德宏州食品药品检验所2022年度部门决算

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德宏州食品药品检验所2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州食品药品检验所职能：提供食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净生产环境监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。

业务范围：负责辖区内食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测及受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，并为本辖区生产、经营、使用单位提供技术指导、培训等服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.药品检验工作

2022年，德宏州食品药品检验所按计划按要求完成了全州药品检验任务。全年实际共完成药品检验187批次（原计划任务180批次），检验完成率为103.89%，其中省抽检验任务120批次，药品评价性检验任务3批次、其他专项检验任务及因药品评价性检验任务抽不足调整为抽验任务57批次，实际抽样64批次。经分析药品检验合格率为100.00%；基本药物抽检比例为62.03%；省内生产企业药品比例达67.91%，满足本省品种抽样量占本行政区域药品抽样任务的50%以上的要求；使用环节的抽样比例较2021年有所增加；生产环节抽样率达34.23%（2021年抽样未涉及该环节抽样），生产环节我州内生产企业的抽样率达45.31%；中成药抽样比例达56.68%；未涉及中药配方颗粒的抽样。187批次的检验检测工作全检率达96.79%。

通过积极主动对接相关单位，为其排查涉案样品97批次，并对达到检验条件的24批次进行了检验检测工作，在抗风湿类中成药中非法添加的检验检测中，有8批次样品检出阿司匹林、双氯芬酸钠、吲哚美辛、布洛芬等化学药品的非法添加。为联合行动小组严厉打击药品违法犯罪行为提供有力的技术支撑。

2.食品检验工作 

2022年，德宏州食品药品检验所承担各级食品安全监督抽检任务752批次，其中省级食品安全抽检任务305批次(原计划任务302批次)，检验完成率为100.99%；州级食品安全抽检任务473批次，（含“你点我检”任务60批次，“两节”“两会”任务135批次），原计划任务450批次，检验完成率为105.11%。承检“铁拳行动”检验任务30批次，包含食用植物油的检测16批次，保健食品（降血糖类、抗疲劳/增强免疫力类、减肥类）14批次，重点对非法添加物及产品质量情况开展检验，经检验合格率为100.00%。

3.化妆品检验工作

2022年，德宏州食品药品检验所承担化妆品监督抽检任务共30批次，其中染发类产品（含氧化剂）10批次，彩妆类产品（口红）10批次，防晒类产品10批次。分别对苯基苯并咪唑磺酸等15种组分中的4-甲基苄亚基樟脑、酸性黄36等5种组分中的苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅳ、对苯二胺等8种组分中的部分项目进行检验，30批次化妆品均已完成检验，所检项目均符合标准要求。

4.积极开展中草药的标准研究及评价性实验工作

德宏州食品药品检验所中药室在云南省监督检验研究院中药所的指导下开展了对中草药白花蛇舌草的质量标准研究，该项工作已完成了其性状、显微镜、薄层色谱鉴别、水分、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物、含量测定等多项相关的实验的检测数据。并撰写形成《中药材白花蛇舌草质量标准起草说明和文献综述》。

2022年，德宏州食品药品检验所对23批次的药品进行了评价性检验检测工作。该23批次样品中，含中药材16批，中药饮片7批。通过检测，10批结果符合规定，合格率为43.50%。

5.规范管理实验室

为进一步提高业务技术人员的专业素质，德宏州食品药品检验所采取派出去学习、参加网络远程技能培训以及所内不定期业务学习等方式进行。培训内容涵盖了：抽样、检验、检验结果分析判定等。派出5名技术人员到上级业务单位进行了为期一个月的跟班学习。开展集中业务培训10次，参加远程网络培训5次，外请仪器设备工程师现场培训1次。为保证检验检测数据的准确可靠，对所内67台次的设备完成了检定和校准工作，并完善了所有仪器设备的档案管理跟进工作。德宏州食品药品检验所积极参加实验室能力验证。年内报名参加了由云南省市场监督管理局组织开展的能力验证：大米粉中铅、镉的测定、水质六价铬的测定以及果汁中柠檬黄的测定。均获得满意结果，为州内为数不多的一次性通过以上能力验证项目的检验机构之一。

