德宏州科技情报研究所2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州科技情报研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 
 德宏州科技情报研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责组织开展德宏州科技合作项目管理、科技政策、产业发展研究、科技查新、成果评价等；二是负责对接云南省科技厅高新技术处、对外合作处、云南省科技情报研究院的相关业务及科技项目申报管理；三是负责德宏州科技合作交流委员会办公室《德宏州人民政府办公室关于调整充实对外科技合作交流委员会的通知》（便签NO.858）日常工作，开展对外科技合作交流、国际培训等；四是组织开展德宏州创新创业活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

对外科技合作交流工作

1.举办中缅跨境电子商务培训班。为推进德宏州面向南亚东南亚国际创新创业中心平台建设，激发大专院校外籍学生创新创业激情，加强校企合作深度，德宏泛亚国际众创空间、德宏州电子商务服务中心在德宏师范高等专科学校开展跨境电子商务培训，来自缅甸、老挝籍的35名留学生参加了此次培训。

2.开发“胞波商城”平台。为推进德宏州电子商务服务中心建设，德宏泛亚国际众创空间与芒市云岭农产品有限公司共同开发了中缅跨境电商平台“胞波商城”。5月16日的中缅跨境电子商务平台“胞波商城”推介会在德宏泛亚国际众创空间举办，“胞波商城”是专注中缅跨境电子商务的B2B商城，面向国内以及缅甸等东盟国家，意在打造德宏人自己的“阿里巴巴”。

3.举办中缅国际培训班。10月15日-10月29日，在芒市举办了东南亚现代茶叶生产实用技术培训（获科技部立项支持），来自缅甸、泰国等国家22名政府官员、科研院所专家、企业负责人参加培训。

基础工作

1.高新技术企业认定工作。2019年，完成2家高新技术企业新认定工作（德宏正信实业股份有限公司、云南久丽康源石斛开发有限公司），完成省科技厅下达的认定任务。举办德宏州2019年高新技术企业、科技型中小企业培育认定暨第五届云南省创新创业大赛、“创客中国”中小企业创新创业大赛培训班。与复旦大学共同举办“德宏州创新创业暨成果转化培训班”，组织参加“云南省企业专利应用工程师培训班”，截止年底共培训全州科技管理人员1000余人次。

2.科技统计及科普统计工作。按时按质完成德宏州2019年R&D经费投入季度监测工作、2019年高新技术企业年报统计工作、2019年科技统计调查工作和德宏州2019年地方财政科技支出统计调查工作。

3.众创空间工作。配合州发展改革委举办2019年双创活动周工作；完成2019年众创空间企业续签协议及续费工作；完成与芒市第七小学水电交接工作；配合芒市第七小学做好企业外迁工作。同时积极开展创新创业培训活动，与德宏州中小企业公共服务窗口平台、德宏州电子商务服务中心等在德宏泛亚国际众创空间内分别开展中小企业创新创业政策、高新技术企业认定、税收、法律政策、电子商务等方面的培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州科技情报研究所2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州科技情报研究所2019年度部门末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州科技情报研究所2019年度收入合计228.36万元。其中：财政拨款收入200.56万元，占总收入的87.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.8万元，占总收入的12.17%。与上年对比减少42.49万元，主要原因为项目资金减少。

             

二、支出决算情况说明

德宏州科技情报研究所2019年度支出合计229.58万元。其中：基本支出139.48万元，占总支出的60.76%；项目支出90.1万元，占总支出的39.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少42.23万元，主要原因为项目资金减少。

            

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州科技情报研究所机构正常运转的日常支出139.48万元。与上年对比增加17.51万元，主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.58万元，占基本支出的97.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.9万元，占基本支出的2.8%。

          

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州科技情报研究所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.1万元。与上年对比减少59.74万元，主要原因为项目资金减少。项目支出主要用于科学技术管理事务、应用技术研究与开发、科学技术普及、其他科学技术支出等工作，各项目工作稳步推进，具体情况详见2019年度重点工作任务介绍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州科技情报研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出208.41万元，占本年支出合计的90.78%。与上年对比减少58.54万元，主要原因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出186.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.52%，主要用于人员日常支出117.65万元和项目支出68.92万元。

2.社会保障和就业（类）支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于在职人员养老保险支出。

3.住房保障（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州科技情报研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.045万元，增长60%。其中：公务接待费支出决算增加0.045万元，增长60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为业务需要公务接待宁波来人考察。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州科技情报研究所2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州科技情报研究所资产总额136.94万元。其中：流动资产67.12万元，固定资产69.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年105.18万元相比，本年资产总额增加31.76万元，其中：流动资产减少2.76万元，固定资产增加34.52万元。 

                 

三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12），2019年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。 

五、其他重要事项情况说明

我部门2019年没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：州级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定取得的售房收入、存款利息收入等。

（五）科学技术管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术管理事务方面的支出。

（六）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（七）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

（八）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

 [附件: 德宏州科技情报研究所2019年度部门决算公开表]