德宏州环境保护局2015年度部门决算分析报告

德宏州环境保护局2015年度部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

根据德宏州人民政府办公室关于印发德宏州环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（德政发[2014]91号），环保护局主要职责（1）负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调较大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨县市环境污染纠纷。(3）承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。负责督查、督办、核查各县市污染物减排任务完成情况。组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织、实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受德宏州人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规规章草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对州级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。（6）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作，组织开展环境保护执法检查。对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。（7）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出州级和县市级自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。（8）负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。(9)负责环境统计、监测和信息发布。制定地方环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编制全省环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。（10）组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。（11）负责环境保护对外合作交流。组织开展环境保护对外合作与交流工作，参与处理涉外的环境保护事务。（12）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。(13）承办德宏州人民政府交办的其他事项。

2．机构人员情况。

纳入2015年度环境保护部门决算编制单位1个，部门财政供养人员61人，在职人员49人，退休人员12人。实有编制数37人（其中：行政编制14名，工勤编制2名，事业编制21人），超编人员12人（其中：行政4名，工勤5名，事业3人）。

3．机构人员当年变动情况及原因。

  2015年编制数比上年增加5 名，财政供养人员比上年增加8人，是公务员、事业人员带编招考录用人员5人，超编调入3人增加，退休人员增加2人，是在职干部到法定退休年龄退休增加。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年度，在德宏州委、州政府的正确领导下，在省环保厅的关心支持下，我局以深入扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为契机，狠抓作风建设和各项业务工作，按照年初所确定的工作计划，突出重点、强化措施、狠抓落实，各项工作稳步推进。

一是围绕贯彻落实新《环保法》，重点工作持续有效推进。以“六·五”世界环境日宣传活动为契机，以环评审批、监察执法和环境信息公开为载体，加强新《环保法》的学习和宣传；二是齐抓共管，强化督查，全力推进污染减排和污染防治工作；三是严把环评审批关，强化项目监督检查工作。全力推进我州重大建设项目的环评审批服务工作；四是全面加强环境执法监管，确保全州环境安全；五是加强生态州创建和农村环境综合整治力度，实施6个农村环境连片整治项目，进一步加大了对农村环境综合整治项目的监管。同时，在项目经费紧缺的情况下仍全面推进生态州建设工作，目前完成全州剩余的39个乡镇环境保护规划编制及州级审查工作，今年我州申报国家级生态乡镇6个，省级21个。

二是中缅瑞丽-木姐环境交流合作再上新台阶。为加快实施“新丝绸之路经济带”“21世纪海上丝绸之路”战略和大湄公河次区域环保合作，加速推进瑞丽国家重点开发开放试验区建设，推动中国瑞丽市与缅甸木姐市创建环境友好城市伙伴关系，应省环保厅姚国华厅长邀请，以缅甸联邦共和国环保与林业部环保司副司长钦迪达丁为团长的代表团一行到瑞丽开展环境保护交流合作实地考察。双方通报了国家、省和地方为环境交流合作所提出的思路、建议和推进情况，就下一步如何推进中缅瑞丽-木姐开展交流合作提出建议，拟定路线图、时间表。通过此次瑞丽考察和交流会谈，双方充分认识到中国瑞丽市和缅甸木姐地区形成一坝两国三城的区域和环境格局，有必要加强双边环境交流合作，共同致力于边境生态保护和污染防治，促进区域可持续发展，为瑞丽国家重点开发开放试验区建设开创新的局面。

三是坚决贯彻落实新《环保法》，重拳出击企业环境违法行为。德宏州首例按日连续处罚案件——云南省盈江县榕全经贸有限责任公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线技改建设项目违法生产。通过此案的成功查处，严厉打击了环境违法行为，极大的惩戒和震慑了心存侥幸和轻视环保的部分违法企业者，坚决维护了新《环保法》以及环保执法队伍的权威，为维护地区环境安全，保障群众的环境权益产生了积极而深远的影响。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年财政安排预算收入1526.70万元，与上年预算收入增加919.56万元，增长151%，主要是争取省级环保专项资金项目。预算支出658.42万元，与上年预算支出减少74.41万元 ，下降10%，主要是厉行节约严控各项业务支出。其中：基本支出425.21万元，与上年支出增长16%，主要是增人及2014年10月调标工资增长。项目支出255.54万元，与上年支出下降30%，环保项目业未实施。

年度执行中调整单位结余结转资金440.52万元，主要是根据德政办法[2015]38号财政收回结余结转资金218.65万元，德政办法[2015]131号财政收回结余结转资金221.87万元。

（二）收入支出执行情况

当年总收入1528.71总万元，其中：财政拨款收入1526.70万元，其他收入2.01万元，与上年收入增长915.6万元 ，增长149%，主要是争取省级环保专项资金项目。经费支出680.75万元，与上年支出下降50.18万元 ，下降7%，主要是环保项目业务支出减少。其中：基本支出425.21万元，与上年支出增加57.09万元，增长16%，主要是增人及2014年10月调标工资增长。项目支出255.54万元，与上年支出减少107.28万元，下降30%，主要是项目支出减少，厉行节约严控“三公”经费及各项业务支出。

