德宏州生态环境局本级2022年预算公开

监督索引号53310003400100000

德宏州生态环境局本级2022年预算

公开目录

 

第一部分 德宏州生态环境局本级2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州生态环境局本级2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

德宏州生态环境局本级2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理全州减排目标的落实。

（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。

（5）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）组织开展全州生态环境保护督察整改工作。

（12）统一负责生态环境监督执法。

（13）负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。

（14）开展生态环境对外合作交流。

（15）完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

（16）职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。

（二）机构设置情况

德宏州生态环境局是德宏州人民政府工作部门，为正处级。州生态环境局共设置7个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科，设芒市分局、瑞丽分局、盈江分局、陇川分局、梁河分局5个派出机构，机构规格为正科级。

所属单位2个，分别是：

1. 德宏州生态环境监察支队

2. 德宏州环境辐射站

（三）重点工作概述

  2022年是全面实施“ 十四五”规划的重要之年，是深入打好污染防治攻坚战的关键之年。紧紧围绕“生态环境质量只升不降，政治生态自然生态双重净化，群众环境获得感幸福感更加浓厚”的工作目标，以减污降碳协同增效为抓手，以改善生态环境质量为核心，全面深入打好污染防治攻坚战，按时完成上级生态环保督察及“回头看”反馈问题整改任务，积极开展“低碳示范城市”、“碳中和示范县（市）”等绿色发展示范创建活动，做好法治宣传、法治政府建设，积极推进生态文明体制改革工作，做好“两山”理论实践创新基地申报创建，编制生态文明示范创建，开展生物多样性保护工作，持续做好建设项目环境影响评价（含辐射类）、排污许可、辐射安全许可和固定污染源排污许可等审批，加大污染源监管力度，严厉打击企业违法违规行为，以点带面，分类治理，深入开展各项专项整治工作，畅通“12369”环保投诉热线，确保24小时专人值班，保证热线设备正常运行，加强对全州安装自动监控设施的企业现场监察工作，做好自动监控设备的日常维护的监督检查工作，以环境执法综合体制改革为契机，进一步理清工作职责，发挥好生态铁军作用，紧紧围绕“十四五”规划目标任务，坚定信心、攻坚克难，恪尽职守、勇于担当，奋力开创环境保护工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 15人(含机关工勤人员2人)，事业编制21人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1182.69万元，其中：一般公共预算1181.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.84万元。

与上年对比，2022年比2021年部门财务总收入增加203.71万元，增长20.81%，其中：一般公共预算增加202.87万元，增长20.72%；其他收入增加0.84万元，增长100%。总收入增加主要原因是2022年州级安排了大气污染防治项目资金，故本年总收入比上年总收入增加。其他收入增加0.84万元，增长100%，主要原因是本年将单位自有资金纳入项目管理，导致其他收入比上年增加的原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1181.85万元，其中:本年收入1181.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1181.85万元（本级财力1181.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年比2021年部门财政拨款收入增加202.87万元，增长20.72%，主要原因是2022年州级安排了大气污染防治项目资金，故本年部门财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1182.69万元。财政拨款安排支出 1181.85万元，其中：基本支出819.41万元，与上年对比增加29.43万元，增长3.73%，主要原因是2022年人员经费调资增加，故本年基本支出比年增加；项目支出362.44万元，与上年对比增加173.44万元，增长91.77%，主要原因是2022年州级安排了大气污染防治项目资金137.00万元，用于在各县市安装大气监控系统建设的前端监控点位，导致2022年项目支出比上年增幅较大的原因。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.40万元，主要用于保障机关退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.70万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。

   3.2082701社会保障和就业支-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助2.30万元，主要用于局机关工勤人员和全额拨款事业单位人员缴纳的失业保险费支出。

   4.2089999社会保障和就业支-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.80万元，主要用于局机关工勤人员和全额拨款事业单位人员缴纳的失业保险费支出。

   5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.96万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

   6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.99万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位为职工缴纳的大病补充医疗保险。

   7.2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行663.48万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员工资及公用经费支出。

   8.2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务43.50万元，主要用于环境保护管理一般行政性项目支出。

