德宏州交通运输局2016年部门决算和“三公”经费决算公开

[附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输局2016年度部门决算和“三公”经费决算公开报表] 

德宏州交通运输局2016年度部门决算

 

第一部分  德宏州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

8、协调中央、省垂直管理的民航、邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、拟定战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电、民航等部门的战备工作，协调

组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

10、制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、负责德宏州交通运输局的党务、组织建设、干部人事、党风廉政建设等各项工作。

12、承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要成效

2016年是实施“十三五”公路水路邮政交通运输发展规划的开局年、起步年。今年以来，在州委、州政府的坚强领导和省交通运输部门的关心支持下，全州交通运输系统紧紧抓住国家实施“一带一路”倡议、建设孟中印缅经济走廊、西部大开发、瑞丽试验区建设和打好新一轮扶贫开发攻坚战、推进全面小康社会建设的重大战略机遇，以“打牢基础、改善民生、服务农村、助力脱贫”为目标，以“两学一做”学习教育为契机，统筹谋划抓全局，立足重点求突破，全面加快德宏“四个交通”发展，不断提升 “三个服务”的能力和水平，交通运输“十三五”规划实施起步顺利，全州交通运输业继续保持了平稳较快的发展态势。

1．交通运输固定资产投资超额完成下达目标任务。2016年全州共完成交通运输固定资产投资17.5245亿元，超州政府年初下达11亿元任务数的59.3个百分点；全年新开工公路721.22公里，其中高速公路189.24公里。至2016年底，全州纳入统计的公路通车里程达8131公里。

2．重点交通运输建设项目快速推进。在充分调研和进行政策分析的基础上，立足大项目带动大发展，坚持“实施一批、启动一批、储备一批”的思路，组织编制了《德宏州公路水路邮政交通运输“十三五”发展规划》，并适时与交通运输部、省交通运输厅对接和协调，积极争取将腾冲至陇川、芒市至梁河、芒市至孟连高速公路（芒市至象达段）、遮放至芒海公路、芒市军分区至芒里公路等一批重点项目纳入国家和省"十三五"，将瑞丽（勐卯）至弄岛、盈江（平原）至那邦高速公路项目纳入国家和省中长期规划，为交通运输持续发展提供了支撑和前进动力。全力加快推动重点项目建设，瑞丽至陇川高速公路已实现全线贯通，即将建成通车；腾冲至陇川高速公路实现全面开工建设，2016年德宏境内段完成固定资产投资12亿元；芒市至梁河、芒市至孟连高速公路（芒市至象达段）等重点项目前期工作推进顺利。组织县市启动了芒市军分区至芒里公路、遮放至芒海公路、德宏州航运基础设施建设项目（二期）前期工作，目前三个项目的工可报告已通过有关部门评审。

3．中缅公路水路通道建设稳步推进。全力争取国家和省支持，充分发挥主观能动作用，配合国家、省交通运输部门及县市政府，协调、组织中缅相关企业，不断推进中缅公路、水路通道建设项目前期工作。章八二级公路前期工作已完成，启动了勘测设计工作。瑞丽至皎漂国际公路通道项目的规划报告、优先实施路段《工可报告》中缅两国已形成共识，《中缅关于实施<大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定>谅解备忘录》中缅双方已委托亚行起草。加强边境口岸交通运输部门相互沟通协调，加大相互间跨境运输合作开放力度。2016年，全州4个口岸累计为出入境车辆办理《国际道路运输行政许可证》、国际识别标志各13777份，办证数量较2015年增长18倍。

4．农村公路建设快速推进。全州共实施农村公路建设项目63个，解决了48个建制村（农场分场）的通畅问题。2016年，全州共完成农村公路固定资产投资4.3273亿元，新建、改建农村公路531.98公里。全州乡镇通沥青（水泥）路比例达100%，建制村公路通畅率达96.52%，较2015年增加12.83个百分点。列入2016年脱贫摘帽的芒市，共实施建制村路面硬化工程22个252.4公里，芒市94个行政村将实现全部通硬化路，94个行政村已100%实现开通客运班车。

5．公路通行质量持续提升。2016年，全州农村公路优良路率县道达62.84%、乡道达45.16%、村道达32.23%，均超过省、州的考核要求。

6．公路运输保障能力持续提升。2016年，全州完成道路客、货运量1585万人次和4013万吨，客、货运输周转量分别达10.38亿人公里和23.78亿吨公里。道路运输客、货运量在综合运输体系占比分别达92%和99%，客货运输总周转量较上年相比增长11.51%。

