个特委”旧址，组织局机关全体党员参观了罗志昌纪念馆。认真落实“三会一课”、民主评议党员、党员领导双重组织生活会等制度。，州教育工委及所属党组织书记共讲党课46场次，县市教育工委及学校党组织书记讲党课共708场次。年内组织理论学习中心组学习7次、召开党组会14次、工委会7次。二是加强组织建设。以基层党建巩固年为抓手，坚持把党建工作抓在日常、把党员教育管理体现在经常，理顺了中小学组织关系，全州教育系统372个基层党组织、6743名党员划归州和县市教育工委统一管理，推行了中小学党建工作“八项清单”。 按规定和程序完成了州幼儿园党支部等5个基层党支部届满换届工作，州教育局机关党支部分设为机关第一、第二党支部，批准成立州实验中学和师专附属天成中学党支部。年内州、县教育工委研究分析教育系统基层党建工作41次，初步形成教育系统党建上下“一条线”、州县教育工委“两个面”的工作格局。三是做好党员教育和发展工作。扎实开展“万名党员进党校”“党组织书记培训”活动，7月组织全州120余名党组织书记和党务干部培训参加培训；12月组织机关全体党员开展了两天半的集中学习；全年州、县市教育工委组织培训57期，培训党组织书记和党务干部644人次、培训党员5437人次，全州教育系统发展党员242名。四是创新达标创建工作。州教育工委先后印发了《关于深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神，争做“云岭红烛?育人先锋”主题活动的通知》（德教党组〔2018〕9号）、《中共德宏州教育工委关于进一步加强民办中小学幼儿园党建工作的通知》（德教工委〔2018〕30号）等文件，加强和改进中小学校党建工作。按照《云南省党支部规范化达标创建实施方案》和州委党支部规范化达标创建工作相关要求，州县市教育工委按照2018年40%、2019年40%、2020年20%的“三步走”规划，结合实际开展达标创建工作。推进了学校品牌党建创建工作，印发《打造学校党建一校一品充分发挥示范引领作用实施方案》，安排部署全州创建40个“德宏州教育系统基层党建示范点”。12个中小学党组织入选“德宏州第一批基层党建示范点”。州教育工委申报党支部规范化达标创建7个，县市教育工委申报创建143个。目前，全州教育系统已建设标准化党员活动室176个。年内对直属学校党建工作督促检查6次，做到党建和业务同检查、同调研，及时上报党建工作信息。

（二）党风廉政建设更加严格。正风肃纪全力抓好教育系统党风廉政建设风险防控和化解工作。一是不断增强廉政意识。通过党组会、工委会、每周例会、每月干部职工大会等，积极开展学习了宪法、监察法和有关党纪党规。全年组织上廉政党课3次，组织局机关干部开展警示教育2次。二是切实履行主体责任。认真落实“一岗双责”，“第一责任人”当好廉洁从政的表率，管好班子、带好队伍，对重要工作、重大问题、重点环节、重要信访件具体办理亲自过问、亲自督办。将党风廉政建设纳入《德宏州教育目标管理责任书》内容，召开全州教育系统党风廉政建设工作会议2次，层层签订《党风廉政建设目标责任书》，逐级抓好落实。三是抓牢廉政风险防控。规范权力公开透明运行，严格落实“三重一大”事项议事决策制度，严格落实主要领导不分管人事、财务工作等规定，领导不干预、插手工程建设、物资采购、招投标等工作。积极配合和支持驻州教育局纪检监察组开展工作，今年来没有发生违纪事件。四是认真抓好党风廉政考核问题整改。对2017年度德宏州党风廉政建设责任制检查考核存在问题进行认真整改，制定上报了《中共德宏州教育局党组、中共德宏州教育工委关于落实2017年度党风廉政建设责任制检查考核问题清单的整改方案》，开展好整改工作。2018年州委对州教育局党风廉政建设考核结果为优秀。

