德宏州生态环境局瑞丽分局2021年度部门决算

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年度一般公共预算财政拨款支出771.04万元，占本年支出合计的78.71%。与上年对比增加159.04万元，增长25.99%，增加主要原因分析：2020年1-4月人员工资、各种社保、公积金等由州局发放及做账，故本年支出较上年多。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出46.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于缴纳在职人员的各种社保缴费；

  2.卫生健康（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于边境疫情防控工作支出；

    3.节能环保（类）支出673.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.3%。主要用于：基本支出434.89万元（其中人员支出405.15万元，日常公用支出29.74万元）；项目支出238.24万元。

  4.住房保障（类）支出31.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为4.02万元，完成预算的53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元，完成预算的70.36%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的7.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、新冠疫情瑞丽几度封城，出差外出工作减少，随之公务用车运行费用、公务接待费减少；2、我局严格落实执行中央八项规定和省委省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.51万元，下降27.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.24万元，下降24.23%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降63.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、新冠疫情瑞丽几度封城，出差外出工作减少，随之公务用车运行费用、公务接待费减少；2、我局严格落实执行中央八项规定和省委省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占96.23%；公务接待费支出0.15万元，占3.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障2021年德宏州生态环境局瑞丽分局工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督查、检查生态环境工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   一、机关运行经费支出情况第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年机关运行经费支出29.74万元，与上年对比增加1.19万元，主要原因分析：2020年1-4月人员工资、各种社保、公积金等由州局发放及做账，故本年公务交通补贴较上年多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额1266.32万元，其中，流动资产313.4万元，固定资产752.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.62万元，其中固定资产减少39.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003400100501111