德宏州生态环境局梁河分局2023年度部门决算

监督索引号53310003400100201000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州生态环境局梁河分局的部门职能是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化党建引领，增强队伍凝聚力战斗力，加强党风廉政建设，切实转变工作作风，推进机关效能和“清廉环保”建设，提升服务发展水平；二是深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善，持续打好蓝天保卫战，持续打好碧水保卫战，持续打好净土保卫战；三是加快生态文明建设，筑牢生态安全屏障，扎实推动生态环境项目投资建设；四是加大环境执法监管力度，提升生态环境保护执法效能；五是不断优化审批流程，提升服务效能；六是加大生态环境保护宣传力度，提升全民环保意识；七是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、大气与水生态环境股、土壤生态环境与固废股、行政审批与辐射安全管理股、梁河县环境监测站、梁河县生态环境保护综合行政执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏州生态环境局梁河分局作为二级预算单位纳入德宏州生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局梁河分局2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏州生态环境局梁河分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局2023年度收入合计968.87万元。其中：财政拨款收入417.43万元，占总收入的43.08%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入551.44万元，占总收入的56.92%。与上年相比，收入合计减少80.28万元，下降7.65%。其中：财政拨款收入减少289.22万元，下降40.93%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加208.94万元，增长61.00%。主要原因：一是2023年人员退休2人，人员经费及各项社会保障费用相应减少，项目比上年减少（其中减少：梁河县回龙茶核心种植区土壤环境调查实施项目、梁河县来利山矿区历史遗留无主尾矿废渣综合治理项目等），导致财政拨款收入减少；二是梁河县财政拨款项目比上年增加（其中增加：云南省德宏州梁河县饮用水水源地环境保护整治工程项目等），导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局2023年度支出合计968.87万元。其中：基本支出379.25万元，占总支出的39.14%；项目支出589.62万元，占总支出的60.86%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少80.33万元，下降7.66%。其中：基本支出增加0.69万元，增长0.18%；项目支出减少81.02万元，下降12.08%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因：一是人员工资每年晋级晋档，专技变动等，导致基本支出增加；二是项目比上年减少（其中减少：梁河县回龙茶核心种植区土壤环境调查实施项目、梁河县来利山矿区历史遗留无主尾矿废渣综合治理项目等），导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局单位机构正常运转的日常支出379.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出359.21万元，占基本支出的94.72％；办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护、其他交通费用等公用经费20.04万元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.梁河县辐射环境监测工作专项经费10.00万元，用于保障辐射环境监测、电磁辐射监测等工作；

2.生态环境执法监察工作经费15.00万元，用于保障生态环境日常监管执法检查、处理环境污染纠纷投诉、查处环境违法案件等工作；

3.非税征管成本补助经费13.18万元，用于保障大气污染防治、执法大练兵、饮用水水源地检查、农村生活污水检查、企业排污巡查等工作；

4.单位资金安排梁河县财政拨款项目经费551.44万元，用于保障梁河县县域生态环境质量监测评价与考核工作、环境质量、污染源监督性监测、农村生活污水治理、污染防治工作、生物多样性保护、生态创建等工作；支付梁河县勐养镇整乡推进环境综合整治项目工程款、云南省德宏州梁河县饮用水水源地环境保护整治工程项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局2023年度一般公共预算财政拨款支出417.43万元,占本年支出合计的43.08%。与上年相比减少289.22万元，下降40.93%，主要原因是2023年人员退休2人，人员经费及各项社会保障费用相应减少，项目比上年减少（其中减少：梁河县回龙茶核心种植区土壤环境调查实施项目、梁河县来利山矿区历史遗留无主尾矿废渣综合治理项目等），导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出41.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出23.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病保险支出；

10.节能环保（类）支出325.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于单位在职人员工资福利、日常办公费用等基本支出以及开展环境监测、环境监察、污染防治攻坚战等项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出26.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.32万元，决算为6.86万元，完成年初预算的66.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.52万元，决算为6.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.67%，完成年初预算的65.34%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.33%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算0.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.32万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的66.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为9.52万元，决算为6.22万元，完成年初预算的65.34%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.64万元，完成年初预算的80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》等各项规章制度，加强“三公”经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，建立健全车辆管理台账，加强车辆使用管理，从严控制公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.18万元，增长155.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加4.18万元，增长204.90%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位公车老旧，修理频繁，梁河县生态环境保护综合行政执法大队任务艰巨，出差下乡较多，油费也增多。公务用车运行维护费支出决算数增加的主要原因：单位公车老旧，修理频繁，梁河县生态环境保护综合行政执法大队任务艰巨，出差下乡较多，油费也增多，因此2023年公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出决算数与上年一致主要原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境执法监察、监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门监察、监督、帮扶等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局梁河分局2023年机关运行经费支出20.04万元，比上年增加0.18万元，增长0.91%，主要原因是工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务接待费和公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州生态环境局梁河分局资产总额424.37万元，其中，流动资产73.22万元，固定资产29.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程321.38万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,209.05万元，其中固定资产增加15.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值3.97万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.22万元。授予中小企业合同金额7.11万元，其中：授予小微企业合同金额7.11万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003400100201111

[附件: 德宏州生态环境局梁河分局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 德宏州生态环境局梁河分局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）]

[附件: 德宏州生态环境局梁河分局2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]