德宏州交通运输局2021年预算公开

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德宏州交通运输局2021年预算公开

目录

第一部分 德宏州交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州交通运输局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位2个。德宏州交通运输局本级：德办发〔2019〕23号核定编制24名。内设机构：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科（交通战备办）、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、离退休人员办公室（人事科教科）、直属机关党委、直属非公经济组织党委。

德宏州道路运输管理局：德宏州共设道路运输管理机构6个，其中：州运管局机关1个，县、市道路运输管理局5个，2020年根据德机编〔2020〕12号，新成立了盈江县、陇川县两个高速公路综合行政执法中队。德宏州道路运输管理局机构人员编制130人，参照公务员法管理人员编制114人，机关工勤人员编制16人；

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年，也是全州交通运输高质量跨越发展三年行动开局之年，州交通运输局紧紧围绕十九大提出的交通强国战略和州委、州政府的决策部署，认真贯彻落实省、州交通运输工作会议精神，全力做好新冠肺炎疫情防控，全力推动复工复产，抓好“四好农村路”建设，抓实脱贫攻坚、扫黑除恶和民生改善工作，强化机关作风转变，全力推进各项工作任务落实落地。

1、抓规划初显成效，综合交通运输持续快速健康发展

起草完成了德宏州落实交通强国战略纲要和交通运输中长期及“十四五”规划初稿；编制完成了《德宏州普通国道国土空间控制规划》并已通过省公路局评审；《地方高速公路和普通省道国土空间控制规划》已委托咨询单位正在抓紧编制。在州委、州政府的高度重视下，加强与国家和省交通运输部门的对接，积极争取项目资金支持，取得显著成效。一是芒市至梁河和瑞丽至弄岛2条高速公路已纳入省高速公路互联互通规划，涉及投资150亿元；二是盈江平原至雪梨高速公路和芒市至腾冲、芒市至临沧2条铁路及G320芒市过境线一级公路改造、芒市机场T2航站楼建设等一批重点项目基本锁定进入省“十四五”规划，涉及德宏投资约320亿；三是底边国道G678新增进入国家规划，涉及里程约600公里，总投资超200亿元；四是约3000公里农村公路基本被国家锁定进入国家项目库，涉及投资约30亿元；五是一批重要国省干线改造和高速公路项目进行了省级交通运输国土空间规划。

2、努力破解资金瓶颈，固定资产投资保持稳步增长

2020年，州交通运输局积极推动专项债券、抗疫国债的发行和新增一般债务等资金支持，成功发行芒梁高速公路专项债券5亿元、腾陇高速公路专项债券12.02亿元、瑞孟高速公路专项债券3.57亿元、腾陇高速公路抗疫国债1.985亿元、大瑞铁路争取新增一般债务资金0.35亿元，为加快项目建设奠定坚实基础。截至10月，全州交通运输固定资产投资完成48.41亿元，完成全年目标任务65亿元的74.48%。

3、综合交通重点项目有序推进

一是公路方面。腾冲至陇川高速公路全线于2020年8月15日建成通车，2020年完成投资27.5亿元；芒市至梁河高速公路项目2020年1-10月完成投资10.99亿元，项目预计2022年完工；国省道改造工程和农村公路2020年计划改扩建农村公路1000公里，2020年1-10月下达项目350个，开工350项，完工344项，完成投资5.37亿元；瑞丽至孟连高速公路（德宏段），目前正在开展前期工作，预计2020年底开工建设；腾冲猴桥至盈江太平高速公路项目已开展路线研究，其中：盈江至太平（雪梨）段已委托第三方进行工程可行性研究报告的编制工作，前期工作正在有序推进。

二是铁路方面。大瑞铁路（德宏段）已全线开工建设，2020年1-10月完成投资4.55亿元，计划2023年完工。同时，大瑞铁路芒市站、瑞丽站扩容建设问题正在按照国铁集团的要求，组织上报相关报件；大瑞铁路开行动车组前期工作有序推进，争取与大瑞铁路主体建设工程一并实施；芒市至腾冲至猴桥、芒市至临沧铁路可研报告已通过专家初步评审，现正在修编完善；中缅木姐至曼德勒铁路前期工作进展顺利，2019年4月中铁二院完成项目外业勘察，已向缅方提交项目可行性研究报告（技术部分）文件，目前正在编制相关支撑性报件。

三是民航方面。云南省内最早获批陇川广宋通用机场2020年9月28日正式通航；芒市机场T2航站楼项目前期工作有序推进，2020年7月9日州政府与云南机场集团有限责任公司正式签订《德宏州民航发展建设合作协议》。

