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德宏州自然资源和规划局本级2024年预算公开

德宏州自然资源和规划局2024年预算公开目录

第一部分 德宏州自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州自然资源和规划局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施和办法并监督检查执行情况。

2．负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责指导各县市自然资源调查监测评价工作。

3．负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8．负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9．负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11．负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12．负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13．推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14．根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委省政府、州委州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县市自然资源和规划有关行政执法工作。

15．统一领导和管理德宏州林业和草原局。

16．完成州委、州政府交办的其他任务。

17．职能转变。德宏州自然资源和规划局负责落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。负责进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。负责创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。负责进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

德宏州自然资源和规划局共设置15个内设机构，包括：办公室、法规科、确权登记和测绘地理信息科、规划科、开发利用和行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、执法监督科、监督协调科、组织人事科、不动产登记中心、土地整治中心、土地储备中心、规划信息中心。

（三）重点工作概述

1.持续做好耕地保护工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于加强耕地保护、保障粮食安全的重要指示批示精神，扛牢扛实耕地保护政治责任，严守耕地保护红线，切实筑牢全州粮食安全根基。全面落实耕地保护“双平衡”“一冻结”制度，巩固好耕地流出问题整改成果，坚决避免耕地再次流出，确保整改恢复工作真实、准确，经得起检验。建立健全耕地保护奖励机制，激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性，实现耕地保护、农业产业结构调整和农民增收等多目标平衡。大力组织实施国土综合整治项目，确保完成三年垦造耕地年度任务；整合资源，建立“智慧国土”智能监管平台，实现对“两违”、耕地“非农化”“非粮化”等行为进行全天候实时监管。进一步加强耕地保护政策和法律法规宣传，向社会广泛宣传耕地保护法律法规和政策规定，不断提高广大干部群众的耕地保护、集约节约用地意识，营造全民参与耕地保护和依法依规管地用地的良好氛围。

2.持续做好用地保障工作。全面提升依法保障建设项目用地能力和水平，认真梳理项目用地清单，分清轻重缓急，有序安排项目上报。加强沟通协调，执行好“一书一会一函”（《用地报批告知书》《催办函》和召开协调会）。对重点建设项目用地报件进行重点跟踪管理，紧盯芒梁高速、瑞弄高速、芒满口岸、盈江150MW农业光伏项目等用地报件，确保2024年底前获得批复。及时上报成片开发方案，重点指导完成盈江县2023年土地征收成片开发方案（第一次）上报工作。按照事先做评价（政府或园区牵头开展区域性评估工作）、事前定标准（制定工业项目控制指标体系）、事中做承诺（企业书面承诺）、事后强监管（签订出让合同、监管协议）的要求，扎实推进“标准地”出让改革工作，实现企业“拿地即开工”，完成省级下达工作目标。积极推进芒市集体经营性建设用地入市试点工作，重点在“入市”程序、范围、增值收益分配等方面审慎稳妥探索，结合存量集体经营性建设用地数据整合成果和摸底调查，选择2—5宗地块开展农村集体经营性建设用地入市交易，并做好试点工作经验总结。

3.持续做好国土空间规划编制工作。按照省的工作要求，加快推进州、县市国土空间规划审批和数据库入库工作，督促指导县市加快推进乡镇国土空间规划编制和报批工作。完成城镇开发边界内的控制性详细规划编制，2024年实现城镇开发边界控制性详细规划全覆盖，为合法合规出具规划条件提供依据。加快推进全州村庄规划成果入库备案，全面完成德宏州村庄规划编制工作。加强建设项目规划管理，指导各县市要严格按照国家规范出具规划设计条件，强化规划的审查审批和批后管理工作，确保项目按照批准的规划开发建设。

