德宏州生态环境局瑞丽分局2021年部门预算编制说明

 德宏州生态环境局瑞丽分局2021年预算公开目录

 

第一部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局瑞丽分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州生态环境局瑞丽分局为正科级机构，是德宏州生态环境局的派出机构。共3个内设股室：办公室、污染防治股、自然生态股，2个下属事业单位：环境监察大队、环境监测站。

（三）重点工作概述

1.强化党的全面领导，保障落实管党治党政治责任。瑞丽分局党支部紧紧围绕“抓党建、夯基础、促发展”的工作思路，不断夯实党建工作基础。

2.强力推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，保障瑞丽天蓝水、水碧、土净。2020年，瑞丽分局梳理分解污染防治攻坚战各项重点工作任务至相关职能部门并加强工作督导，压实部门职责，确保各项工作任务落到实处，并全力推进瑞丽分局牵头任务落实。

3.圆满完成瑞丽市第二次全国污染源普查收尾工作。根据国家安排部署，开展瑞丽市第二次全国污染源普查档案收集整理，并顺利通过了州级、省级验收，配合国家、省开展了表彰申报工作，编制完成了《瑞丽市第二次全国污染源普查数据分析报告》，将于近期开展污染源普查档案的移交工作。

4.推进行业重点工作，保障瑞丽生态环境持续改善。一是圆满完成固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作。二是加强危险废物规范化管理，严格执行危险废物转移联单制度，完成对111家危险废物产生单位和经营单位2019年度危险废物申报登记的审核。三是持续开展“禁白限塑”工作。四是深入推进总量减排工作。五是推进瑞丽市县域生态环境风险调查评估。六是加强环境质量监测工作。七是积极推进环境规划信息管理平台与第二次全国污染源普查成果的衔接，建立一企一档的数字化档案。八是结合综治维稳和平安创建工作，持续加强扫黑除恶“六清”专项行动开展力度，全面深入开展专项斗争工作。

5.强化监察监测联动，保障企业复工复产。一是结合机构改革方向，逐步建立科学合理的环境监测与环境监察联动机制，以监测为依据，监察为手段，共同推进我市环境执法工作。二是认真做好“12369”环保热线工作制度。三是开展“散乱污”企业治理“回头看”工作。四是组织开展环境监管执法“双随机、一公开”、全市扬尘治理专项整治行动、建筑项目夜间施工专项排查整治、涉镉等重金属重点行业企业的污染源整治、入河排污口排查整治、“绿色护考”环保专项行动、环境执法大练兵、边境污染源排查工作、畜禽养殖场及定点屠宰场专项环境执法检查等一系列执法工作。五是新型冠状肺炎疫情爆发以来，周密部署，监察监测双向配合，助力企业复工复产。

6.坚持以问题导向，全力推进中央和省级环境保护督察反馈问题整改。

7.探索新兴宣传方式，动员全社会共同参与生态环境保护，利用禁白限塑宣传、六五环境日等开展形式多样的宣传活动。

8.深入调研，精准扶贫，助力脱贫攻坚。结合挂钩村实际困难专题研究部署脱贫攻坚工作，制定实施方案，有目标、有时限、有步骤地开展帮扶工作。

 

二、预算单位基本情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人，事业编制25人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入647.15万元，其中：一般公共预算647.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加647.15万元，增加的原因：2020年生态环境机构改革，德宏州生态环境局瑞丽分局整体上划州级管理，各县市生态环境分局预算未纳入州、县两级财政预算，故2020年无预算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入647.15万元，其中:本年收入647.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款647.15万元（本级财力593.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿54万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加647.15万元，增加的原因：2020年生态环境机构改革，德宏州生态环境局瑞丽分局整体上划州级管理，各县市生态环境分局预算未纳入州、县两级财政预算，故2020年无预算数。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出647.15万元。财政拨款安排支出647.15万元，其中：基本支出593.15万元，与上年对比增加593.15万元；项目支出54万元，与上年对比增加54万元。增加的原因：2020年生态环境机构改革，德宏州生态环境局瑞丽分局整体上划州级管理，各县市生态环境分局预算未纳入州、县两级财政预算，故2020年无预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505 机关事业单位养老保险缴费支出65.07万元；2089999其他社会保障和就业支出0.65万元；2110101行政运行478.62万元；2110102一般行政管理事务54万元；2210201住房公积金48.81万元；。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州生态环境局瑞丽分局无州对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州生态环境局瑞丽分局无州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州生态环境局瑞丽分局无州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加7.5万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年生态环境机构改革，德宏州生态环境局瑞丽分局整体上划州级管理，各县市生态环境分局预算未纳入州、县两级财政预算，故2020年无预算数。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

增加的原因：2020年生态环境机构改革，德宏州生态环境局瑞丽分局整体上划州级管理，各县市生态环境分局预算未纳入州、县两级财政预算，故2020年无预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年公务用车购置及运行维护费5.5万元，较上年增加5.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.5万元，较上年增加5.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：2020年生态环境机构改革，德宏州生态环境局瑞丽分局整体上划州级管理，各县市生态环境分局预算未纳入州、县两级财政预算，故2020年无预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州生态环境局瑞丽分局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2.财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2021年机关行政运行经费安排32.46万元，主要为：公用经费19万元，公务交通补贴13.46万元。（其中：办公费5.6万元；劳务费1.2万元；工会经费8万元；其他交通费用13.66万元；其他商品和服务支出4万元）

与上年对比增加32.46万元，增加的原因：2020年生态环境机构改革，德宏州生态环境局瑞丽分局整体上划州级，各县市生态环境分局预算未纳入州、县两级财政预算，故2020年无预算数。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

  [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2021年部门预算公开表]