德宏州科学技术创新中心2021年度部门决算

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德宏州科学技术创新中心2021年度部门决算

 

第一部分  德宏州科学技术创新中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责组织实施德宏州产业发展研究、科技发展战略与政策决策咨询研究、科技成果评价、技术转移、高企培育认定申报等；二是负责对接云南省科技厅高新技术处、对外合作处、云南省科学技术情报研究院的相关业务；三是负责德宏州科技合作交流委员会办公室日常工作，开展对外（重点是缅甸）科技合作交流、国际培训等；四是组织开展德宏州创新创业活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.高新技术企业认定工作。开展高新技术企业培育认定申报工作，完成了瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、云南丰昌鑫电子有限公司、芒市永隆铁合金有限公司、云南傣药有限公司（复审）、芒市海华开发有限公司（复审）等5户企业认定材料编制，并提交系统审核。

2.技术转移及成果转化。一是举办云南省技术经纪人培训班（德宏专场第二期）。2021年9月27日至28日与云南省科学技术情报研究院（国家技术转移人才培养基地（云南）联合，通过创新大学堂线上形式举办了《云南省技术经纪人培训班（德宏专场第二期）》，来自德宏州相关科技管理部门、企业、科研院所、科技服务等相关工作的60余名学员参加了此次培训。二是《德宏州技术转移体系建设》项目获批。2021年7月27日该项目获得云南省科技厅科技成果转化与区域创新专项的立项支持，项目资金200万元。

3.信息统计工作。指导审核德宏州17家科研站所完成德宏州2020年度科技统计调查工作；指导及审核德宏州26家州直单位以及5个县市科技局完成2020年度科普统计调查；完成10家高新技术企业的2020年高新技术企业综合统计快报表、2020年国家高新区企业和高新技术企业统计年报表；督促完成2020年度高新技术企业发展情况报表；完成1家国家级众创空间的众创空间统计监测报表的季报和半年报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州科学技术创新中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州科学技术创新中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

德宏州科学技术创新中心2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州科学技术创新中心2021年度收入合计145.36万元。其中：财政拨款收入144.94万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.42万元，占总收入的0.29%。与上年对比减少11.85万元，下降7.54%，主要原因为项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德宏州科学技术创新中心2021年度支出合计150.93万元。其中：基本支出142万元，占总支出的94.08%；项目支出8.93万元，占总支出的5.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少20.65万元，下降12.04%，主要原因为项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州科学技术创新中心机构正常运转的日常支出142万元。与上年对比增加3.5万元，增长2.53%，主要是因一是人员工资增加；二是业务扩大，培训费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出137万元，占基本支出的96.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5万元，占基本支出的3.52%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州科学技术创新中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.93万元。与上年对比减少24.15万元，下降73%，主要原因为项目资金减少。项目支出主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术支出等工作，各项目工作稳步推进，具体情况详见2021年度重点工作任务介绍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州科学技术创新中心2021年度一般公共预算财政拨款支出144.94万元，占本年支出合计的96.03%。与上年对比减少24.82万元，下降14.62%，主要原因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位州级创新团队项目支出。

2.科学技术（类）支出116.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于人员工资支出109.07万元、人员公用经费支出5万元和三区人才项目支出2.88万元。

3.社会保障和就业（类）支出19.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%。主要用于单位在职人员养老保险支出18.85万元和其他社保支出0.69万元。

4.住房保障（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于在职人员住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州科学技术创新中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为0万元，未发生接待事项。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为实行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州科学技术创新中心属公益一类事业单位无机关运行经费支出，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州科学技术创新中心资产总额60.73万元，其中，流动资产14.42万元，固定资产46.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年78.61万元相比，本年资产总额减少17.88万元，其中：流动资产减少5.78万元，固定资产减少12.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.136万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州科学技术创新中心2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定取得的售房收入、存款利息收入等。

五、科学技术管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术管理事务方面的支出。

六、技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

七、其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

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 [附件: 德宏州科学技术创新中心2021年度部门决算公开表.XLS20220922032432043]