德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年度部门决算

监督索引号53310000478101000

 德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局

2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。推进全州机关后勤体制改革。组织实施州级机关后勤体制改革。

3.负责州级机关事务管理工作，指导全州机关事务管理工作。负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核意见。指导州级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来德宏视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到德宏调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴德宏开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责州四大机关和州纪委监委邀请到德宏考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责州委、州政府确定的省级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻州市、友好城市和州四大机关邀请到德宏指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴德宏的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我州邀请的大型采访团的有关服务工作。负责在德宏涉台湾地区重要公务活动的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成州级领导交办的其他公务接待工作。

5.按规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。

6.按规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

7.负责州级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责州级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责州级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级机关及所属单位的用地管理工作。承担州级机关房地产产权集中统一管理工作。

8.负责州级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担州级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。指导政府办公区服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调州级机关的义务植树工作。

9.负责州级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责州级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担德宏州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担州本级党政机关和各县（市）国内公务接待工作监督检查。

13.参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州委、州政府的坚强领导下，德宏州机关事务管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，不断强化管理效能，增强保障能力，提升服务效能，全力推动机关事务工作高质量发展。现将工作开展情况总结如下。

1.工作开展情况

（1）持续强化政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党组会“第一议题”制度，持续提升党员干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全年党组开展理论中心组学习6次，开展集中学习党的二十大精神3次，撰写学习心得体会18篇，切实在真学真懂真信真用、学懂弄通做实上下功夫。

（2）着力推进党风廉政建设。党组主要负责人认真落实第一责任人职责，对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核。2023年党组专题研究部署党风廉政建设工作3次，印发《德宏州机关事务管理局党组2023年度落实党风廉政建设责任制工作方案》和细化责任清单。组织召开2023年度党风廉政建设工作部署会，全面总结2022年党风廉政建设工作情况，安排部署2023年党风廉政建设工作。层层签订党风廉政建设责任书15份。对局机关内设科室、平台中心落实党风廉政建设工作进行检查考核，评定优秀科室2个，严格程序要求，确保检查考核不流于形式。

（3）扎实推进基层党建。认真履行党建主体责任，严肃党内政治生活，严格贯彻执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部参加双重组织生活、党费收缴管理、党员教育管理等制度规定。

（4）扎实开展主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。一是坚持读原著学原文悟原理，发放学习资料34套，开展处级领导读书班2轮，组织专题理论学习中心组学习2次，7名领导干部进行交流发言；二是坚持深入一线开展调查研究，制定主题教育调研方案，确定调研选题4个，调研计划4个，开展调查研究3次，发现问题5个，解决问题1个，围绕机关事务工作确定正反面典型案例各1个；三是以实际成果推动高质量发展。梳理制约高质量发展问题1条，提出整改措施3条，制定为民办事事项1项。

（5）落实落细意识形态。切实履行意识形态工作主体责任，坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入党组重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部年度考核内容，始终把意识形态工作与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。紧扣《2023年度意识形态工作计划》，及时听取意识形态工作情况汇报，研讨分析意识形态领域形式。全年共专题研究意识形态工作3次。

2.履行主责主业情况

（1）国有资产管理步伐加快。一是建立健全国有资产管理制度，制定并印发《德宏州财政局 德宏州机关事务管理局关于进一步加强国有资产管理的通知》（德财资〔2023〕13号）《德宏州财政局 德宏州机关事务管理局关于认真做好行政事业性国有资产管理存在问题整改工作的通知》（德财资〔2023〕22号），进一步规范资产信息、制度建设、组织保障、条码管理、申报流程。二是开展州级行政事业单位闲置办公电子设备、家具用具等资产统计工作，截至目前，汇总闲置办公电子设备97件、家具用具75件、专用设备2件。三是对州级行政单位国有资产配置、使用、处置等事项进行严格审核并批复，截至目前，共办理资产使用、处置业务32起，办理回复国有资产相关业务意见征求19起。

（2）办公用房管理科学合理。一是做好年度办公用房统计，完成州级68家党政机关办公用房清查统计工作。二是对州级党政机关办公用房进行管理调配，共为1家行政单位调剂办公用房。三是做好德宏州易地交流厅局级领导干部周转房管理及日常服务保障，根据实际需求配置生活必须家具用具。截至目前，共维修维护40次。