7．邮政服务能力持续提升。2016年，全州邮政业累计完成业务收入10202.27万元，同比增长50.93%；收件量完成290.16万件，同比增长105.94%；派件量完成1003.19万件，同比增长   84.69%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共5个，其中：行政单位1个、其他事业单位4个（建设指挥部）。分别是：

1、德宏傣族景颇族自治州交通运输局

2、德宏州重点公路建设指挥部

3、德宏州人民政府潞西至梁河二级公路建设指挥部

4、龙瑞高速公路德宏段建设协调领导小组办公室

5、云南龙瑞高速公路建设指挥部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州交通运输局2016年度末实有人员编制25人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），遗属人员3人，其他人员4人。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其中：公务用车2辆、执法执勤车1辆、特种技术用车3辆。

 

第二部分2016年度部门决算表

（详见附表）

 

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年德宏傣族景颇族自治州交通运输局决算总收入7836.34万元，其中：财政拨款收入7798.01万元，占总收入的99.51%；其他收入38.33万元，占总收入的0.49%。与上年度对比情况，增减变动主要原因，见下表：

单位：万元

指标名称	本年度	上年度	比上年  增减	增减率（%）	原因
本年收入	7836.34	18461.66	-10625.32	-57.55%	龙瑞高速公路建成通车和债券置换债务，偿债资金减少
其中：财政拨款	7798.01	18404.61	-10606.6	-57.66%	龙瑞高速公路建成通车和债券置换债务，偿债资金减少
其他收入	38.33	57.05	-18.72	-32.82%	省级补助经费逐年减少

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6979.55万元，其中：基本支出727.73万元，占总支出的10.43％；项目支出6251.82万元,占总支出的89.57％。与上年度对比情况，增减变动主要原因，见下表：

单位：万元

指标名称	本年度	上年度	比上年 增减	增减率（%）	原因
本年支出	6979.55	18350.31	-11370.75	-61.96%	龙瑞高速公路建成通车和债券置换债务，偿债资金减少
其中：基本支出	727.74	600.17	127.57	21.26%	人员工资支出增加
（1）人员经费	617.12	558.02	59.09	10.59%	人员工资支出增加
（2）日常公用经费	110.62	42.14	68.47	162.48%	国家加大对沿边地区和地方高速的建设，交通运输管理工作日益加重
项目支出	6251.82	17750.15	-11498.33	-64.78%	龙瑞高速公路建成通车和债券置换债务，偿债资金减少

（一）基本支出情况。

2016年用于保障德宏州交通运输局机关正常运转的日常支出727.73万元，与上年的基本支出600.16万元对比增加127.57万元，增加原因为2016年人员工资整体上调及国家加大对沿边地区和地方高速公路的建设，交通运输管理工作日益加重；基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.20％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障德宏州交通运输局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出6251.81万元。与上年对比减少11498.32万元，减少原因为龙瑞高速公路建成通车和2016年用债券置换债务，偿债资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、人大事务经费支出63万元，其中用于2015年度人大代表建议办理经费45万元、用于2016年度人大代表建议办理经费18万元。

2、发展与改革事务支出100万元，主要用于开展芒市至梁河高速公路项目前期专项工作。

3、交通运输支出4695.09万元，具体如下：

⑴公路新建1993.89万元，其中用于开展腾陇高速公路项目前期专项工作9.1万元、用于开展芒孟（德宏段）高速公路项目前期专项工作202.26万元、用于开展芒梁高速公路项目前期专项工作171.49万元、用于龙瑞高速公路建设1611.04万元。

⑵公路养护20万元，主要用于农村公路养护及水毁工程。

⑶取消政府还贷二级公路收费专项支出1745.37万元，主要用于偿还取消政府还贷二级公路债务。

⑷其他公路水路运输支出935.82万元，其中用于开展腾陇高速公路项目前期专项工作764.88万元、用于开展芒梁高速公路项目前期专项工作70.56万元、用于开展芒孟（德宏段）高速公路项目前期专项工作2.08万元、用于开展章八公路项目前期专项工作8.3万元、用于“十三五”规划编制28万元、用于开展交通运输管理工作62万元。

