德宏州道路运输管理局2022年度部门决算

监督索引号53310003200400101000

第一部分德宏州道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、固定资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

十五、2022年度项目支出绩效自评表

十六、2022年度项目支出绩效自评表

十七、2022年度项目支出绩效自评表

十八、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家及省有关道路运输业发展的方针、政策、法规及指令。

2、依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及各相关行业法规政策，对辖区内道路运输经营及城市客运和物流管理等行业履行领导、指导、组织实施和管理职责。

3、分解落实云南省运管局、德宏州交通运输局下达各项具体任务，并负责指导、检查、督促各项具体任务的落实情况。

4、负责组织拟定全州道路运输规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织落实，对业务工作中出现的重大问题，组织协调并作出处理决定。

5、研究决定行业管理工作措施、各项管理规章制度、人事安排、大额经费开支等重大问题。

6、负责指导各县（市）道路运输管理局道路运输行业管理业务工作，深入基层检查督促行业管理工作落实情况。

7、负责国际道路运输行业方针政策、法律法规、标准、服务规范的组织实施；负责口岸国际道路运输管理及监督检查工作，并联合口岸其他部门对出入境车辆的国际道路运输行车许可证、运输单证、标志进行查验工作，协调出入口岸运输车辆的通关事宜。

8、负责全州公路运输治超的源头管理工作。

9、承办州人民政府和州交通运输局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、积极开展常态化疫情防控。一是落实道路运输行业疫情防控指南，守住了疫情不通过交通运输工具传播外溢的底线。二是适时调整疫情防控工作方案、应急预案，储备应急保障车辆852辆，开展应急处置演练，确保重要物资运输，及时转运人员11.80万人次。三是落实跨境运输“货开客关”政策，抓好进口冷链运输疫情防控。四是抽调精干力量参与边境值守和网格化管理，切实做好州及县市疫情防控指挥部各项工作安排。

2、落实好企业纾困解难相关政策。一是推动落实财政金融优惠政策，帮助运输企业渡过难关。二是推动落实保险优惠政策、税收减免优惠政策，帮助运输企业争取免征企业增值税、所得税税款。三是及时将国家关于养老、失业、工伤保险费等优惠政策措施传达给辖区内道路运输企业。

3、全力做好货运物流保通保畅。一是认真贯彻落实国务院联防联控机制关于统筹做好道路货运疫情防控和重点物资运输保障部署要求，推行重点物资运输车辆通行证制度。二是畅通12328交通运输监督服务电话，及时处理物流保通保畅问题。

4、做好行业管理服务各项工作。一是持续开展“打非治违”专项整治行动，确保道路运输市场和谐稳定。二是做好道路货运车辆超限超载源头治理工作。三是开展“毒驾”问题专项整治。四是严格巡游出租和网约车离县出州管控。五是加快新能源汽车推广运用。六是持续推进机动车排放检验与维护制度（I/M制度）实施工作。七是逐步恢复口岸便利化运输。八是依法对腾陇（S90）高速公路开展综合行政执法工作，保护路产路权，实施高速公路路政巡查，制止和查处各种违法和破坏路产的行为。九是深入开展客运定制服务。

5、切实加强安全信访维稳。一是始终坚持安全发展“红线”和底线思维，持续完善道路运输安全管理制度体系，坚决防范、有效遏制重特大交通运输事故发生。二是贯彻落实安全生产专项整治三年行动。三是认真开展安全生产督查检查和安全隐患大排查大整治。四是开展6月“安全生产月”活动，宣传和解答道路运输安全热点和疑难问题；五是制定印发《道路运输安全生产强化年实施方案》，开展安全生产大检查、大排查、大排除专项整治工。六是严格落实班线管理系统、包车管理系统、危货管理系统“安全闭环”监管功能。七是抓好应急值班值守和提升安全预警。及时将气象部门发布的天气信息情况推送道路运输企业，指导做好突发情况应急预案和演练。八是做好信访维稳。制定下发《德宏州道路运输行业突出矛盾风险大排查大化解专项行动实施方案》，全面排查化解和有效预防管控道路运输行业矛盾纠纷隐患。

6、优化行业营商环境。一是逐步推行信用监管。开展“信用交通”建设，构建企业、车、人三方面立体化道路运输信用监管体系，强化道路运输事中事后监管。二是拓展“跨省通办”服务功能。坚持网上办理与线下窗口工作人员“帮办”“代办”两手抓两手硬。三是积极推进“三检合一”。引导检验检测机构整合综检、安检、环检资源，全州13户检验检测机构与公安、交通、环保实现联网检测，做到“一次上线、一次检验、一次收费”，降低运输从业人员时间成本和经济负担。四是建立网上便民服务体系。依托“互联网+运政系统”，实现普通货车网上年审等12项运政高频事项“一网通办”，运政信息“一站查询”，切实落实“数据多跑路，群众少跑腿”要求。五是协助州数字经济发展中心，以“万顺叫车”网约车平台、“德宏网约出租车”微信平台为试点，接入“i德宏”APP公众服务平台，通过整合资源，完善城市服务功能，丰富百姓出行选择方式。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，下设6个县（市、区）道路运输管理局和1个直属机构，包括：办公室、组织人事科、综合（财务）科、客货运管理科、驾培维修管理科、安全监督管理科、公共客运管理科、稽查支队。所属单位7个，分别是：

