德宏州道路运输管理局2021年度部门决算

监督索引号53310003200400101000

第一部分德宏州道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州道路运输管理局是参照公务员法管理的事业单位。贯彻实施国家及省有关道路运输业发展的方针、政策、法规及指令；对辖区内道路运输经营以及城市客运等行业进行领导、指导、组织实施和管理；负责道路运输行业方针政策、法律法规、标准、服务规范的组织实施；分解落实省运管局、州交通运输局下达各项具体任务；组织拟定全州道路运输规划、年度工作计划和年度工作目标，对业务工作中出现的重大问题，组织、协调并作出处理决定；对全州公路运输治超的源头进行管理；完成州人民政府和州交通运输局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，德宏道路运输管理工作突出基层以上。

（一）道路运输业持续健康发展。全州共有道路运输经营业户13562户，营运车辆18131辆，持有道路运基础、服务民生、深化改革、安全稳定，抢抓行业改革发展机遇，转方式、调结构、促发展、惠民生、保安全、保稳定，较好完成了各项目标任务，实现道路运输业持续快速发展。德宏州综合交通运输网络正在加速形成，但道路运输无论是承担运输的绝对数量、直接通达目的地效率还是在综合运输中“最后一公里”的作用都无可替代。道路运输总周转量在综合运输体系中所占比重保持在93%输从业资格证人员48119人。2020年完成公路运输总周转量42.02亿吨公里，年均增长14.8%。

（二）客运服务质量显著提升。一是优化客运网络。开通省际线路2条，市际线路32条，县际线路48条，覆盖州内市县和昆明、临沧、景洪、保山、腾冲等省内地州，以及衡阳、攀枝花等省外城市，较好满足居民出行需求。二是农村客运普惠发展。开通农村班线145条，有农村班线客车859辆，全州51个乡镇374个行政村通客车率达到100%，解决群众出行“最后一公里”问题。三是公共交通加快发展。开行公交线路61条，有城市公交车457辆。每万人公共交通车辆拥有量5.6标台，中心城区公交出行占机动化出行比例5.3%，中心城区公交站点500米覆盖率75%。城区向周边延伸公交服务，覆盖25个乡镇，受益群众达80余万人。

（三）推进行业改革转型升级。一是全面贯彻落实公交优先发展战略。《德宏州人民政府关于城市优先发展公共交通工作的实施意见》出台，城乡公交完成城市公交化改造。二是推进出租车行业改革。《德宏州深化推进出租汽车行业健康发展的实施意见》出台，各县市《网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》全面落地，网络预约出租汽车平台公司纷纷落户德宏。三是推进道路客运转型升级。探索“互联网+”运输模式，为旅客提供定制化、个性化、差异化、门到门高品质服务。四是推进机动车驾培模式改革。完成“计时培训、先培训后付费”服务改革，满足学员个性化、差异化培训需求。

（四）优化行业营商环境。一是逐步推行信用监管。开展“信用交通”建设，构建企业、车、人三方面立体化道路运输信用监管体系，强化道路运输事中事后监管。二是严格落实取消“三证”。总质量4.5吨及以下普通货运车辆不再办理道路运输经营许可证、运输证、驾驶员从业资格证，减轻经营者负担。三是积极推进“三检合一”，贯彻落实《机动车安全技术检验项目和方法》（GB38900-2020），引导检验检测机构整合综检、安检、环检资源，全州13户检验检测机构与公安、交通、环保实现联网检测，做到“一次上线、一次检验、一次收费”，降低运输从业人员时间成本和经济负担。四是建立网上便民服务体系。依托“互联网+运政系统”，实现普通货车网上年审等12项运政高频事项“一网通办”，运政信息“一站查询”，切实落实“数据多跑路，群众少跑腿”要求。五是实现从业资格异地考试。六是落实国家财税补助政策。五年来，中央下拨德宏州成品油补助资金合计20810.88万元，做到应兑尽兑，及时兑付。

（五）增强安全应急能力。一是全州道路运输行业共发生造成人员死亡道路运输事故21起，死亡34人，受伤38人，与“十二五”期相比，事故率下降51%，死亡率下降32%。二是贯彻落实交通运输行业安全工程三年行动计划（2018-2020）。认真组织“五小工程”，全州旅游客运车、班线客车、危货运输车辆均完成安装。建立完善“三个安全闭环业务系统”，应用覆盖率达到100%。城市公共汽电车驾驶区域安全防护隔离设施安装，安装率100%。三是增强应急处置能力。面对突如其来新冠感染疫情，细化应急处置方案，坚持24小时值班值守，严格疫情防控，要求停运即全部停运，完成紧急运输保障任务，全力守护疫情防控“生命线”、全力当好复工复产“先行官”。

（六）增强行业治理能力。一是扎实开展扫黑除恶。排查上报线索5件，逐一调查核实清零。开展道路运输领域4个专项整治，对道路运输涉黑、涉恶、涉乱现象进行深入排查和严厉打击，运输市场秩序明显好转。二是认真开展污染防治。坚决打赢污染防治攻坚战，淘汰营运黄标车2278辆，高污染柴油货车1964辆。启动我州M站（汽车排放性能维护站）建设工作，提高在用汽车排气污染治理能力。三是抓好反恐维稳。严格落实客运售票检票实名制，大力推进货运零担物流法人企业三个100%安全管理制度落实。全力做好行业维稳工作。四是抓好秩序整治工作。围绕打击非法营运、源头治超、打击走私、非洲猪瘟防控等内容，严厉打击相关违法违规行为。围绕“防风险、保安全、迎大庆”做好重大活动和节假日行业安保工作。五是加强法治政府和依法能力建设。厘清行政权责清单，全面推行行政执法三项制度，建立部门联合执法、信息共享、联动协同监管机制，加强事中事后监管，推进企业诚信规范经营。公布举报监督服务电话12328，规范执法行为。

