德宏州生态环境局梁河分局2022年度部门决算

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德宏州生态环境局梁河分局2022年度部门决算目录

第一部分  德宏州生态环境局梁河分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州生态环境局梁河分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是以坚定的信念，抓好党建工作，提升干部队伍的凝聚力和战斗力，强化党建引领，凝聚奋进力量，加强党风廉政建设，切实转变工作作风，推进机关效能建设，提升服务发展水平。

二是以昂扬的斗志，开展好疫情防控，用一线防疫措施解决好二线防控工作，认真开展单位和挂钩村疫情防控工作，认真履行疫情防控环境监管职责，加强疫情期间敏感区域废水监测。

三是以坚韧的毅力，深入打好污染防治攻坚战，持续打好蓝天保卫战，持续打好碧水保卫战，持续打好净土保卫战。

四是以顽强的意志，加快推进生态环境建设步伐，生态文明创建工作有序推进，县域生态环境质量明显改善，推动生态环境项目投资建设。

五是以十足的信心，开展好环境执法监管，持续加强环境执法监管，严格落实污染源日常环境监管随机抽查机制，积极推进环境督察反馈问题整改销号工作。

六是以务实的作风，不断优化审批服务质量，深化“放管服”改革，优化环评审批服务，优化审批服务，服务营商环境，加强排污许可证管理工作。

七是以积极的态度，强化对生态环境保护的宣传，开展“干部走进广播室、掌上普法进万家”活动，开展六五宣传系列活动。

八是以创新的理念，推动乡村振兴，加强疫情防控，加快推进项目建设步伐，开展好防返贫动态监测，顺利完成烤烟、甘蔗种植发展目标，开展春节、重阳节走访慰问活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、大气与水生态环境股、土壤生态环境与固废股、行政审批与辐射安全管理股、梁河县环境监测站、梁河县生态环境保护综合行政执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州生态环境局梁河分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏州生态环境局梁河分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局梁河分局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州生态环境局梁河分局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局2022年度收入合计10,491,527.78元。其中：财政拨款收入7,066,493.78元，占总收入的67.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,425,034.00元，占总收入的32.65%。与上年相比，收入合计减少2,855,196.73元，下降21.39%。其中：财政拨款收入减少2,509,891.04元，下降26.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少345,305.69元，下降9.16%。主要原因是人员减少，工程项目减少。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局2022年度支出合计10,492,046.09元。其中：基本支出3,785,605.48元，占总支出的36.08%；项目支出6,706,440.61元，占总支出的63.92%；上缴上级支出0.00元；占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,954,216.68元，下降21.97%。其中：基本支出增加510,857.70元，增长15.60%；项目支出减少3,465,074.38元，下降34.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工程项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,785,605.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,586,755.48元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,850.00元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,706,440.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:（1）21101环境保护管理事务支出246,600.00元：德财预〔2022〕1号G非税征管成本补助经费支出246,600.00元；（2）21102环境监测与监察支出520,000.00元：德财综〔2022〕17号环境影响评价审查工作经费支出200,000.00元、梁财预〔2022〕1号梁河县县域生态环境质量监测经费支出120,000.00元、梁财预〔2022〕1号（已支付）生态环境质量、生态环境监督性监测经费支出200,000.00元；（3）21103污染防治支出2,911,277.61元：梁财预〔2022〕1号（已支付）县级大气污染防治工作经费支出10,034.00元、德财综〔2022〕28号云南省德宏州梁河县箐头河水库县级饮用水源地下水污染源调查及饮用水污染风险评估项目经费支出249,000.00元、梁财预〔2022〕1号梁河县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分编制工作经费支出100,000.00元、梁财预〔2022〕1号（县级）水污染防治工作经费支出55,000.00元、德财综〔2022〕28号梁河县来利山矿区历史遗留无主尾矿废渣综合治理项目经费支出1,430,625.30元、德财综〔2022〕28号梁河县回龙茶核心种植区土壤环境调查实施项目经费支出1,066,400.00元、梁财预〔2021〕82号梁河县县域环境质量监测经费支出91.31元、梁财预〔2021〕82号梁河县第二次全国污染源普查经费127.00元；（4）21104自然生态保护支出150,000.00元：梁财建〔2022〕9号德宏州梁河县九保乡传统村落九保村环境综合整治项目经费150,000.00元；（5）21111污染减排支出88,563.00元：德财综〔2022〕17号生态环境综合行政执法制式服装和标志经费支出88,563.00元；（6）21305巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,790,000.00元：梁财农〔2022〕90号梁河县河西乡芒陇村委会红茂自然村污水治理工程专项资金支出2,790,000.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,066,493.78元，占本年支出合计的67.35%。与上年相比减少2,609,947.61元，下降26.97%，主要原因支付项目工程款减少、人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出357,327.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出46,520.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出6,409,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于单位在职人员工资福利、日常办公费用等基本支出以及开展环境监测、环境监察、污染防治攻坚战等项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出253,502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于单位职工住房公积金支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,200.00元，支出决算为26,750.00元，完成年初预算的25.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,383.00元，占总支出决算的76.20%；公务接待费支出决算6,367.00元，占总支出决算的23.80%，具体是国内接待费支出决算6,367.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,200.00元，支出决算为26,750.00元，完成年初预算的25.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,383.00元，完成年初预算的21.41%；公务接待费支出决算为6,367.00元，完成年初预算的79.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,450.00元，下降49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少29,617.00元，下降59.23%；公务接待费支出决算增加3,167.00元，增长98.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境执法监察、监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门监察监督发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局梁河分局2022年机关运行经费支出198,550.00元，比上年减少3,750.00元，下降1.85%,主要原因分析按照节约支出的要求缩减开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局资产总额16,863,455.10元，其中，流动资产737,446.37元，固定资产826,885.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,299,123.63元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,406,798.08元，其中固定资产增加205,137.10元,流动资产增加732,121.68元，在建工程增加1,469,539.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额167,826.00元，其中：政府采购货物支出152,443.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,383.00元。授予中小企业合同金额167,826.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州生态环境局梁河分局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003400100201111

 [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2022年度部门决算表（公开表）20230920091639856] 

（此件公开发布）