1.芒市道路运输管理局

2.瑞丽市道路运输管理局

3.陇川县道路运输管理局

4.盈江县道路运输管理局

5.梁河县道路运输管理局

6.畹町道路运输管理局

7.瑞丽口岸国际道路运输管理站

（二）决算单位构成

纳入德宏州道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州道路运输管理局2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制130人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员103人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州道路运输管理局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州道路运输管理局2022年度收入合计20,305,087.64元。其中：财政拨款收入20,305,087.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加530,632.23元，增长2.68%。其中：财政拨款收入增加1,100,246.23元，增长5.73%；上级补助收入减少0元，下降0.00%；事业收入减少0元，下降0.00%；经营收入减少0元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0元，下降0.00%；其他收入减少569,614.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是：2022年财政拨入两个新增项目经费，一是制式服装配置经费，二是国际道路运输管理保障经费。其他收入减少的原因是：2022年非税征管成本补助减少。

二、支出决算情况说明

德宏州道路运输管理局2022年度支出合计20,319,793.67元。其中：基本支出18,072,659.36元，占总支出的88.94%；项目支出2,247,134.31元，占总支出的11.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加468,978.01元，增长2.36%。其中：基本支出减少634,512.05元，下降3.39%；项目支出增加1,103,490.06元，增长96.49%；上缴上级支出减少0元，下降0.00%；经营支出减少0元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0元，下降0.00%。主要原因分析:基本支出减少是因为2022年单位职工退休，人员工资、保险等减少；项目支出增加是因为2022年财政新增拨入制式服装购置经费及国际道路运输管理保障经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,072,659.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,365,937.61元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,706,721.75元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,247,134.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年我单位专项业务工作项目经费开支有七项，一是制式服装购置经费415,609.20元。二是国际道路运输管理保障经费1,322,049.08元。三是抚恤安葬费228,236.00元。四是从业资格考试经费8,505.68元。五是非税征管成本补助204,180.00元。六是地方部门补助办公经费6,200.35元。七是疫情防控补助经费62,354.00元。制式服装购置经费项目通过面向社会公开招投标，2022年已完成全州运管系统126人新式制服配备工作。国际道路运输管理保障经费主要用于瑞丽口岸、畹町口岸汽车出入境运输管理工作，根据口岸工作实际需求，2022年对口岸办公场地进行了维修、改造，购置、补充了口岸办公设备，新招录用口岸临聘人员20人。抚恤安葬费主要用于支付离休干部李国良死亡抚恤金。从业资格考试费主要用于支付从业资格考试工作经费。非税征管成本补助、地方部门补助办公经费主要用于弥补单位执法办案经费不足。疫情防控补助经费主要用于发放2022年抽派瑞丽边境值守人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出20,305,087.64元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少1,100,246.23元，下降5.73%，主要原因是2022年单位职工退休，人员工资、保险等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于弥补办公经费不足；

2.社会保障和就业（类）支出1,871,015.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于缴纳干部职工各项保险；

3.卫生健康（类）支出275,372.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

4.交通运输（类）支出16,875,287.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%。主要用于人员经费和日常公用经费；

5.住房保障（类）支出1,238,411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

6．我单位无其他功能分类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为298,000.00元，支出决算为237,579.56元，完成年初预算的79.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算235,977.56元，占总支出决算的99.33%；公务接待费支出决算1,602.00元，占总支出决算的0.67%，具体是国内接待费支出决算1,602.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为298,000.00元，支出决算为237,579.56元，完成年初预算的79.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为235,977.56元，完成年初预算的81.37%；公务接待费支出决算为1,602.00元，完成年初预算的20.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩开支、严格控制公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24,788.53元，增长11.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27,871.53元，增长13.39%；公务接待费支出决算减少3,083.00元，下降65.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位压缩开支、严格控制公务接待;公务用车运行维护费增加原因：2022年单位加大了对分管执法领域的检查力度，公务用车使用频率增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于部门执法执勤、日常保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位间业务交流、交叉检查、工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州道路运输管理局2022年机关运行经费支出1,706,721.75元，比上年减少95,828.25元，下降5.32%,主要原因是财政拨入经费减少。部门机关运行经费主要用于保机构正常运转开支的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州道路运输管理局资产总额28,901,972.48元，其中，流动资产73,793.17元，固定资产22,959,357.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,868,822.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加699,280.12元，其中固定资产增加1,080,484.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269,441.00元,实现车辆处置收入9,800.00元，处置收入已缴存财政；报废报损资产14项，账面原值87,188.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额107,596.84元，其中：政府采购货物支出93,930.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,666.84元。授予中小企业合同金额64,019.56元，占政府采购支出总额的59.50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003200400101111

[附件: 德宏州道路运输管理局决算公开电子表格.XLS2023092006084861920240103091158445]