4、债务付息支出1393.72万元。主要用于取消政府还贷二级公路债券置换债务付息741.05、用于龙瑞高速公路债券置换债务付息652.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出6917.55万元，占本年支出合计的99.11%。与上年对比减少1143.28万元，减少原因为龙瑞高速公路建成通车和2016年用债券置换债务，偿债资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出212.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于支付2015年度人大代表建议办理经费45万元、用于支付2016年度人大代表建议办理经费18万元、开展芒市至梁河高速公路项目前期专项工作100万元、用于党组织工作经费1.01万元、兑现2015年度固定资产投资任务奖励12万元、兑现2015年度全州综合考评绩效奖励36万元。

2、社会保障和就业支出158.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于本单位离退休人员工资146.58万元、本单位离退人员公用经费1.15万元、本单位老干支部党员活动费用0.32万元、退休人员陪护费0.38万元、遗属生活补助0.71万元、2016年度企业部分军转干部生活困难补助9.09万元。

3、医疗卫生支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁防宣传等工作经费。

4、交通运输支出5121.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。主要用于工资福利支出367.81万元、商品和服务支出1355.70万元（其中主要用于开展腾陇高速公路项目前期专项工作773.39万元、开展芒梁高速公路项目前期专项工作242.04万元、开展芒孟（德宏段）高速公路项目前期专项工作204.35万元）、对个人和家庭的补助支出14.23万元（其中遗属人员生活补助1.2万元、顶岗人员生活补助1.12万元、高速公路抽调人员生活补助0.6万元、离退休和遗属人员节日慰问0.42万元、节假日值班补贴1.76万元、职工体检费2.87万元、顶岗等人员2015年度综合考核奖励6.23万元、）、办公设备购置7.51万元、龙瑞高速公路建设1611.04万元、农村公路养护及水毁工程20万元、偿还取消政府还贷二级公路债务1745.37万元。

5、住房保障支出30.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于配套住房公积金。

6、债务付息支出1393.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.15%。主要用于偿还省政府债券转贷资金2016年利息。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州交通运输局2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为15.68万元，完成预算的392%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.14万元，完成预算的438%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算的254%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是国家加大对沿边地区和地方高速公路的建设，德宏州委、州政府决定推进腾陇高速、芒梁高速和芒孟（德宏段）高速3条公路的项目前期工作，并责成我单位负责推进，交通运输管理工作日益加重。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11.03万元，增长236.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.47万元，增长258.09%；公务接待费支出决算增加1.55万元，增长157.96%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是国家加大对沿边地区和地方高速公路的建设，德宏州委、州政府决定推进腾陇高速、芒梁高速和芒孟（德宏段）高速3条公路的项目前期工作，并责成我单位负责推进，交通运输管理工作日益加重。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.14万元，占83.8%；公务接待费支出2.54万元，占16.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年未安排人员因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出13.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出13.14万元。主要用于保障地方高速公路建设项目前期等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，德宏州交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.54万元。其中：

国内接待费支出2.54万元。（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待国家和省级部门调研、检查和指导工作；地方高速公路PPP运作模式社会资本赴德宏洽谈和现场查勘；各地州交通行政系统人员到我州学习交流工作经验；各县、市交通行政系统人员来州局汇报工作及报送材料等发生的接待支出。德宏州交通运输局2016年度年国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

德宏州交通运输局2016年机关运行经费支出110.61万元，与上年对比增加69.27万元，增加的主要原因是国家加大对沿边地区和地方高速公路的建设，德宏州委、州政府决定推进腾陇高速、芒梁高速和芒孟（德宏段）高速3条公路的项目前期工作，并责成我单位负责推进，交通运输管理工作日益加重。部门机关运行经费主要用于保障德宏州交通运输局机关正常运转的日常支出，其中：办公费14.07万元、水费0.37万元、电费2.42万元、邮电费0.2万元、物业管理费7.2万元、差旅费17.7万元、会议费2.47万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.15万元、工会经费10.22万元、公务用车运行维护费2.07万元、办公设备购置7.51万元、其他12.51万元。

（二）其他重要事项情况说明

德宏州交通运输局为交通主管部门，在编报部门决算时根据财政要求将德宏州重点公路建设指挥部、潞梁二级公路建设指挥部、龙瑞高速公路德宏段建设协调领导小组办公室和云南龙瑞高速公路建设指挥部四部门纳入交通汇总，此次公开的部门决算数据为交通汇总数据。

 

2017年9月19日