（3）公共机构节能成绩显著。一是持续开展德宏州县级及以上党政机关节约型机关创建行动，全州累计完成创建294家，累计创建比例达到84.48%，对24家2022年节约型机关创建单位开展了重点检查。二是全面开展2022年度全州公共机构能源资源消费统计数据审核工作。三是积极开展反食品浪费宣传教育活动，开展机关食堂基本情况摸底调研和机关食堂反食品浪费工作自我评估。四是充分发挥公共机构示范引领作用，促进我州碳达峰目标实现，制定《德宏州公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，一体推进德宏州公共机构节能降碳工作。五是以节能宣传周、世界粮食日、节水宣传周等节点为契机，组织开展节能宣传进机关活动，并联合州融媒体中心、芒市机关事务管理局联合拍摄完成《德宏州公共机构节能示范宣传片》。

（4）公务用车管理日益规范。一是起草制定公务用车管理地方标准，力争在公务用车编制、配备更新、日常使用、处置和监督方面形成地区范围内统一工作规范。二是对2022年度全省公务用车信息化管理情况通报问题、省委第九巡视组巡视反馈问题及纪检部门涉及公务用车管理方面的工作提示问题进行整改，举一反三，防患未然。三是常态长效化抓实日常监管。适时对州直各行政事业单位及各县市公务用车主管部门的公务车辆开展网上日巡检查，及时督促整改。截至目前，共办理完结审批事项35件，其中购置审批24件，处置审批11件。购置审批24件涉及购置车辆28辆（其中：新增购置23辆，更新配置5辆，行政部门13辆，事业部门11辆），购置资金794.62万元（其中：省级资金207.79万元、州级财政资金104.46万元、县市级财政资金465.07万元，其他资金17.3万元）。处置审批11件涉及处置车辆26辆，其中调剂处置18辆，置换处置2辆，报废处置6辆。

（5）会务服务保障质量稳步提升。不断改善设施设备，切实提升服务态度，高质量完成各类会议服务保障563场次，重点保障了州委、州政府重要会议、大型活动，德宏州成立70周年庆祝大会、云南省第十三届民族民间歌舞乐展演等。

（6）公务接待水平不断优化。充分发挥窗口服务，塑造窗口形象，坚持服务规范化、操作标准化。坚持勤俭节约、反对浪费的原则，突出地方特色，不超标准用餐，进一步提升接待水平。2023年全年，共接待各级领导、来宾、国内外客商客481批次7275人次，其中：国家级领导2人次，部级领导106人次，厅级领导1443人次，处级领导4319人次，商务及其他1405人次。

（7）平台中心运行稳定流畅。一是截至目前，共调度车辆保障公务出行1624车次，行驶量程达657594公里，完成出行任务车辆检修205次，车辆回检1624次，收取公务用车出行使用费1072842元。二是健全完善德宏州公务用车综合服务保障平台使用流程，完成公务用车信息数据核对录入工作，确保车辆信息准确规范，使用流程规范有序。三是完成73辆公务用车管理统计工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（人事科）、财务管理科、资产管理与综合监管科、房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科、接待一科、接待二科、接待三科、公务用车平台中心。

无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制12人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆71辆。主要原因是州机关事务管理自留车辆1辆，其余70辆为公务用车管理平台中心使用。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年度收入合计2,012.09万元。其中：财政拨款收入2,011.94万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.15万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加354.42万元，增长21.38%。其中：财政拨款收入增加364.40万元，增长22.12%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少9.98万元，下降98.52%。其他收入减少主要原因是：2023年度没有上级补助拨入。财政拨款收入增加主要原因是：1.2022年资金紧张未能支付新能源汽车融资租赁经费支出，需在2023年做2022-2023年预算收入；2.增加建州70周年庆祝活动专项经费，机关后勤保障运行经费、应急保障用车购置经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年度支出合计2,022.00万元。其中：基本支出977.91万元，占总支出的48.36%；项目支出1,044.09万元，占总支出的51.64%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加374.38万元，增长22.72%。其中：基本支出减少178.75万元，下降15.45%；项目支出增加553.13万元，增长112.66%；上缴上级支出上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出减少主要原因是：2023年在职人员人数减少2人，减少工资福利支出；平台车辆运行维护经费支出减少。项目支出增加主要原因是：1.2022年资金紧张未能支付新能源汽车融资租赁经费支出，需在2023年做2022-2023年支出；2.建州70周年庆祝活动专项经费、机关后勤保障运行经费、省委、省政府德宏现场办公会省级资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局机关正常运转的日常支出977.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出591.57万元，占基本支出的60.49％；办公费、劳务费、其他交通费等公用经费386.34万元，占基本支出的39.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,044.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.省委巡回督导组保障经费21.50万元，用于省委巡回督导组保障工作支出；

