德宏州民族第一中学2019年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能是实施高中学历教育，促进基层教育发展、高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

学校内部共设有七个机构，分别为办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、综治办、团委。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是完成学校晋升一级一等中学目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制260人，其中：行政编制 3人，事业编制257人。在职实有262人，其中：财政全供养262人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 55人，其中：离休 0人，退休 55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆(2019年公车改革保留一辆公车)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4349.85万元，其中：一般公共预算财政拨款4349.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4349.85万元，其中:本年收入4349.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4349.85万元（本级财力3903.16万元，其他非税收入安排446.69万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4349.85万元。财政拨款安排支出 4349.85万元，其中，基本支出4149.85万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出3593.09万元、社会保障和就业支出530.72万元、住房保障支出226.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组中一般公共预算支出4349.85万元（其中：基本支出4149.85万元，项目支出200万元），包含：工资福利支出3627万元；商品和服务支出659.61万元；对个人和家庭的补助支出63.24万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年部门基本支出4149.85万元较2018年3035.22万元增加1114.63万元，主要是2018年工资津补贴的增加。

（二）2019年项目支出200万元较2018年655万元减少455万元，主要原因是减少工程项目欠账项目支出及部分事业发展经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年生均公用经费提标（1200元/生.年）后由州级承担80%部分（960元/生.年）按学生数2996人安排287.62万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年2月12日