德宏州道路运输管理局2022年预算公开

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德宏州道路运输管理局2022年预算公开

第一部分德宏州道路运输管理局2022年部门预算编制说明

第二部分德宏州道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州道路运输管理局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家及省有关道路运输业发展的方针、政策、法规及指令。

2、依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及各相关行业法规政策，对辖区内道路运输经营及城市客运和物流管理等行业履行领导、指导、组织实施和管理职责。

3、分解落实省运管局、州交通运输局下达各项具体任务，并负责指导、检查、督促各项具体任务的落实情况。

4、负责组织拟定全州道路运输规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织落实，对业务工作中出现的重大问题，组织协调并作出处理决定。

5、研究决定行业管理工作措施、各项管理规章制度、人事安排、大额经费开支等重大问题。

6、负责指导各县（市、区）道路运输管理局道路运输行业管理业务工作，深入基层检查督促行业管理工作落实情况。

7、负责国际道路运输行业方针政策、法律法规、标准、服务规范的组织实施；负责口岸国际道路运输管理及监督检查工作，并联合口岸其他部门对出入境车辆的国际道路运输行车许可证、运输单证、标志进行查验工作，协调出入口岸运输车辆的通关事宜。

8、负责全州公路运输治超的源头管理工作。

9、承办州人民政府和州交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合（财务）科、客货运管理科、驾培维修管理科、安全监督管理科、公共客运管理科、稽查支队。

所属单位6个，分别是：

1.德宏州道路运输管理局

2.芒市道路运输管理局

3.瑞丽市道路运输管理局

4.陇川县道路运输管理局

5.盈江县道路运输管理局

6.梁河县道路运输管理局

（三）重点工作概述

2022年的重点工作主要有：道路运输行业疫情防控、道路运输服务保障、道路运输行业安全生产、道路运输行业治理、客运转型升级、地方高速公路综合执法、交通运输综合执法改革推进等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位6个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制16人,事业编制114人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2201.62万元，其中：一般公共预算2131.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入30万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年1785.77万元对比增加415.85万元，增长23%，主要原因：一是政策性调资，人员经费增加；二是财政安排的项目资金增加。三是自有资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2131.62万元，其中:本年收入 2131.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2131.62万元（本级财力2131.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1785.77万元对比增加了345.85万元，增长19.37%，主要原因：一是政策性调资，人员经费增加；二是财政安排的项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2201.62万元。财政拨款安排支出2131.62万元，其中：基本支出1977.95万元，与上年1675.77万元对比增加了302.18万元，增长了18%，主要原因是政策性调资，人员经费增加；项目支出153.67万元，与上年110万元对比增加了43.67万元，主要原因是财政安排了行政执法制式服装配置专项资金及行政执法成本补助资金;2022年新增单位资金支出预算70万元,主要是从业资格考试费30万元及腾陇高速公路执行经费40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.6万元，主要用于保障退休干部公用经费。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出151.4万元，主要用于保障事业单位工作人员基本养老保险保费缴纳。

3.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.72万元，主要用于保障事业单位工勤人员失业保险缴纳。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.51万元，主要用于保障事业单位工作人员工伤保险缴纳。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.93万元，主要用于保障事业单位工作人员公务员医疗补助缴纳。

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.79万元，主要用于保障事业单位工作人员生育保险的缴纳。

7.功能科目2140101交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理行1558.26万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

8.功能科目2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理127.20万元，主要用于保障事业单位聘用工资以及机构正常运转开支。

9. 功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金113.54万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资425.27万元（其中：基本支出425.27万

元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴844.93万元（其中：基本支出844.93万

元，项目支出0万元）;

（3）奖金35.44万元（其中：基本支出35.44万元，项

目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费151.40万元（其

中：基本支出151.40万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费80.43万元（其中：基本支

出80.43万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费18.93万元（其中：基本支出

18.93万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费7.02万元（其中：基本支出7.02

万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金113.55万元（其中：基本支出113.55

万元，项目支出0万元）;

（9）其他工资福利支出100.80万元（其中：基本支出

100.80万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费102.38万元（其中：基本支出19.38万元，项目支出83万元）;

(2)2.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出1万元）;

(3)电费3.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出1万元）;

(4)邮电费21.74万元（其中：基本支出17.74万元，项目支出4万元）;

(5) 物业管理费3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）;

(6)差旅费10.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出7万元）;

(7)会议费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）;

(8)培训费2.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出2万元）;

(9) 公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）;

(10)劳务费26.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出22万元）;

(11)工会经费30.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出27万元）;

(12)公务用车运行维护费26.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出21万元）;

(13)其他交通费用107.47万元（其中：基本支出105.47万元，项目支出2万元）;

(14)专用材料费46.07万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出43.67万元）;

(15)其他商品和服务支出24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）;

(16)办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

(17)维修（护）费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

3.对个人和家庭的补助

(1)生活补助7.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出0万元）。

五．州对下专项转移支付情况

（一）德宏州道路运输管理局无与中央配套事项。

（二）德宏州道路运输管理局无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）德宏州道路运输管理局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8 .08万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算1.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.80万元，较上年32万元减少了2.2万元，减幅6.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州道路运输管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年2万元减少1.2万元，减幅60%，2021年国内公务接待批次为8次，共计接待47人次。

减少的原因是：大力压缩公务接待次数及接待标准，节约资金弥补其它公用不足。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年30万元减少1万元，减幅3.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费29万元，较上年30万元减少1万元，减幅3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是：借入州机关事务局的四辆高速公路执法用车，2021年已进行过大修，2022年的公务用车运行维护费用会少一点。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕单位中心工作，有针对性的安排、部署、组织专项整治活动，切实解决工作中社会影响大、整治难度大、管理反弹大的问题，推进旅游客运市场转型发展、推进道路运输“放管服”改革、诚信体系建设和审批服务便民化工作，推进道路运输由高速增长向高质量发展转变，促进道路运输市场转型升级发展，提升全心全意为人民服务的能力和水平，深化道路运输行业改革，解决道路运输发展不平衡不充分的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州道路运输管理局2021年机关运行经费安排346.64万元，与上年304.41万元对比增加42.23万元，增长了14%，主要原因：州级财政2022年安排了行政执法人员制式服装配置经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州道路运输管理局资产总额1819.15万元，其中，流动资产44.39万元，固定资产1289.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产484.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少124.76万元，其中固定资产减少101.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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[附件: 附件：德宏州道路运输管理局2022年预算公开表2022031804103141920221207052742785]