德宏州生态环境局瑞丽分局2020年度部门决算

第一部分德宏州生态环境局瑞丽分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州生态环境局瑞丽分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州生态环境局瑞丽分局的部门职能是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年德宏州生态环境局瑞丽分局坚持以习近平生态文明思想为指导，坚决落实各级党委政府关于生态环境保护决策部署，坚持方向不变、力度不减，紧紧围绕打好打赢污染防治攻坚战、服务经济高质量发展，坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，督促中央和省级环保督察及“回头看”问题整改，以“气十条”、“水十条”、“土十条”为基本依据，确保全市生态环境质量总体稳定并持续向好，牢牢守住生态环境安全底线,不断提高人民群众对生态环境的获得感，加快建设生态美丽宜居新瑞丽。开展工作重点：1.强化党的全面领导，保障落实管党治党政治责任；2.强力推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，保障瑞丽天蓝水、水碧、土净；3.圆满完成瑞丽市第二次全国污染源普查收尾工作；4.推进行业重点工作，保障瑞丽生态环境持续改善；5.强化监察监测联动，保障企业复工复产；6.坚持以问题导向，全力推进中央和省级环境保护督察反馈问题整改；7.探索新兴宣传方式，动员全社会共同参与生态环境保护；8.深入调研，精准扶贫，助力脱贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局瑞丽分局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局瑞丽分局部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局部门2020年度收入合计860.01万元。其中：财政拨款收入454.91万元，占总收入的52.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入405.1万元，占总收入的47.1%。与上年对比减少1982.71万元，减69.75%，减少主要原因：今年的项目收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局瑞丽分局部门2020年度支出合计946.63万元。其中：基本支出507.96万元，占总支出的53.66%；项目支出438.66万元，占总支出的46.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少708.91万元，减42.82%，减少主要原因：1、2020年1-4月人员工资、基本养老保险、工伤保险、公积金等由州局做账，我局不做账；2、2020年实施的项目支出比2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出507.96万元。与上年对比减少121.74万元，减19.33%，减少主要原因：2020年1-4月人员工资、基本养老保险、工伤保险、公积金等由州局做账，我局不做账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出478.99万元，占基本支出的94.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.97万元，占基本支出的5.7%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州生态环境局瑞丽分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438.66万元。与上年对比减少587.18万元，减57.24%，减少主要原因：2020年实施的项目支出比2019年减少。

具体项目开支及开展工作情况：环保工作经费6.4万元；瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作51.68万元；生态环境监测网络运行补助经费21.37万元；乡镇级饮用水水源地保护区划定方案编制及标识牌设置专项资金11万元；中缅姐告小河综合治理项目142.39万元；2020年“禁白限塑”专项工作经费1.31万元；2019年“禁白限塑”专项工作经费7.19万元；勐卯镇允岗村废弃机油炼油厂风险管控示范项目103.32万元；瑞丽市畹町镇、户育乡、勐秀乡和弄岛镇国家级生态乡镇材料编制项目46万元；瑞丽市畹町镇、户育乡和勐秀乡省级生态乡镇及姐相乡国家级生态乡镇申报材料编制项目48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出612万元，占本年支出合计的64.65%。与上年对比减少1043.54万元，减170.51%，减少主要原因：1、2020年实施的项目支出比2019年减少；2、2020年1-4月人员工资、基本养老保险、工伤保险、公积金等由州局做账，我局不做账；3、当年市财政拨款（非同级财政）不属于同级财政拨款支出，则不列入一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出30.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于缴纳在职人员养老保险、工伤保险。

2.节能环保（类）支出559.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于：基本支出281.41万元（其中人员支出252.86万元，日常公用支出28.55万元）；项目支出278.08万元。

3.住房保障（类）支出21.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局瑞丽分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.53万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为5.11万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的0%。2020年各县市生态环境机构垂直管理，州、县（市）财政局没安排各县（市）生态环境分局年初预算经费。故2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出只有决算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.35万元，下降5.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.39%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我局严格落实执行中央八项规定和省委省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.11万元，占92.43%；公务接待费支出0.42万元，占7.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障2020年德宏州生态环境局瑞丽分局工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督查、检查生态环境工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局瑞丽分局部门2020年机关运行经费支出28.55万元，与上年对比减少53.01万元，主要原因是：当年市财政拨款（非同级财政）不属于同级财政拨款支出，则不列入一般公共预算财政拨款支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务招待费、其他交通费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局部门资产总额1380.94万元，其中，流动资产388.63万元，固定资产792.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1037.85万元，其中固定资产减少64.53万元；流动资产减少973.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1380.94	388.63	792.31	609.5			182.81		200
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2020年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）：反映政府节能环保事务方面的支出。一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）:反应城乡社区支出事务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2020年度部门决算公开表]