   9.2110301节能环保支出-污染防治-大气157.00万元，主要用于在5个县市设置秸秆禁烧监控点位55个，重点监控区域建设大气网格化监测点达27个，共享德宏州森林防火视频监控系统建设的前端监控点位达32个。

   10.2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治103.00万元，主要用于开展环保督察、空气监测站防雷设施安装、大气预报预警监测等方面支出。

   11.2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护30.00万元，主要用于生态文明创建等支出。

   12.2111102节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察28.94万元，主要用于到各县开展污染源现场检查、对“散乱污”企业排查检查、环境问题举报核查、医疗废物监管检查以及对硅冶炼企业开炉核查等环境执法监察检查的支出。

   13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.78万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资194.86万元（其中：基本支出194.86万元，项目支出0.00万元）;

（2）津贴补贴205.62万元（其中：基本支出194.86万元，项目支出0.00万元）;

（3）奖金16.24万元（其中：基本支出16.24万元，项目支出0.00万元）;

（4）绩效工资156.88万元（其中：基本支出156.88万元，项目支出0.00万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费79.70万元（其中：基本支出79.70万元，项目支出0.00万元）;

（6）职工基本医疗补助缴费42.34万元（其中：基本支出42.34万元，项目支出0.00万元）;

（7）公务员医疗补助缴费9.96万元（其中：基本支出9.96万元，项目支出0.00万元）;

（8）其他社会保障缴费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0.00万元）;

（9）住房公积金59.78万元（其中：基本支出59.78万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费34.80万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出27.40万元）;

(2)水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）;

(3)邮电费19.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.9万元）;

(4)差旅费30.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.18万元）;

(5)会议费4.22万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.22万元）;

(6)公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）;

(7)专用材料费8.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.94万元）;

(8)福利费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）;

(9)劳务费3.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出3.00万元）;

(10)工会经费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）;

(11)公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）;

(12)委托业务费189.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出189.00万元）;

(13)其他交通费30.55万元（其中：基本支出24.55万元，项目支出6.00万元）;

(14)其他商品和服务支出29.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.60万元）。

3.对个人和家庭的补助

(1)生活补助6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）;

4.资本性支出

(1)专用设备购置18.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.70万元）;

(2)办公设备购置9.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.40万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州生态环境局无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州生态环境局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

   德宏州生态环境局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28.04万元，其中：政府采购货物预算28.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少1.8万元，下降23.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，无年初预算安排，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局2022年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少1.80万元，下降37.50%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。

减少的原因：德宏州生态环境局认真贯彻落实国家政策要求，本着厉行节约，严格控制陪餐人数及标准，加强部门内控制度建设，持续压缩公务接待，确保“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平原因是：根据上年车辆使用情况，我单位只有一辆公务用车，因受疫情影响，出车量比较频繁，加之车辆老旧，维修率高，本着厉行节约，认真贯彻落实国家政策要求，持续压缩公务用车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）大气环境监管能力提升建设项目专项资金。该项目年度绩效目标为：完成55个在芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县设置秸秆禁烧监控点位，完成27个芒市重点监控区域建设大气网格化监测点，完成37个共享德宏州森林防火视频监控系统建设的前端监控点位。使空气质量监测效率>=90%，秸秆焚烧告警率达到90%，通过秸秆禁烧智能监管平台和大气环境网格化监测系统平台有效运行管理，能够有效提升生态环境局的作战指挥能力建设。提升秸秆禁烧监管执法工作效率，进一步有效监测主要大气污染物排放量，对于引起空气质量、环境变化原因进行实时预警、管控，协同各部门防控治理温室气体排放，降低细颗粒物（PM2.5、PM10）浓度，预防和减少轻度污染天数、中度污染天数，避免重污染天数，巩固提高环境空气质量，全面完成省级下达的大气环保约束性考核指标任务。

（二）开展“禁白限塑”专项工作经费。该项目年度绩效目标为：加大对塑料污染治理的宣传力度，充分利用报纸、广播电视、新媒体等渠道，深入宣传塑料污染治理的工作成效和典型做法，有序扩大禁限范围，引导公众减少使用一次性塑料制品，参与垃圾分类，抵制过度包装，使一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化、能源化、利用比例大幅度提升。

