返回首页德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2026年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。
2.受州交通运输局委托，负责州级交通运输系统权限范围内公路路政、道路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。
3.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；领导和垂直管理县(市)交通运输综合行政执法工作。
4.负责全州交通运输综合行政执法队伍执法规范化、信息化建设及执法装备管理，制定管理制定、执法标准规范并组织实施。
5.负责权限范围内安全生产监督检查工作。
6.完成州交通局交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法制科、执法监督一科、执法监督二科。
所属单位5个，分别是：
1.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队瑞丽大队
2.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队陇川大队
3.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队盈江大队
4.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队梁河大队
5.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队芒市大队
(三)重点工作概述
1.深化党建引领，筑牢政治忠诚根基。一是强化政治建设。持续落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十届四中全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是深化党建与业务融合。培育创建一批主题鲜明、内涵丰富的交通运输执法党建品牌，开展“送法送教送典型到基层”活动，推动基层党组织政治功能和组织功能提升。三是严守纪律底线。常态化开展廉政警示教育，通报违纪违法案例，发挥反面典型警示作用。深化执法领域突出问题整治，从严整治执法“微腐败”，建立挂牌督办机制，对群众反映强烈的重点问题及时督查督办。
2.规范执法行为，提升法治建设水平。一是完善执法机制。持续落实行政执法“三项制度”，细化执法流程，规范执法文书制作，定期开展案卷评查和执法质量考核，提升执法规范化水平。二是强化执法监督。严格实施《行政执法监督条例》，完善执法监督体系，采取“四不两直”方式开展明查暗访，加强对基层执法一线的常态化监督。三是优化执法方式。深入推行说理式执法，将普法教育贯穿执法全过程。完善包容审慎监管机制，扩大“首违不罚、轻微免罚”适用范围，推行告知承诺制，让柔性执法更有温度。
3.聚焦重点领域，筑牢安全发展防线。一是深化道路运输执法整治。持续开展“打非治违”专项行动，严查非法营运、网约车违规经营、客运串线甩客、货运超限超载等违法违规行为。二是强化公路与水上执法。加强路产路权保护，严厉查处擅自占用、挖掘公路、损坏公路设施等行为，规范大件运输许可核查和通行监管。三是稳步推进工程质量执法。强化交通建设工程质量人才队伍建设，加强执法安全监管，加大对工程转包、违法分包、偷工减料等违法行为的查处力度，定期开展工程质量抽查，督促整改突出问题，保障交通工程建设质量。
4.强化科技赋能，推动执法模式升级。一是加快非现场执法系统全覆盖，推广应用重点车辆稽查布控系统、非现场治超案件异地线上自助处理系统等技术手段，提升执法精准度和效率。二是深化数据共享应用。开展执法数据深度分析研判，精准识别违法违规高发领域和时段，提升监管针对性。规范执法装备使用，升级移动执法终端，实现执法全过程记录、线上办案全流程覆盖，提升执法效率。
5.建强执法队伍，提升履职能力水平。一是优化队伍结构。推动执法力量向基层一线倾斜，科学设置执法岗位，合理配备执法人员，优化队伍年龄、学历和专业结构。二是强化能力提升。全面推行学法用法制度，执法机构领导班子每季度集中学法，基层执法人员每月开展全员集中学习和研讨。三是加强文化建设。全面推进交通运输执法文化建设，打造执法宣传品牌，以群众喜闻乐见的方式讲好执法故事。
6.坚持执法为民，优化交通运输营商环境。一是提升服务效能。规范涉企行政检查，严格落实“五个严禁”，严控入企检查人员数量和频次，减轻市场主体负担。二是深化普法宣传。持续开展普法宣传“五进”活动，创新宣传载体，通过短视频、直播、漫画等形式，普及交通运输法律法规。三是优化便民服务。完善基层执法大队便民服务设施，推行执法事项“一网通办”，简化办理流程，减少办事环节，提升群众办事便捷度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制27人，事业编制105人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21,869,426.39元，其中：一般公共预算20,619,426.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,250,000.00元。
与上年23,712,871.82对比减少1,843,445.43元，下降7.77%，主要原因分析：2026年减少非税征管成本预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20,619,426.39元，其中:本年收入20,619,426.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,619,426.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年23,512,871.82对比减少2,893,445.43元，下降12.31%，主要原因分析：2026年减少非税征管成本预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21,869,426.39元。财政拨款安排支出20,619,426.39元，其中：基本支出19,559,426.39元，与上年19,852,871.82元对比减少293,445.43元，下降1.48%，主要原因分析：减少了工资及各类保险缴纳预算；项目支出1,060,000.00元，与上年3,660,000.00元对比减少2,600,000.00元，下降71.04%，主要原因分析：2026年减少非税征管成本预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障单位在职、退休人员工资、各项保险缴纳及机构正常运转开支。
功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30,000.00元，主要用于保障退休干部公用经费。
功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,829,442.88元，主要用于保障事业单位工作人员基本养老保险保费缴纳。
功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1,072,807.12元，主要用于保障事业单位牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,572.00元，主要用于保障事业单位工作人员失业保险缴纳。
功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗758,909.12元，主要用于保障事业单位工作人员公务员基本医疗缴纳。
功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助273,545.95元，主要用于保障事业单位工作人员公务员医疗补助缴纳。
功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出57,118.04元，主要用于保障事业单位工作人员工伤保险的缴纳。
功能科目2140101交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理行14,316,949.12元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。
功能科目2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理2,142,000.00元，主要用于保障事业单位聘用工资以及机构正常运转开支。
功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,372,082.16元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴纳。
五、州对下专项转移支付情况
德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队无州对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额265,200.00元，其中：政府采购货物预算32,800.00元、政府采购服务预算232,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计282,000.00元，较上年1,249,000.00元减少967,000.00元，下降77.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年9,000.00元减少2,000.00元，下降22.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待47人次。
减少变化原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2026年公务用车购置及运行维护费为275,000.00元，较上年1,240,000.00减少965,000.00元，下降77.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年560,000.00元减少560,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费275,000.00元，较上年680,000.00减少405,000.00元，下降59.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
减少变化原因：2026年减少非税征管成本项目中公务用车购置及公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2026年机关运行经费安排2,817,931.12元，与上年5,232,100.00元相比减少2,414,168.88元，下降46.14%，主要原因分析：2026年减少了非税收入征管成本补助预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额14,148,828.27元，其中，流动资产91,229.73元，固定资产10,559,209.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,498,389.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少157,637.08元，其中固定资产减少54,313.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值170,116.62元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入662,033.40元，其中：出租资产1,137.40平方米，资产出租收入662,033.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