四是水运方面。云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目前期工作有序开展，启动瑞丽江直入缅甸伊洛瓦底江航运项目前期工作。

4、交通运输行业脱贫攻坚成效显著

一是严格按照《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于加快推进农村公路“路长制”的意见》（德办发〔2019〕77号）文件要求，全面贯彻落实“路长制”，主动作为，扎实开展交通运输行业扶贫综合督查，为全面完成行业扶贫各项目标任务奠定坚实基础。

二是实施贫困地区资源路旅游路产业路、“直过民族”及沿边地区自然村通村公路等系列富民惠民项目，全年新改建农村公路1000公里，完成投资5.37亿元，在实现全州乡镇、建制村100%通沥青（水泥）路、通班车、通邮的基础上，实现我州67%以上自然村公路通畅，其中直过民族、沿边、较少特有民族自然村100%实现通畅，自然村公路通畅率不断提高。

三是扎实推进挂钩点脱贫攻坚工作。全力做好脱贫攻坚挂牌督战、驻村扶贫“总攻坚”、决战决胜脱贫攻坚百日提升行动等问题整改，全面迎接省级成效考核。同时，打好疫情防控攻坚战，深入推进乡村人居环境提升工作。2020年，投入资金16万元，综合贫困发生率为0.3%。

扫黑除恶工作取得实效。始终保持对扫黑除恶专项斗争的高压态势，全州交通运输行业共排查和收到群众举报线索28条，已核查办结28条，办结率100%，未发现“保护伞”。强化行业乱象治理，截至10月，全州出动执法人员4433人次、检查各类运输车辆5447辆次，查处违法违规案件486件，其中非法营运案件164起，通过微信公众号曝光463辆；芒市、梁河2个治超站共检测车辆242121辆，其中超限车辆16165辆，卸载货物1380.4吨；接到12328投诉案件135件，已全部办结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制 24人，参照公务员法管理人员编制114人，机关工勤人员编制16人。在职实有165人，其中： 财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中： 离休 2人，退休 88人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入23,376.80万元，其中：一般公共预算23,376.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1,012.05万元，增4.53%，主要原因新增对民航的补贴。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 23,376.80万元，其中:本年收入23,376.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,376.80万元（本级财力23,266.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿110万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1,012.05万元，增4.53%，主要原因新增对民航的补贴。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出23,376.80万元。财政拨款安排支出23,376.80万元，其中：基本支出2,554.61万元，与上年对比减少410.53万元，减少13.85%，主要原因为德宏州道路运输管理局2020年在职转退休并下划54人；项目支出20,822.18万元，与上年对比增加1,766.57万元，增加9.27%，主要原因新增对民航的补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休44.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228.71万元，2089999    其他社会保障和就业支出2.29万元， 2140101行政运行1,980.32万元，2140104公路建设13,510.92万元，2140110    公路和运输安全2.40万元，2140112公路运输管理234.80万元，2140199其他公路水路运输支出250.00万元，2140299     其他铁路运输支出3,951.26万元，2140399其他民用航空运输支出3,000.00万元，2210201住房公积金171.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州交通运输局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.44万元，较上年增加18.40万元，增长73.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州交通运输局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州交通运输局部门2021年公务接待费预算为3.80万元，较上年增加0.76万元，增长25%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因是德宏州道路运输管理局2020年新组建了两个高速公路执法中队。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州交通运输局部门2021年公务用车购置及运行维护费为39.64万元，较上年增加17.64万元，增长80.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费39.64万元，较上年增加17.64万元，增长80.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因德宏州道路运输管理局2020年新组建了两个高速公路执法中队，新借入4辆执法用车公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）龙瑞高速公路项目

项目名称：龙瑞高速公路项目

立项依据：龙瑞高速公路建设项目于2010年4月1日经国家发展和改革委员会《关于云南省龙陵至瑞丽公路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2010〕2393号）批复立项。

项目实施单位：云南省公路开发投资有限责任公司

项目基本概况：2011年2月21日经交通运输部《关于龙陵至瑞丽公路初步设计的批复》（交公路发〔2011〕52号）批准初步设计，公路全长128.391公里，全线7处设置互通式立交，另建弄岛连接线33.625公里，互通式立交连接线7.851公里。工程概算总投资为107.45亿元，其中：土地征用及拆迁补偿费审批概算6.19亿元（其中德宏段5.36亿元）。项目总工期（自开工之日起）4年。2015年12月31日建成通车。

