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德宏州科学技术创新中心2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州科学技术创新中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州科学技术创新中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是负责组织实施德宏州产业发展研究、科技发展战略与政策决策咨询研究、科技成果评价、技术转移、高企培育认定申报等；二是负责对接云南省科技厅高新技术处、对外合作处、云南省科学技术情报研究院的相关业务；三是负责德宏州科技合作交流委员会办公室日常工作，开展对外（重点是缅甸）科技合作交流、国际培训等；四是组织开展德宏州创新创业活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.高新技术企业认定工作。组织开展13家高新技术企业奖补资金欠拨进行清查；深入企业开展2022年高新技术企业培育认定的前期调研工作，组织专家对辖区2022年高新技术企业进行服务，共服务拟入库对象企业30余家；组织税务、市场监管部门到英茂等重点企业进行研发费用、高新技术企业申报工作服务；通过认定，全州有效期高新技术企业达16户，圆满完成今年省下达州14户的培育认定任务。
2.信息统计工作。一是统计信息工作。指导审核德宏州17家科研站所完成德宏州2021年度科技统计调查工作；指导及审核德宏州26家州直单位以及5个县市科技局完成2021年度科普统计调查；督促相关机构完成第一季度、第二季度、第三季度R&D经费投入季度监测工作；完成13家高新技术企业的2021年高新技术企业综合统计快报表、2021年国家高新区企业和高新技术企业统计年报表；督促完成2021年度高新技术企业发展情况报表；开展德宏州2021年度地方财政科技支出统计工作。二是完成科创中心2021事业人员结构统计，工资统计；完成局2021年局公务员、工勤人员、事业单位人员工资统计等。
3.创新创业工作。完成云南省科技厅关于开展省级众创空间考核评价工作；积极组织芒市众创空间进行省级众创空间认定，现已经通过认定；于2022年6月18日-20日，在德宏师范高等专科学校农生学院顺利举办德宏州啡创新创业技能培训班（第四期），共有50余名咖啡从业人员、德宏师专应届大专毕业生参加培训；报送《德宏州工业信息化和科学技术局2022年双创活动周实施方案》和2022年双创相关活动计划统计表。
4.对外合作工作。与昆明理工大学资产管理公司签订科技合作协议，并召开项目对接视频会议。组织召开专家工作站暨技术转移平台项目推进工作站，邀请到马院长一行8人专家到德宏指导工作。与云南循环农业产业研究合作，积极促进其与德宏州水产站的合作。组织与湖南农业大学、昆明理工大学分别组织开展两期德宏州科技成果转化专题培训班，共培训科技人员、企业75人次；受缅甸农业部委托成果组织“中缅技术转移-澳洲坚果种植技术专题培训班（第一期）”，为缅甸培训专业技术人才60余人次。
5.筹建德宏州首个新型研发机构。经多方对接，与湖南农业大学达成初步合作意向，德宏州人民政府、湖南农业大学、云南省科技厅三方拟共建“德宏州农业产业创新研究院”，目前，已经对接财政安排预算2,000,000.00元，湖南农业大学邹学校院士已经到德宏考察调研，云南省科技厅已同意支持共建。三方合作协议征求意见工作已经结束，正在筹备上报政府常务会研究通过。
6.项目管理工作。完成《防御式赤眼蜂蜂卡关键技术创新研究与应用》科技成果评价，完成《蝙蝠蛾拟青霉JY6-6在咖啡上的研究与应用》《防御式赤眼蜂蜂卡关键技术创新研究与应用》2项成果登记；进行《德宏州技术转移平台建设》技术合同登记；组织召开中心办公会研究通过《德宏州科学技术创新中心科研项目管理办法》并报党组会议通过；完成《科技政策汇编》第一版编制及印刷。项目工作方面，成功申报德宏州委决策咨询课题《德宏咖啡产业发展能力提升研究》，并完成课题报告的撰写；完成《澳洲坚果优良无性系推广示范》《澳洲坚果关键虫害防治科学试验及示范推广》2个项目的验收。
7.领导安排的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构。包括德宏州科学技术创新中心办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏州科学技术创新中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州科学技术创新中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州科学技术创新中心2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州科学技术创新中心2022年度收入合计2,157，115.65元。其中：财政拨款收入2,152,997.93元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,117.72元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加703,484.77元，增长48.40%。其中：财政拨款收入增加703,600.49元，增长48.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少115.72元，下降2.73%。主要原因是2022年度新增项目德宏州技术转移平台建设专项资金526,590.00元，百香果病虫害综合防治技术示范推广专项资金34,050.00元，州创新团队项目经费22,404.00元，自有资金安排经费支出71,394.16元。
二、支出决算情况说明
德宏州科学技术创新中心2022年度支出合计2,224,392.09元。其中：基本支出1,557,521.85元，占总支出的70.02%；项目支出666,870.24元，占总支出的29.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加715,091.10元，增长47.38%。其中：基本支出增加137,562.41元，增长9.69%；项目支出增加577,528.69元，增长646.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度新增项目德宏州技术转移平台建设专项资金526,590.00元，百香果病虫害综合防治技术示范推广专项资金34,050.00元，州创新团队项目经费22,404.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州科学技术创新中心正常运转的日常支出1,557,521.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,511,664.77元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,857.08元，占基本支出的2.94％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州科学技术创新中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666,870.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于德宏州技术转移平台建设专项资金526,590.00元，百香果病虫害综合防治技术示范推广专项资金34,050.00元，州创新团队项目经费22,404.00元，自有资金安排经费支出71,394.16元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州科学技术创新中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,152,997.93元，占本年支出合计的96.79%。与上年相比增加703,600.49元，增长48.54%，主要原因是2022年度新增项目德宏州技术转移平台建设专项资金526,590.00元，百香果病虫害综合防治技术示范推广专项资金34,050.00元，州创新团队项目经费22,404.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出32,035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于州创新团队项目经费22,404.00元，马敏象专家工作站经费6,592.00元，州技术创新人才梁建平培养经费3,039.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出1,834,630.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于人员工资支出1,271,189.08元；德宏州技术转移平台建设专项资金526,590.00元，百香果病虫害综合防治技术示范推广专项资金34,050.00元，三区人才专项资金2,801.08元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出164,957.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出148,208.00元，机关事业单位职业年金缴费支出9,168.03元，其他社会保障和就业支出7,581.10元。
9.卫生健康（类）支出21,748.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于医疗保险支出21,748.64元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出99,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于单位在职人员住房公积金支出99,627.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,700.00元，支出决算为590.00元，完成年初预算的35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算590.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州科学技术创新中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,700.00元，支出决算为590.00元，完成年初预算的35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为590.00元，完成年初预算的35.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，达到了只减不增的要求。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加590.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务接待费支出决算增加590.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加科技交流合作发生的接待支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州科技交流合作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州科学技术创新中心属事业单位，2022年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州科学技术创新中心资产总额1,026,585.68元，其中，流动资产77,362.68元，固定资产949,223.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,767.12元，其中固定资产增加27,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值22,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额49,700.00元，其中：政府采购货物支出49,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,700.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏州科学技术创新中心2022年无其他重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定取得的售房收入、存款利息收入等。
六、科学技术管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术管理事务方面的支出。
七、技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
八、其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
监督索引号53310003201000101111
滇公网安备 53310302000145号