2.州级领导工作经费11.00万元，用于2023年工会费、挂职及交流任职干部食堂采购费和州政府食堂购买后勤服务费支出；

3.新能源汽车融资租赁经费149.23万元，用于州直20辆新能源汽车2022-2023年租赁费支出；

4.挂职及交流任职干部食堂工作经费1.00万元，用于挂职及交流任职干部食堂采购支出；

5.中巴车购置经费117.50万元，用于购置中巴车2辆费用支出；

6.接待经费225.57万元，用于8个临聘人员工资及五险、平台中心租车费、公务接待等支出；

7.建州70周年庆祝活动专项经费61.52万元，用于德宏州成立70周年庆祝活动后勤保障支出；

8.机关后勤保障运行经费443.85万元，用于机关事务后勤服务、资产管理、周转房保障、公共机构节能管理和芒市会堂办公区硬件设施设备日常维护、修缮、管理等工作等支出；

9.节能耗降工作经费10.00万元，用于《绿色低碳、节能先行》宣传片拍摄费等支出；

10.州直机关事业单位基层党组织活动经费0.50万元，用于支部活动正常开展支出；

11.2023年州直机关事业单位基层党组织工作经费0.42万元，用于机关党支部工作正常运转和活动开展支出；

12.工会工作经费2.00万元，用于2023年度工会费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,011.94万元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加364.40万元，增长22.12%,主要原因是1.2022年资金紧张未能支付新能源汽车融资租赁经费支出，需在2023年做2022-2023年支出；2.建州70周年庆祝活动专项经费、机关后勤保障运行经费、省委、省政府德宏现场办公会省级资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,829.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于单位的日常工作运行及公务接待支出和后勤保障支出，其中：2010301款行政运行445.83万元、2010303款机关服务486.53万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出873.89万元、2013202款一般行政管理事务0.92万元、2013299款其他组织事务支出21.50万元、2013699款其他共产党事务支出1.05万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出100.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。单位离休、退休人员的工资及缴纳养老保险支出和职业年金支出，其中：2080150款事业运行0.45万元、2080501款行政单位离退休20.96万元、2080503款离退休人员管理机构0.36万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出55.63万元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出21.57万元、2080801款死亡抚恤0.62万元、2089999款其他社会保障和就业支出1.19万元;

9.卫生健康（类）支出39.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于在职人员医疗保险及生育保险支出，2101101款行政单位医疗27.12万元、2101103款公务员医疗补助10.23万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出2.32万元;

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出41.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于职工住房公积金支出，2210201款住房公积金41.75万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为813.48万元，决算为384.13万元，完成年初预算的47.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为200.00万元，决算为117.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.59%，完成年初预算的58.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为370.00万元，决算为136.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.50%，完成年初预算的36.86%；公务接待费支出年初预算为243.48万元，决算为130.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.91%，完成年初预算的53.50%，具体是国内接待费支出决算130.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为813.48万元，支出决算为384.13万元，完成年初预算的47.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为200.00万元，决算为117.49万元，完成年初预算的58.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为370.00万元，决算为136.37万元，完成年初预算的36.86%；公务接待费支出年初预算为243.48万元，决算为130.27万元，完成年初预算的53.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实有关厉行节约的相关要求，从严控制“三公”经费支出。其中本年度未发生因公出国（境）费用，公务用车运行维护费中维修费实际发生数比预算数较小，本年公务接待批次比预算时大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22.27万元，增长6.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年度持平；公务用车购置费支出决算增加117.49万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少150.83万元，下降52.52%；公务接待费支出决算增加55.61万元，增长74.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.2023年度购置中巴车2辆，2.省委巡回督导组保障工作、德宏州成立建州70周年庆祝活动后勤保障等公务接待支出增加。其中本年度公务用车运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护减少，相应支出减少；接待费支出增加的原因是2023年度省委巡回督导组保障工作、德宏州成立建州70周年庆祝活动后勤保障工作接待支出增加；公务用车购置费支出增加主要原因是2023年度购置中巴车2辆，相应支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因为2023年划拨车辆2辆，新购置中巴车2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为71辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待481批次（其中：外事接待0批次），接待人次7275人，其中：国家级领导2人次，部级领导106人次，厅级领导1443人次，处级领导4319人次，商务及其他1405人次。（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委巡回督导组保障工作、建州70周年庆祝活动后勤保障等公务接待。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2023年机关运行经费支出386.34万元，比上年减少170.44万元，下降30.61%，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局资产总额7,689.75万元，其中，流动资产2,032.10万元，固定资产5,657.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少519.62万元，其中固定资产减少492.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额249.48万元，其中：政府采购货物支出170.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出78.54万元。授予中小企业合同金额226.67万元，其中：授予小微企业合同金额226.67万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000478101111 

 [附件: 2023年度部门决算公开表] 

 [附件: 2023年度部门整体支出绩效自评表] 

     [附件: 2023年度国有资产使用情况表]