项目实施内容：项目建设期间，为推进征地拆迁工作，确保项目顺利实施。2015年2月12日龙瑞高速公路德宏段建设协调领导小组办公室（乙方）与芒市金塔房地产开发有限公司（甲方）签订《人民币资金借款合同》（编号：金塔房地产流贷〔2015〕001号），合同约定：“甲方向乙方发放短期人民币资金借款，借款金额为1.5亿元，借款期限为三年，借款到期日为2018年2月12日”。指挥部于2015年2月13日收到该笔借款，主要用于龙瑞高速公路项目征地拆迁工作。2018年3月29日按约归还芒市金塔房地产开发有限公司借款1700.00万元。

资金安排情况：截至2018年12月31日借款余额13300.00万元。剩余借款计划纳入部门预算逐年归还，其中：2019年计划归还借款本息4213.44万元（本金3325万元，利息888.44万元），2020年计划归还借款本息3991.33万元（本金3325万元，利息666.33万元），2021年计划归还借款本息3769.22万元（本金3325万元，利息444.22万元），2022年计划归还借款本息3547.11万元（本金3325万元，利息222.11万元）。

项目实施计划：2021年计划归还借款本息3769.22万元（本金3325万元，利息444.22万元）。

项目实施成效：可以促进区域经济发展，改善当地群众出行条件，加强边远贫困地区群众与外界的沟通和交流，促进当地完善卫生、教育等基本公共服务，提高群众生活质量。

（二）大瑞铁路德宏段项目

项目名称：大瑞铁路德宏段征地拆迁专项经费和贷款利息

立项依据：国家发展和改革委员会文件【2007】350号：《国家发展和改革委员会关于新建大理至瑞丽铁路可行性研究报告的批复》

项目实施单位：德宏州交通运输局

项目基本概况：大瑞铁路线保山至瑞丽段于2015年12月开工建设，计划2023年年底竣工通车。预算投资80亿元，建设模式为国家预算内投资项目，该项目国家发改委于2006年7月批复大瑞铁路全段项目建议书，2007年11月14日国家发改委批准了可研报告。大瑞铁路全线330km,批准投资257.3亿元。大瑞铁路德宏段境内108.4公里，其中，芒市81.4 km、瑞丽27 km,东起高黎贡山隧道出口至瑞丽东站，准轨Ⅰ级单线电气化铁路，设计时速140公里，设计运输能力为客车12对/日、货运1200万吨/年，建设工期8年。项目由国家铁路总公司与云南省合资建设。概算需要征地拆迁资金157800万元，其中需要德宏州地方政府自筹144400万元，云桂铁路公司补助13400万元。途经芒市、瑞丽两个市，设有10个站点即：龙陵站、芒乖站、芒市站（客站）、芒市西站，坝托站、遮放站、戛中站、畹町站、瑞丽东站和瑞丽站，其中，芒乖、坝托为会让站，戛中预留站；隧道14（含高黎贡山隧道、中铁三局8座、中铁十七局5座）座，总长32.318km；桥梁79座，总长21.888km，桥隧比为50%。

项目实施内容：大瑞铁路德宏段铁路建设，我州负责铁路沿线的征地拆迁工作，征地拆迁涉及芒市、瑞丽两个市，8个乡镇、3个农场，涉及拆迁户1000户3000余人，其中21个单位和村民小组搬迁量较大，需建设18个集中安置点。截至2020年9月，全州累计完成：永久性征地面积8194.24亩，租用临时用地面积2805.26亩，涉及拆迁户678余户2500余人，拆迁房屋拆迁面积28.36万平方米，共兑付资金95783.57万元（其中芒市73676.6823万元、瑞丽35630.3369万元）。

资金安排情况：2021年州财政共安排大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款利息专项经费3931.26万元。

项目实施计划：2021年需要支付大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款利息3931.26万元。

项目实施成效：大理至瑞丽铁路是泛亚铁路西线国内段最后一段，也是中缅铁路主通道，是我国直接从陆上进入印度洋战略新通道最便捷的骨干工程、是推进“一带一路”、孟中印缅经济走廊互联互通建设的重要项目、是云南建设辐射中心的重要支撑工程、是建设“人字形”中缅经济走廊的旗舰项目，项目建设将对德宏州经济社会发展将产生重大深远的影响，充分带动德宏经济社会发展，使德宏州成为“一带一路”、南亚东南亚辐射中心的聚焦点，由铁路网末梢提升为铁路网中枢、成为对接“长江经济合作带”、产能转移承接平台、中国内陆最大的进出口贸易转运港、云南亚太示范电子口岸网络运行中心示范口岸地奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州交通运输局部门2021年机关运行经费安排128.06万元，与上年对比减少29.77万元，减少18.86%，主要原因德宏州道路运输管理局2020年在职转退休并下划54人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000434800111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门预算公开表20210205025803889]