返回首页德宏州生态环境局梁河分局2020年度部门决算
目录
第一部分 德宏州生态环境局梁河分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州生态环境局梁河分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州生态环境局梁河分局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州生态环境局梁河分局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
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实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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德宏州生态环境局梁河分局部门2020年度收入合计665.92万元。其中：财政拨款收入218.35万元，占总收入的32.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入447.57万元，占总收入的67.21%。与上年对比，收入增加252.96万元，主要原因是增加项目（梁河县来利山矿区历史遗留尾矿废渣风险管控示范项目、梁河县勐养镇整乡推进环境综合治理项目资金等）。
二、支出决算情况说明
德宏州生态环境局梁河分局部门2020年度支出合计656.03万元。其中：基本支出261.66万元，占总支出的39.89%；项目支出394.37万元，占总支出的60.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加232.49万元，主要原因是支付以前年度项目款、支付新增项目款（梁河县来利山矿区历史遗留尾矿废渣风险管控示范项目、梁河县勐养镇整乡推进环境综合治理项目等）。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.66万元。与上年对比减少52.55万元，主要原因是人员退休1人，2020年州、县未下达预算批复，没有预算项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.92万元，占基本支出的89.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.75万元，占基本支出的10.22%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394.37万元。与上年对比增加285.04万元，主要原因是支付以前年度项目款、支付新增项目款。主要表现在：梁财建〔2020〕70号下达梁河县勐养镇整乡推进环境综合治理项目374.4万元，实际支付177万元；梁财建〔2020〕81号下达2018年中央土壤污染防治专项资金梁河县来利山矿区历史遗留尾矿废渣风险管控示范项目350万元，实际支付150万元；梁财综〔2020〕22号下达2019年中央土壤污染防治专项资金梁河县来利山矿区历史遗留尾矿废渣风险管控示范项目361万元，实际支付50万元；梁财预〔2020〕108号下达箐头河水库县域饮用水源地保护区标识工程款，支付12.38万元；德财综〔2020〕13号下达生态环境监测网络运行补助经费15万，支付4.99万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
德宏州生态环境局梁河分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出208.34万元，占本年支出合计的31.76%。与上年对比减少215.1万元，主要原因是2020年机构改革上划至州上，县财政拨款（非同级财政）不属于同级财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出17.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于单位在职人员社会保障费支出。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出178.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于人员经费支出及办公水电、邮电费、差旅费支出。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出12.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州生态环境局梁河分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的0%。2020年因单位机构改革上划至州上，州、县未下达预算批复，故2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出只有决算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.32万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降22.75%；公务接待费支出决算减少0.786万元，下降81.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年因新冠肺炎疫情，接待上级单位减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占90.73%；公务接待费支出0.18万元，占9.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疫情防控工作、环境执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.18万元。其中：
国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门监察监督发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州生态环境局梁河分局部门2020年机关运行经费支出26.62万元，与上年对比减少36.31万元，主要原因分析是2020年因机构改革单位上划至州上，州、县未下达预算批复，没有预算项目。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局部门资产总额761.07万元，其中，流动资产45.04万元，固定资产净值14.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程701.68万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加397.07万元，其中：流动资产增加11.47万元，固定资产净值减少3.78万元，在建工程增加389.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2020年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2020年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
(一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（四）一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）：反映政府节能环保事务方面的支出。一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）:反应城乡社区支出事务方面的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
滇公网安备 53310302000145号