4.持续做好自然资源统一确权登记工作。持续开展不动产登记队伍作风常态化建设，加强业务培训，不断提升服务质量和效率；健全机制，严守登记廉洁底线，严格落实不动产登记“六不准”，公开监督电话，自觉接受监督，做到依法依规登记。进一步优化不动产登记营商环境，积极推广运用云南省“互联网+不动产登记”平台，平均办理时限保持在0.79个工作日内；全面推广新供地项目“交地即交证”、新建商品房“交房即交证”，维护企业和群众合法权益，全力建设不动产登记一流营商环境。扎实开展2023年度国土变更调查工作，2024年1月10日前完成变化图斑调查举证、日常变更图斑核实确认等工作；1月30日前完成初报成果核实确认；2—5月，配合完成国家级内外业核查、数据库质量检查反馈意见的整改完善工作。按照国家、省的统一部署，到2025年，初步建成州、县级实景三维在线与离线相结合的管理服务系统，形成数字空间与现实空间实时关联互通。牢固树立为民意识，积极构建“政府主导、部门联动”的工作机制，加快推进农村房地一体宅基地确权登记颁证工作，已确定陇川县作为试点，2024年重点抓好试点县市房地一体宅基地确权登记工作。结合实际，认真梳理现有基础条件和技术力量，2024年3月31日前完成州级卫星应用技术中心建设方案的编制工作。

5.持续做好矿产资源管理工作。深入贯彻落实国家、省、州关于发展壮大资源经济的决策部署，扎实推进州及各县市矿产资源总体规划（2021—2025年）实施。按照《矿产资源经济发展工作方案》的要求，以优势重要矿产为重点，引导大型矿业集团，参与矿产资源勘查开发，推进金、铅锌、锡等有色金属贵金属地质找矿工作，加快项目实施和增储上产，支持建设大型砂石生产基地，促进砂石土类矿产资源集约化、规模化开采。依托现有基础，延伸矿山企业延链化，提升矿产品深加工能力，全面促进矿产资源综合开发利用水平。持续推进过期矿业权清理及分类处置工作，进一步盘活存量矿产资源；严格执行矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估工作机制，督促新建非煤矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理；严把采矿权延续、变更、转让等审批登记发证关，推动现有矿山通过调整生产规模、改进开采方式、整合改造等方式达到绿色矿山条件。督促企业认真履行矿山生态环境保护责任、规范矿产资源开采行为，采取有效措施，确保矿山扬尘防治工作落到实处。

6.持续做好地质灾害防治工作。持续实施全州地质灾害风险调查和重点隐患排查治理工程，督促县市加大资金筹措力度和专项资金拨付进度，切实做好地质灾害隐患工程治理、搬迁项目组织实施，力争项目尽早完工。加快申报入库的7个大型、特大型地质灾害综合治理工程项目立项、勘查、设计和工程建设等有关工作，加快推进国债资金申报拟支持的中小型地质灾害综合治理工程进度。进一步做好地质灾害应急准备和应急值守，做好州、县级“十四五”地质灾害防治规划编制实施，完善部门地质灾害防范、地震应急预案和处置方案。加强地质灾害隐患点排查巡查力度，强化监测员管理和群测群防宣传培训，突出抓好汛期地质灾害防治，严格执行汛期值班值守，全面落实落细群测群防、监测预警、灾情速报等工作。

7.持续做好自然资源执法监督工作。依法稳妥推进农村乱占耕地建房非住宅类问题、2019年以来土地违法违规问题和历年自然资源督察发现问题整改工作，督促县市制定整改计划，按照确定的目标任务，全力推进存量问题整改工作。持续跟踪2023卫片执法检查发现违法用地问题整改情况，部署开展2024年卫片执法检查工作，加强卫片填报质检和实地核查工作，严格落实“五项机制”，及时通报和预警县市违法占耕情况。树立“大执法”理念，加强执法与督察、耕地保护、行政审批、调查监测等工作协调联动，共同落实“两平衡一冻结”机制和国家粮食安全党政同责责任制。加强与司法机关、纪检监察等有关部门协作配合，推进案件移送标准化和移送程序规范化建设，不断提升执法查处工作质效。探索建立自然智能监管平台，对全州自然资源保护全天候实时监控告警，实现违法占用耕地行为第一时间发现、第一时间制止。加强“国土调查云”推广应用，实现耕地、永久基本农田信息实时查询，引导各类项目依法用地，从源头上遏制苗头性违法建设问题。

二、预算单位基本情况

德宏州自然资源和规划局编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入251,063,607.47元，其中：一般公共预算250,563,607.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比减少112,318,700.43元，下降30.91%，主要原因是减少对国土综合整治项目的资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入250,563,607.47元，其中:本年收入250,563,607.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250,563,607.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少113,318,700.43元，下降34.23%，主要原因是进一步加强部门预算编制及执行工作，提早部署，科学细化分解工作任务。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出251,063,607.47元。财政拨款安排支出250,563,607.47元，其中：基本支出8,397,907.47元，与上年对比减少21,639.57元，下降0.26%，主要原因是退休、辞职人员增加减少在职人员经费；项目支出242,165,700.00元，与上年对比减少112,340,340.00元，下降31.69%，主要原因是进一步加强部门预算编制及执行工作，提早部署，科学细化分解工作任务。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

