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德宏州生态环境局瑞丽分局2024年部门预算公开目录
第一部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州生态环境局瑞丽分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州生态环境局瑞丽分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、自然生态股、瑞丽市生态环境保护综合行政执法大队、瑞丽市环境监测站。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续深入打好污染防治攻坚战。一是按照省州安排部署和市委市政府工作要求，持续统筹推进瑞丽市大气污染专项整治工作；二是持续推进饮用水水源地保护工作；三是持续推进瑞丽市入河排污口排查整治工作；四是强化建设用地再开发利用土壤环境监管，持续深入落实生态环境、自然资源、行政审批等部门联动监管机制，及时督促需开展土壤污染状况调查的土地使用权人落实调查责任；五是强化畜禽规模养殖环境监管；六是严格危险废物规范化管理。
2.突出重点、分段实施，高质量完成生态环境监测各项任务。一是持续开展好生态环境质量监测工作；二是完成好我市重点排污单位、排污许可证重点管理企业以及环境纠纷等执法监测工作，为生态环境执法提供技术保障；三是协调组织县域生态考核成员单位完成好2023年度考核资料的收集、整理，按时、按质上报考核资料；四是按照《云南省加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案(2021—2025年)》(云环通〔2021〕202号)、《德宏州加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力整改工作方案》（德环发〔2022〕39号）及省州有关工作要求，组织开展二级及以上医疗机构验收销号。
3.持续保持环境执法高压态势。一是继续严厉打击环境违法违规行为；二是严格执行排污许可制度；三是做好环境信访投诉的受理查处；四是持续推进环境风险隐患排查及综合整治行动；五是进一步推进执法大练兵活动。
4.继续推进农村生活污水治理工作。坚持“因地制宜，分类施策”。一是在城市周边、城郊结合部区域的农村，优先采用接入市政污水管网方式进行治理；二是居住相对较密集，且无法接入市政污水管网的村寨，采用雨污分流集中收集处理方式治理；三是积极宣传推进《瑞丽市农村生活污水资源化利用行动方案》实施，通过多部门协作加强村内管理，由农户根据实际，将污水有效利用于房前屋后农地、林地灌溉，巩固治理成效。
5.积极筹备包装和推进项目。一是积极谋划包装项目申报2024年中央环保专项资金，省级环保资金；二是持续督促仁隆公司推进瑞丽市姐勒水库、勐卯水库等7个饮用水水源地保护项目。督促仁隆公司积极筹备资金拨付，重启项目施工，完成后续工程，即芒林水库周边村庄农村生活污水治理。
6.广泛开展形式多样的宣传教育活动。一是以生物多样性日、六五环境日、全国低碳日等重要节日为契机，组织开展形式多样的志愿宣传服务活动，持续推进环保知识进机关、进社区、进企业、进村寨、进学校，深入宣传贯彻习近平生态文明思想，弘扬生态文化、培育生态道德，广泛动员社会各界参与生态环境保护。二是强化普法宣传教育和业务培训指导帮扶，结合业务工作不定期组织开展危险废物环境管理、排污许可等相关业务培训，不断提升辖区企业环保意识和环境管理能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，参公编制11人，事业编制21人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入21,837,963.41元，其中：一般公共预算5,715,963.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,122,000.00元。
与上年对比增加6,531,403.05元，增长42.67%，主要原因是：其他收入-单位资金安排瑞丽财政拨款项目预算数较上年增多（中缅姐告小河综合治理项目、大气环境监管能力提升建设项目、瑞丽市深入打好污染防治攻坚战工作经费、瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作经费）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,715,963.41元，其中:本年收入5,715,963.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,715,963.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少266,127.95元，下降4.45%，主要原因是：人员减少3人，随之人员工资及社保缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出21,837,963.41元。财政拨款安排支出5,715,963.41元，其中：基本支出5,040,963.41元，与上年对比减少301,127.95元，下降5.64%，主要原因是：人员减少3人，随之人员工资及社保缴费减少；项目支出675,000.00元，与上年对比增加35,00.00元。增长5.47%，主要原因是：非税征管成本补助经费较上年增多。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5,000.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出；
（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出547,786.98元，主要用于行政单位人员基本养老保险支出；
（三）功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19,365.75元，主要用于行政单位人员失业保险支出；
（四）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗270,469.82元，主要用于行政单位人员基本医疗保险和生育保险支出；
（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72,497.48元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助支出；
（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,347.34元，主要用于行政单位人员工伤保险支出；
（七）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,700,629.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
（八）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务450,000.00元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；
（九）功能科目2111102污染减排—生态环境执法监察225,000.00元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出；
（十）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金409,867.04元，主要用于行政单位人员住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州生态环境局瑞丽分局2024年度无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,008,077.00元，其中：政府采购货物预算34,470.00元、政府采购服务预算973,607.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州生态环境局瑞丽分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,050.00元，较上年度减少1,950.00元，下降3.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州生态环境局瑞丽分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年度持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州生态环境局瑞丽分局2024年公务接待费预算为11,050.00元，较上年度增长1,050.00元，增长10.50%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。
增加主要原因是：上级部门到我局指导检查、调研工作较上年增多，随之公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州生态环境局瑞丽分局2024年公务用车购置及运行维护费52,000.00元，较上年度减少3,000.00元，下降5.45%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年度持平；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年度减少3,000.00元，下降5.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少主要原因是：我局严格落实执行中央八项规定和省委省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州生态环境局瑞丽分局2024年机关行政运行经费安排256,448.00元，主要为：公用经费172,500.00元，公务交通补贴78,948.00元。（其中：办公费5,000.00元，公务接待费8,000.00元，工会经费95,000.00元，公务用车运行维护费52,000.00元，其他交通费用78,948.00元，其他商品和服务支出17,500.00元）
与上年对比减少44.00元，下降0.02%，主要原因是人员减少，公务交通补贴随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额18,828,451.19元，其中，流动资产1,685,080.31元，固定资产15,717,951.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,425,419.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,024,134.52元，其中固定资产增加8,611,046.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值63,189.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53310003400100500111
[附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2024年部门预算公开表20240206073723555]
（此件公开发布）
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