（三）义务教育发展更加均衡。积极推进县域内义务教育基本均衡发展工作，梁河县2018年12月顺利通过国家实地督导评估验收。其他4个已通过国家验收的县市继续抓好巩固提高工作。一是“全面改薄”项目顺利实施。我州“全面改薄”调整后的规划涉及5个县，391所学校，639个项目。规划投入资金74459.35万元。截止2018年12月底，省下达我州“全面改薄”专项资金69956.33万元。全州“全面改薄”校舍开工面积27.11万平方米，占规划面积的100.94%；校舍竣工面积25.76万平方米，占规划面积的94.83%；设施设备购置资金完成12378.12万元，占规划金额的101.28%。目前，我州“全面改薄”已完成投资65782.31万元，占批复资金的94.03%。二是优质教育资源不断增加。新建优质学校与提升薄弱学校“两条脚”同时走路。2018年9月，州实验中学（师专附中）、芒市第七小学顺利招生办学，芒市民族中学与州初级中学一体化管理成效明显，芒市、瑞丽通过联盟办学模式，不断提升学校办学水平，缩小校际间差距。州教科所和各县市教育局聚焦乡村薄弱学校，通过课改、教改、教育信息化等手段，不断提高薄弱学校的办学水平。三是“控辍保学”扎实推进。逐级签订《精准控辍保学责任书》，联动多部门齐抓共管，加强对各县市义务教育控辍保学工作的指导与抽查，每月按时上报在校生人数，确保建档立卡户学生无辍学，2018年全州小学辍学率控制在了0.05%、初中辍学率控制在0.88%。四是教育督导有力有序。切实加强过程督导、指导和协调，提升薄弱学校办学水平，缩小城乡、校际差距。做好对县级政府履行教育职责的督导评估工作，督导结果纳入州委州政府对县市年度综合考核体系，并在州级媒体公开。2018年，盈江作为全省唯一的县推荐参评国家级教育督导工作创新县。

（四）育人工作更加全面。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑，坚持用社会主义核心价值观引领、贯穿办学育人全过程，全面落实立德树人根本任务，努力做到全员育人、全程育人、全过程育人。一是坚持教师为主，弘扬高尚师德。积极加强师德师风建设，发掘师德典型，讲好师德故事。在广大师生中开展了“学习党的十九大精神文艺作品创作展示”、教师书法绘画摄影作品征集展示，联合州文联举行了专题展览、编印出版了《德宏文艺—2018教育特刊》。2018年，我州11名乡村优秀教师获省级表彰奖励，州级表彰奖励教师75人次，德宏团结报整版进行了宣传报道；全州先后有80余名教师在全省、全国教师技能比赛中获奖。二是坚持实践育人，丰富活动载体。培育和践行社会主义核心价值观，开展“少年传承中华传统美德”系列教育、第三届“彩云杯”优秀传统文化知识竞赛等活动，大力弘扬中华优秀传统文化。年内有8所学校被命名为国家级示范（特色）学校，20所被命名为省级示范（特色）学校。有3名同学获省级“最美孝心少年”、有130名同学获省级“三好学生”、有29名同学获省级“优秀学生干部”、有7个班集体获省级“先进班集体”。做好关心下一代工作，组织“烛光行动·法在身边·关爱未来”法制教育进校园专题讲座。普及法律知识，培养法制观念，开展“守护青春，相伴成长—云南省三级检察长送法进校园”法治宣讲活动和第三届全国学生“学宪法讲宪法”系列活动。牢固树立社会主义生态文明观，下发了《深入开展自然生态环境保护教育实施方案》，在校园中广泛开展“限塑”专项整治工作。三是坚持全面育人，丰富校外活动。注重学生德智体美劳全面发展，开展艺体特长生培养专项计划，建立青少年校园足球专家库，联合州民族出版社录制傣族经典儿歌11首，全州师生在国家、省级艺体类比赛中获得奖项13次、30余人次。组织了2018年度青少年校园三大球州级联赛。组织音体美教师参加各种培训活动469人次。结合实际设置州综合实践示范基地相关课程，全年开展实践体验和素质拓展活动20期，参与学生3500余人次。发挥乡村学校少年宫和青少年校外活动中心引领辐射作用，在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动，为农村未成年人，尤其是农村留守儿童的健康成长创造了良好的条件。全州各级各类青少年校外活动中心共开展培训班70个，培训学生33601人次，免费接待青少年学生8700余人次。四是坚持就业导向，夯实学生出彩基础。2018年全州7所中职学校开办34个专业，在校学生13937人。其中2018年招生4969人，较上年增加28人、0.6%；毕业3810人，较上年增加787人、26%。当年中职毕业学生就业率98.65%，其中专业对口就业率89.06%。在芒市职教中心成功举办了第六届德宏州中职技能大赛，7所学校的7支代表队，1100名学生代表参加比赛。在全省中职技能大赛中，我州荣获一等奖4个、二等奖9个、三等奖20个。五是坚持高中引领，创造更好教育机会。2018年全州13所普通高中在校学生20375人，其中2018年招生7106人，较上年增加297人、4.36%。2018年高考，全州报考6538人，较上年增加164人、2.57%。高考成绩位列全省中上水平，为历年来最好水平。其中，一本上线率18.85%，本科上线率55.36%。全州文科一本上线率12.68%，芒市一本上线率31.99%，梁河县本科上线率83.27%，位列全省前列。全州有5名考生进入全省前50名，8名考生被北大清华录取。

