德宏州生态环境局本级2025年预算公开

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德宏州生态环境局本级2025年预算公开目录

第一部分 德宏州生态环境局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州生态环境局本级2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督管理全州减排目标的落实。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。

5.负责环境污染防治的监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.组织开展全州生态环境保护督察整改工作。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。

14.开展生态环境对外合作交流。

15.完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

16.职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科、德宏州生态环境工程评估中心、德宏州辐射环境监测站、德宏州生态环境保护综合行政执法支队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入打好污染防治攻坚战。坚持目标导向，围绕生态环境约束性指标和污染防治攻坚各项目标任务，进一步抓好秸秆禁烧、扬尘管控、油烟整治、机动车污染防治等各项内源管控，严防出现污染天气，把细颗粒物浓度控制到最低，努力完成年度考核指标。统筹水环境、水生态、水资源，全面督促加强河湖库渠系列工程治理，推进城镇截污治污全覆盖，深入推进美丽河湖建设，建立完善全州城市、县城和乡镇及以下集中式饮用水源保护体系，推动全州河湖国控、省控断面和集中式饮用水水源地全面达标。开展好“一住两公”土地用途变更土壤污染状况调查及报告评审工作，持续推进农村黑臭水体排查整治，加快推动农村生活污水治理，有序推进农村环境整治工作。

2.加快推进生态环境保护督察反馈问题整改。压实各级各部门生态环境保护责任，督促问题整改牵头部门和各县市认真对照整改措施和时限要求，加快整改进度，有序推进各项整改工作。同时举一反三，加强重点领域生态环境隐患排查工作，及时发现和解决各类环境问题。

3.统筹推进高质量发展和高水平保护。深刻把握“五个重大关系”，正确处理经济发展和生态环境保护的关系，确保工作始终沿着正确的方向推进。深刻把握“六项重点工作”，系统梳理和谋划下步工作重点，打好法治、市场、科技、政策“组合拳”，筑牢我国西南生态安全屏障。

4.进一步完善生态文明基础体制。认真落实地方党政领导干部生态环境保护责任制规定，夯实生态文明体制改革政治责任。完善生态安全工作协调机制，提升生态安全风险研判评估、监测预警、应急应对和处置能力。深化环境信息依法披露制度改革，构建环境信用监管体系，强化企业落实生态环境主体责任。加大生态保护修复力度，着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性。健全生态产品价值实现机制，拓宽绿水青山转化为金山银山的路径。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制21人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,503,947.23元，其中：一般公共预算11,488,947.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,000.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入减少530,189.58元，下降4.41%，主要原因分析：一是我部门结合2025年工作计划，适当压缩了非税征管成本补助经费预算；二是2024年德宏州财政局安排了空气自动站国控站点周边降尘试点项目经费，2025年不再实施该项目，导致项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,488,947.23元，其中：本年收入11,488,947.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,488,947.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入减少530,189.58元，下降4.41%，主要原因分析：一是我部门结合2025年工作计划，适当压缩了非税征管成本补助经费预算；二是2024年德宏州财政局安排了空气自动站国控站点周边降尘试点项目经费，2025年不再实施该项目，导致项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,503,947.23元。财政拨款安排支出11,488,947.23元，其中：基本支出8,459,847.23元，与上年对比，基本支出增加9,210.42元，增长0.11%，主要原因分析：本年新增编外人员经费预算，主要用于发放公益性岗位工资及社会保障缴费，故基本支出较上年增加；项目支出3,029,100.00元，与上年对比减少539,400.00元，下降15.12%，主要原因分析：一是我部门结合2025年工作计划，适当压缩了非税征管成本补助经费预算；二是2024年德宏州财政局安排了空气自动站国控站点周边降尘试点项目经费，2025年不再实施该项目，导致项目预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20,000.00元，主要用于保障机关退休人员公用经费；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出828,325.60元，主要用于局机关和全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险支出；

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出20,238.11元，主要用于局机关工勤人员和全额拨款事业单位人员缴纳的失业保险支出；

（四）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗408,985.77元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员基本医疗保险支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助132,312.16元，主要用于为职工缴纳公务员医疗补助；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,854.07元，主要用于局机关和全额拨款事业单位为职工缴纳的大病补充医疗保险及工伤保险；

（七）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行6,401,887.32元，主要用于保障局机关和全额拨款事业单位人员工资及机构正常运转支出；

（八）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务360,000.00元，主要用于生态环境执法和监测等日常运行维护支出；

（九）功能科目2110399节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出2,669,100.00元，主要用于开展环保督察、大气预报预警监测、污染源在线自动监测、德宏州机动车尾气监控平台运维、辐射环境监测及能力建设等方面的支出；

（十）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金621,244.20元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,524,700.00元，其中：政府采购货物预算16,500.00元、政府采购服务预算1,508,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,860.00元，较上年减少1,140.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因：按照“三公”经费只减不增的原则，我部门2024年与2025年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局2025年公务接待费预算为7,760.00元，较上年减少240.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待97人次。

公务接待费减少的原因：德宏州生态环境局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，切实压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局2025年公务用车购置及运行维护费为29,100.00元，较上年减少900.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费29,100.00元，较上年减少900.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，加强公务用车管理，切实压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2025年机关运行经费安排506,200.00元，与上年对比增加9,356.00元，增长1.88%，主要原因分析：2025年我部门行政人员增加，相应的公务交通补贴有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州生态环境局资产总额29,949,708.69元，其中，流动资产46,358.05元，固定资产24,865,211.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,038,138.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加826,853.17元，其中固定资产增加2,916,603.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53310003400100111

 [附件: 德宏州生态环境局本级2025年部门预算公开表20250319111703166]