(一）功能科目2080501-社会保障就业和支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27,000.00元，主要用于退休人员公用经费；

(二）功能科目2080505-社会保障就业和支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出844,504.32元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出；

(三）功能科目2089999-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,640.50元，主要用于机关在职人员工伤保险缴费支出；

(四）功能科目2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗416,974.01元,主要用于单位职工公务员医疗保险补助缴费；

(五）功能科目21011031-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助148,048.67,主要用于单位职工公务员医疗保险补助缴费；

(六）功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,306.30元,主要用于单位职工医疗支出；

(七）功能科目2200101-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行6,279,719.84元，主要用于在职人员工资及公用经费；

(八）功能科目2200104-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理9,025,700.00元，主要用于德宏州国土空间规划、矿产资源管理业务等支出；

(九）功能科目2200106-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护233,140,000.00元，主要用于德宏州土地整治项目支出；

（十）功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金631,713.83元，主要用于单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一）功能科目2200106-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护625,030,000.00元，主要用于德宏州国土综合整治项目经费。

(二）功能科目2120899-城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出9316879.70元,主要用于梁河县、陇川县、瑞丽市国土综合整治专项经费。

(三）功能科目2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治700,000.00元，主要用于德宏州中型地质灾害治理工程项目专项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6,472,400.00元，其中：政府采购货物预算291,800.00元、政府采购服务预算6,180,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州自然资源和规划局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计248,000.00元，较上年减少37,000.00元，下降12.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州自然资源和规划局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州自然资源和规划局2024年公务接待费预算50,000.00元，较上年减少30,000.00元,下降37.50%，国内公务接待批次50次，共计接待500人次。

减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的有关要求，加强内部管理和财务核算，精简和压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州自然资源和规划局2024年公务用车购置及运行维护费198,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降3.41%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费198,000.00元，较上年减少7,000.00元，下3.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的有关要求，加强公务用车购置和公务用车运行管理，精简和压缩公务用车燃油费、维修费、过路过桥等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州自然资源和规划局2024年共安排重点项目2个，项目名称：一是德宏州州级国土空间规划编制经费，项目资金金额6,180,600.00元；二是土地整治项目成本专项资金，项目资金金额231,740,000.00元。

（一）德宏州州级国土空间规划编制经费，项目资金金额6,180,600.00元。

绩效目标：完成德宏州国土空间规划编制、德宏州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统建设、德宏州矿产资源总体规划（2021—2025年）编制工作，建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。

（二）土地整治项目成本专项资金，项目资金金额231,740,000.00元。

绩效目标：一是开展全州土地整治、耕地占补平衡、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、土地开发等国土空间综合整治项目和城乡建设用地增减挂钩项目的投资、融资、建设和管理；制定国土空间综合整治项目年度实施计划，组织开展国土空间综合整治项目可研、规划设计及预算、测量等工作；组织和指导县市自然资源局实施国土空间综合整治项目；做好国土空间综合整治项目资金管理使用、统筹协调、竣工验收等工作；统筹管理使用耕地占补平衡指标；做好国土空间综合整治有关技术指导等工作。二是开展2024年土地整治项目以及高标准农田试点项目新增耕地核查工作。三是开展州级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，编制州级土地储备年度计划和开发利用方案；做好州级土地储备融资年度计划，为州级土地储备、运营工作符合政策法规要求、报批手续提供支持和保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的有关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州自然资源和规划局2024年机关运行经费安排577,700.00元，与上年对比减少11,592.00元，下降1.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简和压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州自然资源和规划局资产总额资产总额7,184,879.83元，其中，流动资产1,758,319.59元，固定资产5,026,024.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,048.72元，其他资产0.00元,长期待摊费用372,487.00元。与上年相比，本年资产总额减少900,587.27元，其中固定资产减少650,959.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310003400300111

 [附件: 德宏州自然资源和规划局本级2024年预算公开表20240131112746661]