（五）学校管理更加规范。鲜明提出“管理是第一生产力”，向管理要质量。一是依法治校，按章办学。深入推进各级各类学校章程建设，把学校的权力关进章程的笼子，让办学权力在阳光下运行，加强学校民主管理和民主监督，推进学校依法治校、教师依法执教。全部中小学校订立了章程。二是规范管理，内涵发展。努力实现学校管理法治化、人文化、精细化。按照学校管理提升年工作部署，5月、11月分别在盈江、梁河召开了全州中小学常规管理现场会。3月、9月两次开展开学大检查。三是推进信息化建设。继续实施“全面改薄—中小学信息化设备配备项目”，初步完成义务教育学校网络建设任务，完成3559个班级建设任务，完成率89.7%。召开首次全州智慧教学现场观摩座谈会，利用互动录播教学系统在全州5所高中开展远程教研活动，指导学校利用各种数字资源和技术手段开齐课程。顺利完成“一师一优课”活动，推荐学前优课27节、中小学优课40节。四是“以研促教”，提升教科研水平。树立向科研要质量、向课堂要效率的理念，不断加强对教科研人员的培训，不断强化课堂指导。州教育局机关把3月、9月确定为“听课月”，全体干部深入学校推门听课400余节。教科所全年组织开展教师交流研讨28次、听课调研1000余节、听课反馈会211次、专题讲座15场次、课堂教学竞赛9科次。启动义务教育阶段质量提升学校帮扶工作，深入开展教学培训、听课、学科教研、教学研讨、送教下乡等一系列入校指导工作，建立质量监测与教学评价相结合的管理机制。州幼儿园、芒市幼儿园被评为全省现代教育示范学校。五是学校安全更有保障。全面完成D级校舍拆除和C级校舍加固工作，义务教育学校办学20条底线标准逐步提高，校园及周边安全环境整治深入开展。2018年，全州共发生各类涉及学生伤亡事故14起，死亡人数15人，较去年下降46%、55%。尤其是溺水事件，从上年的10起、死亡14人，控制到了1起、死亡1人。所有事故都在校外发生，无校方责任事故。

（六）队伍建设更加扎实。坚持把教师队伍建设作为工作的基础工作，牢固树立强师兴教理念，扎实推进教师队伍建设。一是不断增加教师总量。努力争取，积极协调，尽力保障学校需求，配足配齐教师。2018年通过择优招聘、普岗考试等形式招录新教师174名。全年在教职工总数不变的情况下，增加专任教师255人。二是不断改善教师待遇。按时足额发放教师工资，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助差别化政策，精心组织庆祝第34个教师节系列活动，通过 “乡村教师州长卿云奖教基金”“最热爱学生的教师”“农信红烛奖”等奖项，加大对优秀教师的奖励、宣传力度。首次组织了185名一线教师到昆明疗养，2次组织20名乡村教师到北京开展拓展教育。三是强化教师培训，提升专业水平。完善教师全员培训体系，探索新形势下教师队伍专业化发展路径，加强和改进校长、教师培训工作，提高培训实效。2018年州级共投入培训资金100万元、组织各类培训4354人次；选派33名优秀校长参加全省“万名校长培训计划”，选派50名优秀校（园）长到基地学校挂职锻炼。四是加强师德师风建设。健全长效机制推动师德建设常态化，引导广大教师以德立身、以德育人。完善教师权益保障体系，发掘师德典型，在全社会倡导尊师重教，重振师道尊严。2018年全州共选树50名教师先进事迹在州、市媒体宣传报道。强化监督，健全师德档案，实行思想政治、师德师风“一票否决”制。