（三）污染源在线自动监控中心运行经费。该项目年度绩效目标为：加强对全州安装自动监控设施的企业现场监察工作，做好自动监控设备的日常维护的监督检查工作，完成企业新装在线监测系统的联网工作，负责重点污染源自动监控与基础数据库系统的数据修约工作，对企业数据异常、缺失等情况及时登记、处理。2022年底前，完成全州安装自动在线监控设备的重点排污单位与生态环境主管部门平台联网，联网率达100%，保证污染源在线自动监控中心正常运行，环境执法移动系统运行正常。

（四）非税征管成本补助经费。该项目年度绩效目标为：加大环境违法行为打击力度，进一步贯彻落实新修订的环保法律法规，持续加大执行力度，确保2022年度收缴的行政罚款金额不低于120万元。加强非税收入征收管理，全面规范非税收入收缴、使用、管理、监督行为。提高政府依法行政与提供公共服务的能力和水平，理顺政府分配关系，增强政府宏观调控能力，优化收缴流程，确保非税收入资金安全、及时、足额解缴。

（五）生态环境综合行政执法制式服装和标志经费。该项目年度绩效目标为：2022年底完成27名执法人员配齐制式服装和标志，强化综合行政执法人员穿着制式服装、佩戴标志的规范性，仪容仪表及执法风纪严肃性。加强综合行政执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。

（六）创建省级生态文明建设示范州专项经费。该项目年度绩效目标为：完成编制创建省级生态文明建设示范州实施方案，2022年争创省级生态文明建设示范州，结合省级生态文明建设示范州创建，开展生态文明建设示范区培训调研和宣传。完成《德宏州生态文明建设示范区规划（2021-2035）》编制和《德宏州“十四五”生态文明建设排头兵规划（2021-2025年）》编制工作。

（七）生态环境保护督察工作经费。该项目年度绩效目标为：对2018年中央生态环境保护督察“回头看”和2021年中央生态环境保护督察以及执法反馈问题整改落实情况进行现场核查。按时完成2022年度完成的中央、省生态环境保护督察整改任务及验收工作。

（八）全州空气监测站防雷设施检测及安装经费。该项目年度绩效目标为：对全州六个站点进行外部防雷设施和内部电源传输系统进行三级防护处理，完成全州6个空气质量监测站的防雷设施检测及设备安装配置，确保因雷击造成的设备损坏和人身伤亡。

（九）生态环境监管执法工作经费。该项目年度绩效目标为：生态环境保护铁军建设有力推进，全力配合COPI5举办，生态文明建设树立云南旗帜，认真整改中央生态环境保护督察问题，突出生态环境问题加快解决，深化污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善，防风险排隐患，集中执法检查实现全覆盖，完善生态环境保护制度体系,环境治理能力和水平进一步增强。

（十）德宏州大气污染防治攻坚战专项经费。该项目年度绩效目标为：进一步减少主要大气污染物排放总量，协同控制温室气体排放，降低细颗粒物（PM2.5）浓度，氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）减排量，完成国家和省下达的考核指标任务，完成省下达的城市环境空气质量优良率、细颗粒物（PM2.5）浓度约束性指标任务，守护好德宏的蓝天白云，通过全面治理城市空气质量污染问题，持续改善我州环境空气质量，满足人民群众对美好生活的向往和对优良环境空气质量的期盼。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2022年机关运行经费安排48.95万元，与上年对比减少1.88万元，下降5.56%，主要原因是本年人员减少2人（调出1人，到龄退休1人），按人均核拨的公用经费相应减少，故2022年机关运行经费比上年减少。

2022年机关运行经费48.95万元，主要用于环保机关日常公用支出等费用。具体明细如下：办公费7.40万元、水费0.40万元、会议费1.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费0.60万元、工会经费9.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费24.55万元等相关业务费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局资产总额1546.39万元，其中，流动资产1249.78万元，固定资产118.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产178.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加294.35万元，其中固定资产增加2.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53310003400100111

 [附件: 德宏州生态环境局2022年部门预算表（本级）20220309070038118]