德宏州生态环境局2023年部门预算公开

监督索引号53310003400100000

 

德宏州生态环境局2023年部门预算公开目录

 

第一部分德宏州生态环境局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州生态环境局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

德宏州生态环境局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理全州减排目标的落实。

（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。

（5）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）组织开展全州生态环境保护督察整改工作。

（12）统一负责生态环境监督执法。

（13）负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。

（14）开展生态环境对外合作交流。

（15）完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

（16）职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。

各生态环境分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州生态环境局是德宏州人民政府工作部门，为正处级。州生态环境局共设置7个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科，设芒市分局、瑞丽分局、盈江分局、陇川分局、梁河分局5个派出机构，机构规格为正科级。

所属单位7个，分别是：

1.德宏州生态环境监察支队；

2.德宏州辐射环境监测站；

3.德宏州生态环境局芒市分局；

4.德宏州生态环境局梁河分局；

5.德宏州生态环境局盈江分局；

6.德宏州生态环境局陇川分局；

7.德宏州生态环境局瑞丽分局。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施生态环境保护“十四五”规划承上启下的关键一年，全州生态环境系统要牢记“良好生态环境是最普惠的民生福祉”的宗旨要求，深刻认识到落实生态环境保护工作任务的政治性、重要性，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，与当前各项重点工作结合起来，围绕服务高质量发展大局，奋力开创德宏生态环境事业新局面。重点抓好以下10个方面工作：                                         

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，强化责任担当，用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、深入打好污染防治攻坚战，统筹好各项大气污染防治整治工作，全面提升全州水污染治理成效，不断补齐农村生活污水治理短板，严格耕地土壤污染源头防控。

3、全力抓好上级环保督察反馈问题整改，加强日常调度，强化督促检查，确保整改工作落地见效。

4、严格生态环境执法监管，深入推进“实战练兵”常态化，推行排污许可“一证式”执法，优化执法方式，提高执法效能。

5、抓好县级生态环境监测站标准化建设工作，统筹生态环境领域项目管理，多措并举争取环保项目资金投入，不断补齐基础设施短板。

6、加快推进生态文明示范创建，争取2023年德宏州创建成为国家生态文明建设示范区，芒市争创省级生态文明建设示范区，盈江县争创“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，扎实推动生态文明体制改革各项工作。

7、加强环评要素保障，结合“互联网+政务服务”工作，进一步优化办事流程，全面落实规划环境影响评价，持续推进排污许可提质增效。

8、扎实开展好生态环境保护问题再排查再整治工作，切实加强全州环保设施安全管理，强化核安全与辐射环境监管，及时发现化解各类环境风险。

9、持续扩大“绿水青山就是金山银山”理念宣传教育，积极引导各族群众共同参与生态环境保护工作。加强与缅甸的沟通交流，深化跨境污染防治和生态环境保护交流合作.

10、加强党的路线理论方针政策和环保法律法规学习，增强业务本领、提升能力素质，推动全面从严治党向纵深发展，打造忠诚干净担当的环保铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位2个,德宏州环境监察支队和德宏州辐射环境监测站两个事业单位由德宏州生态环境局统一核算。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制45人，工勤编制8人，事业编制126人。在职实有195人，其中：财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中:离休0人，退休33人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入120,025,626.85元，其中：一般公共预算拨款收入42,380,957.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金77,644,669.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入30,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款77,614,669.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2023年部门财务总收入增加77,816,326.85元，增长184.36%，其中：一般公共预算拨款收入增加179,957.85元，增长0.43%；上级补助收入增加30,000.00元，增长100.00%；非同级财政拨款增加77,614,669.00元，增长100.00%；其他收入0.00元，下降100.00%。主要原因分析：一是2023年州级财政安排了德宏州生态环境局业务用房及附属设施项目资金1,860,000.00元；二是本年度根据财政要求上级专项资金和县市财政拨入资金纳入州本级预算编制，故本年总收入比上年总收入增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入42,380,957.85元，其中:本年收入42,380,957.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款收入42,380,957.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年财政拨款收入增加179,957.85元，增长0.43%，主要原因分析：一是2023年州级财政安排了德宏州生态环境局业务用房及附属设施项目资金；二是州级财政按照职工工资基数核拨的基本养老保险缴费增加及人员调入，人员经费增加,故本年财政拨款收入比上年财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出120,025,626.85元。财政拨款安排支出42,380,957.85元，其中：基本支出33,208,957.85元，与上年基本支出对比，减少648,542.15元，下降1.92%，主要原因分析：2023年人员减少及各项社会保障缴费减少，故本年基本支出比上年基本支出减少；项目支出9,172,000.00元，与上年对比增加828,500.00元，增长9.93%，主要原因分析：2023年州级财政安排了德宏州生态环境局业务用房及附属设施项目资金、德宏州农村生活污水综合治理示范项目前期经费及应急值守视频会议系统设备配经费，故本年项目支出比上年项目支出增长幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务322,000.00元，主要用于保障本单位机构正常运转。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14,000.00元，主要用于保障机关退休人员公用经费。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,000.00元，主要用于保障事业退休人员公用经费。

