德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。

2.受州交通运输局委托，负责州级交通运输系统权限范围内公路路政、道路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。

3.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；领导和垂直管理县（市）交通运输综合行政执法工作。

4.负责全州交通运输综合行政执法队伍执法规范化、信息化建设及执法装备管理，制定管理规定、执法标准规范并组织实施。

5.负责权限范围内安全生产监督检查工作。

6.完成州交通局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成全州交通运输综合行政执法机构制度建立和完善工作。围绕主要职责和工作实际对原有工作职责、管理制度进行清理、重新修订、完善、归档、规范上墙等，全面规范内部管理。

2.强化业务能力建设，提升队伍整体素质。

3.强化普法宣传教育，提高服务对象知法、守法意识。年前制

定出年度普法工作计划，年度内深入企业、基层一线、执法服务对象、群众开展普法宣传，做到重点企业、重点服务对象全覆盖。

4.加大行政执法监督力度。规范调查取证行为和案件办理程序，严格遵守执法办案期限，防止案件久拖不决，年前制定出年度行政执法监督工作方案、工作计划；加强对行政执法工作和重大行政执法行为的统筹协调、日常监督和业务指导。

5.着力提升交通运输综合治理能力。通过普法宣传、执法监督，推动全州交通运输综合执法机构监督执法服务对象落实安全生产主体责任到位，交通运输领域违法违规行为得到进一步治理，营运车辆超速、疲劳驾驶等不安全驾驶行为次数明显下降，违法违规行为明显减少；农村公路路域环境整治工作取得实效，公路水运和项目建设领域违法违规行为增量得到有效控制、存量逐年减少；执法监督服务对象安全生产意识进一步增强，交通运输安全生产形势总体稳定向好。

6.加强行政执法信息化监管。围绕规范行政执法行为、提高行政执法效能、强化行政执法监督三大目标，充分运用智能监管平台、大数据、云计算等信息技术，建设全州统一的行政执法监控平台，推动行政执法公开透明、信息数据汇聚共享。分期分步开展智能监管平台项目建设，以芒市为试点单位，搭建智能监管平台框架，选取部分农村公路重要路段、重要路口作为试点建设切入口，探索融入执法机构视频会议、执法询问室和值班值守视频监控等基础模块。

7.完成农村公路流动治超点建设。

8.提升执法装备现代化水平。按执法实际需求配齐执法记录仪、移动电源、便携式打印机、办公电脑、移动执法终端、移动称重仪等基本执法装备，逐步提升执法装备现代化、信息化水平。

9.加强作风建设，严肃执法风纪。

10.强化党建引领作用。围绕“抓党建、强班子、带队伍，优服务、严执法、出成效”这条主线，强化党建引领作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法制科、执法监督一科、执法监督二科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队作为二级单位纳入德宏州交通运输局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制130人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员109人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度收入合计2062.23万元。其中：财政拨款收入1977.78万元，占总收入的95.91%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入84.45万元，占总收入的4.09%。与上年相比，收入合计增加31.72万元，增长1.56%。其中：财政拨款收入减少52.72万元，下降2.60%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加84.45万元，增长100%。财政拨款收入减少的原因是：2023年国际道路运输管理保障经费项目拨款减少，瑞丽国际道路运输管理站由于机构改革职能职责划转到德宏州交通运输局，国际道路运输管理保障经费也划转到德宏州交通运输局。其他收入增加的原因是：2023年县市财政局拨入单位下划退休人员死亡抚恤金及地方高速公路管理经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度支出合计1977.78万元。其中：基本支出1908.36万元，占总支出的96.49%；项目支出69.42万元，占总支出的3.51%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少54.19万元，下降2.67%。其中：基本支出增加101.09万元，增长5.59%；项目支出减少155.28万元，下降69.10%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因分析：基本支出增加一是因为2023年机构改革完成后，单位新调入及新召录用了6名干部，新增新进人员工资及保险等支出；二是2023年单位机构改革后实行职务职级并行调整增加工资。项目支出减少的原因是因为2023年国际道路运输管理保障经费支出减少，国际道路运输管理站职能职责划转到德宏州交通运输局，经费也一起划转。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队单位机构正常运转的日常支出1908.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1728.95万元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179.41万元，占基本支出的9.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年边境口岸出入境运输管理保障经费60.78万元，主要用于瑞丽口岸、畹町口岸汽车出入境管理工作，2023年6月，由于国际道路运输职能职责划转到德宏州交通运输局，2023年上半年的国际道路运输管理保障经费主要用于临聘人员工资及各类保险等；

2.非税征管成本补助4.76万元，主要用于弥补单位执法办案经费；

3.是2023年驻村第一书记工作经费1万元，主要用于单位抽派到社区工作人员日常办公经费；

4.德宏州道路运输管理局工作经费2.88万元，主要用于弥补单位公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1977.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少52.72万元，下降2.60%，主要原因是2023年国际道路运输管理保障经费拨款减少，国际道路运输管理站由于职能职责划转到德宏州交通运输局，项目也随着划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于日常办公经费；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出175.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于缴纳干部职工各项保险；

9.卫生健康（类）支出112.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出1558.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%。主要用于人员经费和日常公用经费；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出127.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.70万元，决算为5.50万元，完成年初预算的19.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为27.00万元，决算为4.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.27%，完成年初预算的17.77%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.72%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.70万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的19.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为27.00万元，决算为4.80万元，完成年初预算的17.77%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强了日常公务用车维护，大幅减少公务用车修理费。其中：2023年度公务用车运行维护费决算数小于年初预算数，主要原因是单位加强了日常公务用车维护，大幅减少公务用车修理费；2023年度公务接待费决算数和年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.25万元，下降76.84%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少18.79万元，下降79.65%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长337.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费减少是因为加强公务用车日常维护，公务用车修理费减少；公务接待费增加是因为2023年度机构改革后，公务接待增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于部门执法执勤、日常保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位间业务交流、交叉检查、工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年机关运行经费支出179.41万元，比上年增加8.74万元，增长5.12%，主要原因是财政拨入人员经费增加。单位机关运行经费主要用于保机构正常运转开支的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队资产总额1755.03万元，其中，流动资产89.09万元，固定资产1298.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产367.68万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.61万元，其中固定资产减少73.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.80万元。授予中小企业合同金额3.07万元，其中：授予小微企业合同金额2.59万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年决算公开表] 

[附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年部门整体支出绩效自主表] 

[附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队2023年决算公开表 （国有资产使用情况表）] 

 

监督索引号53310003200400101111