2014年和2015年收入对比图（单位：万元）

2014年和2015年支出对比图（单位：万元）

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况表（单位：万元）

序号	名  称	预算数	决算收入	决算支出	支出差异	支出差异率	收入差异率
1	基本收支	315.18	392.01	402.87	87.69	22%	20%
2	项目收支	270	1134.69	255.54	-14.46	-6%	76%
合  计		585.18	1526.7	658.41

（2）差异原因分析

基本收支情况:基本收入预算与决算支出差异增收87.69万元，增长22%，与决算收入增长20%，增长主要是当年人员增资和2014年度工资调整标准增收经费；项目收支情况:项目收入预算与决算收入减少14.46万元，下降6%，主要是项目支出减少，厉行节约严控“三公”经费及各项业务支出，与决算收入增长76%，是争取省有环保专项资金项目。

2．收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重表（单位：万元）

序号	科目代码名称	本年收入	占收入率	本年支出	占支出率
1	2010499  其他发展与改革事务支出	8	0.5%
2	2019999    其他一般公共服务支出	26.5	2%	27.44	4%
4	2110101  行政运行	307.6	20%	307.6	5%
5	2080501 归口管理的行政单位离退休	61.59	4%	61.59	9%
6	2110102  一般行政管理事务	36.68	2%	31.13	5%
7	2110199  其他环境保护管理事务支出	100	7%	100.55	15%
8	2110204  核与辐射安全监督	20	1%	9.07	1%
9	2110299  其他环境监测与监察支出	412.44	27%
10	2110306  辐射	30	2%
11	2110307  排污费安排的支出	136.47	9%	68.26	10%
12	2110399  其他污染防治支出	40	3%	15.35	2%
13	2111101  环境监测与信息	310	20%
14	2111102  环境执法监察	14.6	1%	14.6	2%
15	2119901  其他节能环保支出	2	0.1%	22.33	3%
16	2210201  住房公积金	22.83	1%	22.83	3%
合计		1528.71		680.75

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况表（单位：万元）

（2）会议费支出情况表（单位：万元）

（三）年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

年末结转和结余情况（单位：万元）

序号	科目代码名称	上年结余	本年收入	本年支出	结余
1	2010499  其他发展与改革事务支出		8		8
2	2019999    其他一般公共服务支出	0.93	26.5	27.43	-
4	2110101  行政运行		307.6	307.6	-
5	2080501 归口管理的行政单位离退休		61.59	61.59	-
6	2110102  一般行政管理事务	9.93	36.68	31.13	15.48
7	2110199  其他环境保护管理事务支出	151.67	100	100.55	151.12
8	2110204  核与辐射安全监督		20	9.07	10.93
9	2110299  其他环境监测与监察支出	707.56	412.44		1120
10	2110306  辐射		30		30
11	2110307  排污费安排的支出	127.19	136.47	68.26	195.38
12	2110399  其他污染防治支出		40	15.35	24.65
	2110404  生物及物种资源保护	60			60
13	2111101  环境监测与信息		310		310
14	2111102  环境执法监察		14.6	14.6	-
15	2119901  其他节能环保支出	27.34	2	22.33	7.01
16	2210201  住房公积金		22.83	22.83
合计		1084.62	1528.71	680.75	1932.57

2.分单位结余结转情况。

经费结转结余1932.57万元，比上年同期上长27%。主要是上级拨入环保项目及补助工作经费，项目实施工作开展延续至2016年度。结转结余资金大于零余额账户，主要是德宏州环保监测执法业务用房建设项目未结算，预付款1046.32万元，存在的结转结余。

3.结余结转规模较大的原因分析。

项目结转结余1932.57万元，主要一是德宏州环保监测执法业务用房建设项目未结算，预付款1046.32万元，存在的结转结余，占结转结余54%。二是上级补助收入各项业务项目正在开展，并延续至2016年度，存在的结转结余。

三、资产负债情况分析

年末资产2212.93万元，比上年增长66%，其中：负债0万元，比上年减少100%，净资产2212.93万元，比上年增长66%。主要是购置环境监察、辐射等专业设备及未实施项目结转结余增加。

（一）资产负债结构情况

年末总资产2212.93万元，其中：银行存款7.02万元，财政应返还额度879.24万元，其他应收款1046.32万元，固定资产281.35万元。负债0万元。净资产2212.93万元，其中：固定基金281.35万元，财政拨款结转1925.56万元，其他资金结转结余7.02万元。

（二）资产负债对比分析

年末资产2212.93万元，比上年增长66%，其中：固定资产原价增长17%，购置环境监察、辐射等专业设备。负债0万元，比上年减少100%。净资产2212.93万元，比上年增长66%，主要一是固定资产原价增长17%，购置环境监察、辐射等专业设备，二项目结转结余未实施占结转结余46%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）德宏州环保局财务工作依据《中华人民共和国会计法》《会计制度》《财务规则》相关制度，组织开展州本级预算执行财务核算工作，工作认真组织决算工作，做到手续完备、程序符合规定，内容真实完整，数字准确、账目清楚、账表相符，真实反映财务收支状况，为领导提供财务信息。

（二）州环保局严格执行信息公开管理规定，按照决算公开要求，对批复决按规定进行公开。

                                         2016年9月20日