德宏州道路运输管理局2023年预算公开

监督索引号53310003200400100000

 

 

 德宏州道路运输管理局2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州道路运输管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德宏州道路运输管理局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家及省有关道路运输业发展的方针、政策、法规及指令。

2、依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及各相关行业法规政策，对辖区内道路运输经营及城市客运和物流管理等行业履行领导、指导、组织实施和管理职责。

3、分解落实省运管局、州交通运输局下达各项具体任务，并负责指导、检查、督促各项具体任务的落实情况。

4、负责组织拟定全州道路运输规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织落实，对业务工作中出现的重大问题，组织协调并作出处理决定。

5、研究决定行业管理工作措施、各项管理规章制度、人事安排、大额经费开支等重大问题。

6、负责指导各县（市、区）道路运输管理局道路运输行业管理业务工作，深入基层检查督促行业管理工作落实情况。

7、负责国际道路运输行业方针政策、法律法规、标准、服务规范的组织实施；负责口岸国际道路运输管理及监督检查工作，并联合口岸其他部门对出入境车辆的国际道路运输行政许可证、运输单证、标志进行查验工作，协调出入口岸运输车辆的通关事宜。

8、负责全州公路运输治超的源头管理工作。

9、承办德宏州人民政府和德宏州交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合（财务）科、客货运管理科、驾培维修管理科、安全监督管理科、公共客运管理科、稽查支队。

所属单位6个，分别是：

1.德宏州道路运输管理局;

2.芒市道路运输管理局;

3.瑞丽市道路运输管理局;

4.陇川县道路运输管理局;

5.盈江县道路运输管理局;

6.梁河县道路运输管理局。

（三）重点工作概述

 

2023年的重点工作主要有：道路运输行业疫情防控、道路运输服务保障、道路运输行业安全生产、道路运输行业治理、客运转型升级、地方高速公路综合执法、交通运输综合执法改革推进等工作。

1、全面深化机构改革，理顺执法工作机制，理清工作职责。

2、建立公平开放、竞争有序、充满活力的综合交通运输市场体系。积极落实交通运输业纾困扶持措施、税费减免、金融供给等政策，加强对货运经营者帮扶力度，积极支持和引导交通物流企业申报交通物流专项贷款、融资。

3、提升交通运输综合行政执法队伍素质，巩固拓展交通运输执法领域突出问题专项整治成果，深入推进执法队伍能力素质提升三年行动计划，加强执法“四基四化”建设，严格规范公正文明执法。

4、确保行业平安稳定，践行总体国家安全观，防范化解重大风险，扎实做好重大活动期间运输保障和安全稳定工作；常态化开展行业扫黑除恶斗争，抓实物流、寄递渠道安全，严防违禁物品通过物流、寄递渠道运输转送。

5、坚守安全底线，强化安全生产监管，持续深入实施安全生产专项整治三年行动计划，构建行业安全生产风险分级管控和排查治理双重预防体制，压实监管责任，完善领导干部包案包片责任制。

6、提升应急处置能力和强化值班值守，建立健全应急保障机制和指挥系统，加强应急队伍、物资、车辆、通信等储备；建立多级联动应急响应体系，多形式开展应急演练，提升应急处置水平。遇突发事件第一时间反应、第一时间处置。

7、强化网络安全，正确正面引导舆论，扎实应对负面舆情、突发事件；继续做好12328监督服务电话回复和信访、矛盾纠纷化解调处和意见建议办理答复工作。

8、推进“双随机、一公开”监管常态化工作；深入推进社会信用体系建设。推进守信激励工作，完善信用修复机制，加强信用修复信息共享、结果互认，鼓励市场主体通过纠正失信行为、消除不利影响或者作出信用承诺等方式，修复自身信用；严格落实行政执法三项制度，进一步规范执法行为。

9、以“智慧党建”为抓手，印发《“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》扎实开展主题实践活动，推动建强基层党组织体系，打政治过硬、作风优良的交通综合执法队伍。

10、把党的纪律挺在前面，持续深化警示教育和家风教育常态化，以案示警、以案促改、以案正风，筑牢思想道德防线。印发《开展“效能革命”的实施方案》，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，抓好机关效能建设，不断提升行业管理水平和服务水平，抓好机关作风建设，不断提高综合行政执法能力和业务能力。坚持严管和厚爱相结合，激励干部勇于担当作为，大力弘扬健康政治文化，持续优化风清气正的良好政治生态。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位6个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制16人，事业编制114人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中:离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19520700元，其中：一般公共预算19520700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年22016200元对比减少2495500元，下降11.33%，减少的原因：一是在职人员转退休，人员经费减少；二是财政安排项目拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19520700元，其中:本年收入19520700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19520700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年21316200元对比减少1795500元，下降8.4%，减少的原因：一是在职人员转退休，人员经费减少；二是财政安排项目拨款减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19520700元。财政拨款安排支出19520700元，其中：基本支出18410700元，与上年19779500元对比减少1368800元，减少的主要原因是在职人员转退休，人员经费减少；项目支出1110000元，与上年1536700元对比减少426700元，减少的主要原因财政安排项目拨款减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障单位在职、退休人员工资、各项保险缴纳及机构正常运转开支。

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21000元，主要用于保障退休干部公用经费。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1511800元，主要用于保障事业单位工作人员基本养老保险保费缴纳。

3.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16800元，主要用于保障事业单位工作人员失业保险缴纳。

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗748300元，主要用于保障事业单位工作人员公务员基本医疗缴纳。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助215200元，主要用于保障事业单位工作人员公务员医疗补助缴纳。

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49900元，主要用于保障事业单位工作人员工伤保险的缴纳。

7.功能科目2140101交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理行13441800元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

8.功能科目2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理2382000元，主要用于保障事业单位聘用工资以及机构正常运转开支。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1133900元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州道路运输管理局2023年度无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额90000元，其中：政府采购货物预算65300元、政府采购服务预算24700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计277000元，较上年298000减少21000元，下降7.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州道路运输管理局2023年公务接待费预算为7000元，较上年8000元减少1000元，下降12.5%，2023年国内公务接待批次为7次，共计接待45人次。

减少的原因是：压缩公务接待次数及接待标准，节约资金弥补其它公用经费不足。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年290000元减少20000元，下降6.89%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费270000元，较上年290000元减少20000元，下降6.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是：公务用车日常加强维护，减少维修成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州道路运输管理局2023年机关运行经费安排2921200元，与上年3466400元对比减少545200元，主要原因是财政安排的项目资金减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州道路运输管理局资产总额17544200元，其中，流动资产73800元，固定资产13712800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3757600元，其他资产0元。与上年18191500元相比，本年资产总额减少647300元，其中固定资产增加1461500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269400元；报废报损资产28项，账面原值118300元，实现资产处置收入9800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53310003200400100111

 [附件: 附件1：德宏州道路运输管理局2023年部门预算公开样表2023030704005814120240103091413947]