（七）教育扶贫更加精准。全面落实教育扶贫政策，从严从实推进各项工作。一是全面开展资助工作。2018年，共发放学生减、贷、奖、免、补教育帮扶资金2.19亿元，惠及学生26万人次。发放建档立卡户教育帮扶资金8579.92万元、惠及学生89713人次，其中教育帮扶“两个全覆盖”发放资金591.45万元，惠及学生3636人次。州委、州政府出台的教育帮扶“两个全覆盖”政策，烟草公司、三峡集团帮扶阿昌族、景颇族困难学生工作全面落实。二是加大政策宣传力度。对中央、省、州下发涉及教育扶贫文件进行认真梳理，先后印发了《德宏州教育脱贫攻坚工作手册》《德宏州教育精准扶贫工作资料汇编》《德宏州教育精准扶贫口袋书》《德宏州教育精准扶贫（资助）项目清单》，要求各县市和学校进行广泛宣传，让资助政策宣传进班、进村、进户。各地各校充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒介多形式宣传。同各学校在寄发学生《录取通知书》时，发放相应的学生资助政策简介和助学申请表，解除学生因家庭经济困难担心“上不起学”的后顾之忧。三是开展职业教育东西协作行动计划，2018年组织建档立卡贫困户学生到浙江接受职业教育316人，目前，“0+3”模式已到浙江就学2批次540名学生。切实加大控辍保学力度，对初、高中毕业后不在学校的学生，按人建档，逐一进户调研帮扶，确保建档立卡贫困户义务教育阶段适龄儿童少年无辍学，非义务教育阶段学生不因贫失学；组织了教育扶贫和教育资金使用的专项检查；实施了民族地区普及普通话攻坚专项行动，完成不通汉语人群普通话培训任务1001人。

（八）机关作风更加过硬。认真贯彻“打铁还须自身硬”的要求，把作风建设抓在日常、把领导干部教育管理体现在经常，努力建设学习型、服务型、创新型机关。一是加强学习内强素质。深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，邀请有关专家到局机关全体干部职工会上开展依法行政、从严执政、行政礼仪和习近平新时代中国特色社会主义思想解读等专题讲座，不断提高机关领导干部职工服务意识、服务水平和服务效率。二是营造氛围改进作风。加强了法制文化、廉政文化、民族团结文化进机关等文化建设，提高干部职工文明素质。修订更新了机关管理的各项制度，主动公开政务信息，推进互联网+政务服务，增强依法行政，促进公平、公正、公开行政，确保机关权力在阳光下运行。做好信访维稳工作，加强研判，耐心服务来访人员，做好政策解释和思想工作，有效防止群体性上访和非正常上访事件发生，全年共办理纸质信访件27件，网上信访32件，接待来访50次、145余人次，做到了件件有答复，事事有回音。组织开展好工会活动，重视妇儿有关工作。三是常态化开展“守纪律树形象”教育活动。结合实际围绕教育系统党建和业务工作开展讨论交流，以破除纪律松弛、思想僵化、效率低下、担当不足等为主题，组织开展学习交流8期，交流发言48人。通过在教育系统内选树先进典型，利用教育门户网站、微信公众号、电视媒体等渠道广泛宣传，营造更好的比学赶帮超氛围。四是狠抓作风建设。用好监督执纪“四种形态”，持续纠正“四风”，坚持“谁分管谁谈话”，2018年开展提醒谈话262人次，开展集体廉政谈话28人次。严格落实《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定精神，做到在元旦春节、五一端午、国庆中秋等重要时间节点长抓常讲，组成检查组对局机关内设科室、直属学校进行全覆盖检查，持续营造了教育系统风清气正良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州教育局部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.德宏州教育局(本级)

2.德宏职业学院

3.德宏州幼儿园

4.德宏州特殊学校

5.德宏州民族初级中学

6.德宏州民族第一中学

7.德宏州教科所

8.德宏州示范性综合实践基地

9.德宏州民族实验中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州教育局部门2018年末实有人员编制1062人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制1041人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员1058人（含参公管理事业人员0人）。离休3人。实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州教育局部门2018年度收入合计32111.8万元。其中：财政拨款收入31429.5万元，占总收入的97.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入682.3万元，占总收入的2.12%。2018年部门决算总收入 32111.8万元，比2017年22644.48万元增加41.8%，主要原因是比去年新增加了1所学校（德宏州民族实验中学）人员增加，人员工资收入增加，部分学校学生数增加，项目收入比去年有所提高，以及2018年有调资事项因此收入有所增加。