6.全面落实药品不良反应监测工作 

2022年完成全州药品不良反应监测报告977份；全州医疗器械不良事件监测报告313份；全州药物滥用监测调查表为405份；全州化妆品不良反应监测报表为121份。开展了6起医疗器械风险报告核查，2起化妆品风险报告核查。对辖区内的医疗机构及医疗器械批发企业进行医疗器械不良事件监测工作的问卷调查，并形成相应的报告上报云南省药品评价中心。积极做好监测数据分析预警工作，按时完成“四项监测”数据半年度分析报告，AEFI季度分析报告,药物滥用报表的季度。指导辖区内第一类医疗器械生产企业在国家医疗器械不良事件监测信息系统内完成注册，并将相关的产品信息维护进国家医疗器械不良事件监测信息系统内；指导辖区内化妆品注册人、备案人完成国家化妆品不良反应监测系统的注册。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、业务科、财务科、质控办、化学室、保化室、生测室、中药室、食品科，加挂德宏州药品不良反应与药物滥用监测中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州食品药品检验所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州食品药品检验所2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州食品药品检验所2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州食品药品检验所2022年度收入合计7,459,020.32元。其中：财政拨款收入7,458,551.79元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入468.53元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,413,143.21元，增长23.37%。其中：财政拨款收入增加1,412,674.68元，增长23.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加468.53元，增长468.53%。主要原因分析：2022年退休人员去世三人（基本收入支出含抚恤金）；2022年中央及省级食品药品化妆品类检验检测项目资金增多；人员工资增加。

二、支出决算情况说明

德宏州食品药品检验所2022年度支出合计7,458,551.79元。其中：基本支出5,920,866.47元，占总支出的79.38%；项目支出1,537,685.32元，占总支出的20.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,412,674.68元，增长23.37%。其中：基本支出增加1,399,613.37元，增长30.96%；项目支出增加13,061.31元，增长0.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年退休人员去世三人（基本收入支出含抚恤金）；2022年中央及省级食品药品化妆品类检验检测项目资金增多；人员工资增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州食品药品检验所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,920,866.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,735,619.68元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费185,246.79元，占基本支出的3.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州食品药品检验所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,537,685.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元，一般公共服务类项目支出1,537,685.32元，具体项目开支如下：

1.德财行〔2022〕1号药品不良反应监测中心“四项监测”经费支出56,537.00元，主要用于开展不良反应“四项监测”相关工作；

2.德财行〔2022〕16号2021年第二批省级食品安全监管专项补助资金支出1,045.00元，主要用于开展省级食品抽检相关工作；

3.德财行〔2022〕22号2022年省级食品安全监管专项补助资金支出576,025.41元，主要用于开展省级食品抽检相关工作；

4.德财行〔2022〕1号食品药品及化妆品检验检测经费支出362,564.88元，主要用于开展食品药品化妆品检验检测相关工作；

5.德财行〔2022〕1号检验检测能力建设经费支出284,575.00元，主要用于开展检验检测能力提升相关工作；

6.德财行〔2022〕1号仪器检定及维修（护）补助经费支出50,000.00元，主要用于开展仪器设备检定及维修（护）相关工作；

7.德财行〔2022〕16号2021年中央食品药品监管补助资金支出49,644.03元，主要用于开展省级药品抽检相关工作；

8.德财行〔2022〕12号2022年中央食品药品监管补助资金支出157,294.00元，主要用于开展省级药品抽检相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2022年度一般公共预算财政拨款支出7,458,551.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,412,674.68元，增长23.37%，主要原因分析：2022年退休人员去世三人（基本收入支出含抚恤金）；2022年中央及省级食品药品化妆品类检验检测项目资金增多；人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,715,595.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%。主要用于事业运行、药品事务、食品安全监管、其他市场监督管理事务等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,320,578.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出89,473.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出332,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,800.00元，支出决算为2,750.00元，完成年初预算的9.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,750.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,800.00元，支出决算为2,750.00元，完成年初预算的9.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,750.00元，完成年初预算的21.48%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车使用率减少，运行维护费相应减少，本年无公务接待，无因公出国（境）事项。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,152.96元，下降83.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少14,152.96元，下降83.73%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车使用率减少，运行维护费相应减少，本年无公务接待，无因公出国（境）事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州食品药品检验所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州食品药品检验所资产总额40,562,040.73元，其中，流动资产54,919.42元，固定资产40,284,161.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产222,960.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加531,115.73元，其中固定资产增加501,850.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,190.00元，其中：政府采购货物支出7,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额340.00元，占政府采购支出总额的4.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 德宏州食品药品检验所2022年决算公开表.XLS20230914052101095] 

监督索引号53310000441400101111