（七）提升绿色智慧发展水平。一是城区新增公交车全部为新能源车辆。现建有充电桩57个，有节能与新能源公交车160辆，占比35%。二是全省道路客运联网售票系统建成运营，实现三级以上客运站联网售票和实名制售票检票。三是推进客运班线系统、客运包车系统、危货电子运单系统“三个闭环系统”及政府监管平台改造和行业应用。四是推广“云南运政通”APP，为一线运政执法人员移动执法提供技术支撑。

（八）提高对缅合作运输水平。积极引导有规模、有实力的运输企业参与中缅国际运输经营活动，增强竞争力和抗风险能力。有12户企业取得国际运输经营资质，从事国际道路运输经营活动。全州4个口岸共办理《国际汽车行车许可证C证》、《国际道路运输国籍识别标志》101131套。

（九）推动交通运输综合行政执法改革。一是在州道路运输管理局的基础上组建州交通运输综合行政执法支队，在瑞丽市、盈江县、陇川县、梁河县道路运输管理局的基础上组建4个县市交通运输综合行政执法大队。二是成立州地方高速公路综合行政执法大队，为州交通运输综合行政执法支队（州道路运输管理局）内设正科级机构，成立盈江县、陇川县综合行政执法中队，负责腾陇、瑞陇地方高速公路路政执法等工作。

（十）定点扶贫任务圆满完成。认真履行驻村帮扶责任，开展种植养殖技能培训，做好脱贫移民搬迁宣传动员，鼓励道路运输行业广泛接纳建档立卡贫困人员，发动运输企业捐款捐物。全州运管系统先后有30名优秀骨干驻村开展脱贫攻坚工作，有109名干部职工挂207户建档立卡户857人，累计投入资金131万元。建档立卡人口已全部脱贫，没有返贫户和新增贫困户，贫困发生率归零，脱贫攻坚普查通过国家验收，脱贫攻坚取得决定性胜利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州道路运输管理局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。主要是：德宏州道路运输管理局机关、芒市道路运输管理局、瑞丽市道路运输管理局、陇川县道路运输管理局、盈江县道路运输管理局、梁河县道路运输管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州道路运输管理局部门2021年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制114人，工勤16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人。实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

德宏州道路运输管理局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州道路运输管理局2021年度收入合计1,977.45万元。其中：财政拨款收入1,920.49万元，占总收入的97.12%；其他收入56.96万元，占总收入的2.88%。与上年对比,财政拨款收入减少了57.72万元，减少了2.92%，减少的原因是人员调出及退休；其他收入比去年增加了36.36万元，增长了176.51%，增长的原因是财政拨入交通罚没收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州道路运输管理局2021年度支出合计1,985.08万元。其中：基本支出1,870.72万元，占总支出的94.24%；项目支出114.36万元，占总支出的5.76%。与上年对比，基本支出减少0.66万元，减少了0.04%；项目支出减少了56.13万元，减少了32.92%。基本支出减少的原因是人员退休，工资支出减少；项目支出减少的原因是2020年新增的高速公路中队办公设备购置项目结束。

（一）基本支出情况

2021年度德宏州道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1,870.72万元。与上年对比，减少0.66万元，主要原因人员退休，工资支出减少。包括人员经费支出1,690.46万元，占基本支出的90.36%。公用经费支出180.26万元，占基本支出的9.64%。

（二）项目支出情况

2021年度德宏州道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目经费支出114.36万元。与上年对比减少56.13万元，减少了32.92%，主要原因是2020年新增的高速公路中队办公设备购置项目结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,920.48万元，占本年支出合计的96.75%。与上年对比减少57.72万元，减少了2.92%，主要原因是工资支出减少及项目拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于弥补办公经费不足；

2.社会保障和就业（类）支出178.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于缴纳干部职工各项保险；

3.交通运输（类）支出1,636.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于人员经费和日常公用经费；

4.住房保障（类）支出98.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为21.28万元，完成预算的66.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.81万元，完成预算的69.37%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的23.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位压缩了公务用车运行维护费，减少了公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.18万元，增长11.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.23万元，增长11.99%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降9.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加（减少）主要原因是公务用车运行维护费增加，公务用车由于工作需要进行大修理；减少了不必要的接待，节约了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.81万元，占97.8%；公务接待费支出0.47万元，占2.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作、交叉检查、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州道路运输管理局2021年机关运行经费支出180.26万元，与上年对比增加17.96万元，主要原因是日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、车辆运行费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州道路运输管理局资产总额2769.25万元，其中，流动资产44.39万元，固定资产2187.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产536.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.65万元，其中固定资产增加5.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用表

											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资／有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2769.25	44.39	2187.88	1691.73	154.62		341.53			536.98
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资／有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

决算公开中，固定资产和无形资产价值反映的是原值；单位年末资产负债表中，固定资产和无形资产价值反映的是净值；所以，决算公开的资产总额和资产负债表的资产总额不相等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003200400101111

[附件: 德宏州道路运输管理局2021年部门决算公开表.XLS2022092309021874220221207053019425]