二、支出决算情况说明

德宏州教育局部门2018年度支出合计32014万元。其中：基本支出24625.67万元，占总支出的76.92％；项目支出7388.33万元，占总支出的23.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年部门决算总支出 32014万元，比2017年23204.4万元增加37.97%，主要原因是比去年新增加了1所学校（德宏州民族实验中学）人员增加，人员工资支出增加，部分学校学生数增加，项目支出比去年有所提高，因此支出有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23897.5万元。比2017年17579.7万元增加35.9%。由于教职工人数增加、工资薪酬政策变更，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7243万元。比2017年2870.5万元增加152%。主要原因是学生人数增加，相应的奖助学金项目支出增加；增加扶贫资金项目；支持云南民航学院建设；支持州民族实验中学校区建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出31140.6万元,占本年支出合计的97.27%。比2017年22236.4万元增加40%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费支出、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于人大事务、发展与改革事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出；

2.国防（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于国防动员兵役征集支出；

3.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒防艾培训支出；

4.教育（类）支出28183.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.5%。按款项具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务1654.7万元，占教育支出的5.87%，主要用于保障州教育局机关本级和机关直属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作、德育能力提升工程、党建工作等教育管理项目支出；

（2）普通教育11917.5万元，占教育支出的42.3%。按项级科目划分具体为：

学前教育2134万元，占普通教育支出的17.9%，主要用于州幼儿园人员经费、项目经费以及保障幼儿园日常运转经费支出；

初中教育3923.3万元，占普通教育支出的32.9%，主要用于州初级中学人员经费、项目经费以及保障学校日常运转经费支出；

高中教育5404.7万元，占普通教育支出的45.4%，主要用于州民族一中人员经费、项目经费以及保障学校日常运转经费支出；

高等教育37.5万元，占普通教育支出的0.3%，主要用于德宏职业学院项目经费支出；

其他普通教育支出418万元，占普通教育支出的3.5%，主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出。

（3）职业教育10804万元，占教育支出的38.3%，主要用于保障州教育局直属高职高专院校和中专学校各类支出、中等职业教育发展专项资金、高职高专院校奖助学金、高等职业教育发展专项资金等；

（4）特殊教育674万元，占教育支出的2.4%，主要用于州特殊教育学校人员经费、项目经费以及保障学校日常运转经费支出；

（5）进修及培训57.6万元，占教育支出的0.2%，主要用于开展“英才兴边”学习培训支出；

（6）教育费附加安排的支出126万元，占教育支出的0.4%，主要用于教育费附加安排的教育支出；

（7）其他教育支出2949.3万元，占教育支出的10.53%，主要用于组织开展直过民族培训、普通话测试、云岭教学名师等项目支出。

5.科学技术支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%，主要用于技术研究与开发所需经费；

6.社会保障和就业支出1864万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；

7.医疗卫生与计划生育支出60.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

8.农林水支出17.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于扶贫、创业担保贷款贴息支出；

9.住房保障支出887.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.835%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91.58万元，支出决算为60.92万元，完成预算的66.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.9万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为32.14万元，完成预算的66.02%；公务接待费支出决算为17.88万元，完成预算的41.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.15万元，下降14.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，上年支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少18.55万元，下降36.59%；公务接待费支出决算减少2.5万元，下降12.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.9万元，占17.89%；公务用车购置及运行维护费支出32.14万元，占52.76%；公务接待费支出17.88万元，占29.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出10.9万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计6人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.88万元。其中：

国内接待费支出17.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待204批次（其中：外事接待0批次），接待人次2273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州教育局部门2018年机关运行经费支出629.76万元，与上年对比减少130.54万元，主要原因是支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州教育局部门资产总额49719万元，其中，流动资产8096万元，固定资产36236万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4960万元，无形资产427万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6433万元，其中：政府采购货物支出4516万元；政府采购工程支出1044万元；政府采购服务支出873万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000336001111

 [附件: 德宏州教育局公开表20190912030246883]