德宏州食品药品检验所2019年部门预算公开

第一部分 德宏州食品药品检验所2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州食品药品检验所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

德宏州食品药品检验所2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州食品药品检验所宗旨职能：提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。

业务范围：负责辖区内食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净间生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测及其受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，为本辖区食品生产、经营、使用单位检验检测机构提供技术指导、培训等服务。

（二）机构设置情况

德宏州食品药品检验所隶属于德宏州食品药品监督管理局下属事业单位，事业单位编制1个，属于财政全供养单位。人员编制35人，其中：事业编制35人（专业技术人员31人、管理人员1人、工勤人员3人），内设9个科室：办公室、业务科、财务室、生测药理室、化学检验室、保化品检测室、中药检验室、食品检测室、质控办，加挂药品不良反应与药物滥用监测中心。设所长1名（正科）、副所长2名（副科）。

（三）重点工作概述

德宏州食品药品检验所坚持“科学准确、优质高效、诚信公正”的质量方针，及时完成检验出具检验报告，为监管部门提供技术支撑，并按时做好饮食用药安全风险分析报告。我所注重学习培训、注重专业技术人员对新设备、新技术的掌握使用，着力提升检验检测能力，保障人民饮食用药安全。同时，我所还按照《中华人民共和国药品管理法》和相关法规要求开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件、化妆品不良反应 “四项监测”工作。

2019年计划完成好上级下达的检验检测任务、“四项监测”任务；做好饮食用药安全知识、化妆品安全知识宣传；不断完善质量管理体系；建立健全规章制度；加强人才队伍建设，加强人员培训；努力学习新技术的学习和应用，不断提升检验检测能力；完成管理评审和内审；做好仪器的期间核查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入506.36万元，其中：一般公共预算财政拨款506.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 506.36万元，其中:本年收入506.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.36万元（本级财力506.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出506.36万元。财政拨款安排支出506.36万元，其中，基本支出476.36万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出396.78万元（含其他非税收入安排12万元），其中，20138市场监督管理事务396.78万元（2013812药品事务2万元、2013850事业运行366.78万元（含其他非税收入安排12万元）、2013899其他市场监督管理事务28万元）。

208社会保障和就业支出76.96万元，其中，20805 行政事业单位离退休76.96万元（2080502事业单位离退休0.84万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.37万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.75万元）。

221住房保障支出32.62万元，其中，22102住房改革支出32.62万元（2210201住房公积金32.62万元）。

主要反映在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

财政拨款安排支出506.36万元按经济科目分类如下：

301工资福利支出445.52万元（其中：30101基本工资124万元、30102津贴补贴100.79万元、30103奖金10.33万元、30107 绩效工资101.66万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费54.37万元、30109职业年金缴费21.75万元、301013 住房公积金32.62万元）。

302商品和服务支出55.34万元（其中：30201办公费2.96万元、30202印刷费1.63万元、30203咨询费0.4万元、30205 水费2.5万元、30206电费3.7万元、30207 邮电费5.22万元、30209 物业管理费0.5万元、302011差旅费8.6万元、302013维修（护）费1.2万元、302015会议费1.1万元、302016培训费3.03万元、302017公务接待费6.9万元、302018专用材料费2万元、302026 劳务费7万元、302031公务用车运行维护费3.5万元、302039其他交通费用1.1万元、302099其他商品和服务支出4万元）。

310资本性支出5.5万元(其中：31002办公设备购置2.5万元、31003专用设备购置3万元)。

财政拨款支出合计506.36，按经济科目分组（其中：基本支出476.36万元，项目支出30万元）。

基本支出476.36万元，具体支出如下：

301工资福利支出445.52万元（其中： 30101基本工资124万元、30102津贴补贴100.79万元、30103奖金10.33万元、30107 绩效工资101.66万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费54.37万元、30109职业年金缴费21.75万元、301013 住房公积金32.62万元）。

302商品和服务支出30.84万元（ 其中：30201办公费2.34万元 、 30202印刷费1万元 、30205 水费2万元、30206电费2万元、30207 邮电费3.2万元、30209 物业管理费0.5万元、302011差旅费3.5万元、302013维修（护）费0.2万元、302017公务接待费4.1万元、302026 劳务费6万元、302031公务用车运行维护费2万元、302099其他商品和服务支出4万元）。

项目支出30万元，具体支出如下：

302商品和服务支出24.5万（ 30201办公费0.62万元、30202印刷费0.63万元、30203咨询费0.4万元、30205 水费0.5万元、30206电费1.7万元、30207 邮电费2.02万元、302011差旅费5.1万元、302013维修（护）费1万元、302015会议费1.1万元、302016培训费3.03万元、302017公务接待费2.8万元、302018专用材料费2万元、302026 劳务费1万元、302031公务用车运行维护费1.5万元、302039其他交通费用1.1万元）。

310资本性支出5.5万元（其中：31002办公设备购置2.5万元、31003专用设备购置3万元）。

五、州对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。无

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年初预算收入506.36万元，上年年初预算收入434.44万元，与上年对比增加71.92万元，增加幅度16.55%。原因：调资、新增人员。

2019年初预算支出入506.36万元，上年年初预算支出434.44万元，与上年对比增加71.92万元，增加幅度16.55%。原因：调资、新增人员。

2019年年初预算基本支出476.36万元（含其他非税收入安排12万元），上年年初预算基本支出389.44万元，比上年增加86.92万元，增加幅度22.32%，原因：调资，新增人员。

2019年年初预算项目支出30万元，上年年初预算项目支出45万元，比上年减少15万元，减少幅度33.33%，原因：政府缩减项目经费。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费年初预算支出数10.4万元，上年年初预算数13.36万元，与上年对比减少2.96万元，减少幅度22.16%，

其中：公务接待费年初预算支出数6.9万元，上年年初预算数7.38万元，与上年对比减少0.48万元，减少幅度6.5%，原因是：遵守党的“八项”制度规定，坚持勤俭节约的方针政策，压缩接待次数，人数。

公务用车运行费3.5万元，上年年初预算支出数5.98万元，与上年对比减少2.48万元，减少幅度,41.47%，原因是云N09419三菱车属于黄标车，已经报废处置。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

2019年德宏州食品药品检验所部门预算安排公用经费合计30.84万元，其中：在职公用经费18万元、退休公用经费0.84万元（在职0.5万元*36人=18万元、退休0.06*14人=0.84万元）、其他非税收入安排12万元。预算支出：办公费2.34万元、印刷费1万元、水费2万元、电费2万元、邮电费3.2万元、物业管理费0.5万元、差旅费3.5万元、、维护费0.2万元、公务接待费4.1万元、劳务费6.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品服务支出4.00万元等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

1、2019年计划完成检验检测任务550批次，其中：药品220批次、化妆品30批次、食品及保健食品检300批次。预计完成率为100%。

2、2019年计划完成上报“四项监测”目标任务2640份，其中：药品不良反应监测报告600份；医疗器械不良事件监测报告170份；化妆品不良反应监测报告70份；药物滥用监测报告1800份。预计完成率100%。

 

 

 

 

                             德宏州食品药品检验所

                                2019年2月15日

 [附件: 德宏州食药检所2019年预算（批复版）]