4.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,503,400.58元，主要用于局机关和全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险费支出。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出110,601.02元，主要用于局机关工勤人员和全额拨款事业单位人员缴纳的失业保险费支出。

6.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,733,468.88元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员基本医疗保险支出。

7.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助474,121.46元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出100,042.50元，主要用于局机关和全额拨款事业单位为职工缴纳的大病补充医疗保险。

9.功能科目2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行24,638,772.98元，主要用于保障局机关和全额拨款事业单位人员工资及机构运转支出。

10.功能科目2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务2,708,000.00元，主要用于环境保护管理一般行政性项目支出。

11.功能科目2110299节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察2,556,000.00元，主要用于环保监测监察业务用刻度项目尾款支出和辐射环境监测运维等相关支出。

12.功能科目2110301节能环保支出-污染防治-大气1,356,000.00元，主要用于在5个县市设置秸秆禁烧监控点位55个，重点监控区域建设大气网格化监测点达27个，共享德宏州森林防火视频监控系统建设的前端监控点位达32个。

13.功能科目2110302节能环保支出-污染防治-水体100,000.00元，主要用于委托技术机构完成2023年拟审批入河排污口设置论证报告技术评估工作和对入河排污口排查整治行动中发现的入河排污口开展水质监测工作。

14.功能科目2110306节能环保支出-污染防治-辐射100,000.00元，主要用于电磁辐射州控点辐射环境监测等支出；

15.功能科目2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治930,000.00元，主要用于开展环保督察、空气监测站防雷设施安装、大气预报预警监测、污染源在线自动监测等方面支出。

16.功能科目2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护500,000.00元，主要用于编制农村生活污水项目治理方案等方面支出。

17.功能科目2111102节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察600,000.00元，主要用于开展污染源现场检查、对“散乱污”企业排查检查、环境问题举报核查、医疗废物监管检查以及对硅冶炼企业开炉核查等环境执法监察检查的支出。

18.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,627,550.43元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局2023年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个，政府采购预算总额2,609,400.00元，其中：政府采购货物预算522,500.00元、政府采购服务预算2,086,900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计359,800.00元，较上年减少24,700.00元，下降6.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局2023年公务接待费预算为70,100.00元，较上年减少24,500.00元，下降25.90%，国内公务接待批次为149次，共计接待604人次。

减少的原因：德宏州生态环境局认真贯彻落实国家政策要求，本着厉行节约，严格控制陪餐人数及标准，加强部门内控制度建设，持续压缩公务接待，确保“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局2023年公务用车购置及运行维护费为289,700.00元，较上年减少200.00元，下降0.07%，其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费289,700.00元，较上年减少200.00元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因：根据上年车辆使用情况，本着厉行节约，认真贯彻落实国家政策要求，持续压缩公务用车维护相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2023年机关运行经费安排1,737,032.00元，与上年对比减少70,568.00元，下降3.90%，减少主要原因：是本年人员调出和人员退休，人员经费相应减少，故2023年机关运行经费比上年度减少。

2023年机关运行经费1,737,032.00元，主要用于环保机关日常公用支出等费用。具体明细如下：办公费、水费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等相关业务费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日德宏州生态环境局资产总额84,766,044.40元，其中，流动资产3,566,167.12元，固定资产35,303,693.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,610,932.23元，无形资产5,285,251.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,252,844.4元，其中固定资产增加18,247,293.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产114项，账面原值575,357.07元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53310003400100111

 [附件: 德宏州生态环境局2023年部门预算表20230309100831937]