德宏州食品药品检验所2016年度部门决算公开说明

第一部分  德宏州食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州食品药品检验所是德宏州人民政府依法设置，隶属德宏州食品药品监督管理局的检验检测机构，为社会公益型非营利性事业单位，具有独立的法律地位和第三方公正性。执行各级政府对食品、药品、保健食品和化妆品质量的监督抽查检验任务和风险监测任务，受理社会各界的样品委托检验检测业务。提供食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净生产环境监管技术支撑，保障公众饮食用药安全。

（二）2016年度重点工作任务介绍

德宏州食品药品检验所坚持“科学准确、优质高效、诚信公正”的质量方针，及时完成检验出具检验报告，为监管部门提供技术支撑，并按时进行饮食用药安全风险分析报告。注重学习培训、注重专业技术人员对新设备、新技术的掌握使用。着力提升检验检测能力，积极推进食品安全检（监）测能力建设项目。

同时，按要求开展药品不良反应监测、药物滥用监测、医疗器械不良反应/事件监测、化妆品不良反应监测的“四项监测”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州食品药品检验所2016年度部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州食品药品检验所2016年度末实有人员30人，编制31人。其中：事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州食品药品检验所2016年度收入合计2320.77万元。其中：财政拨款收入2320.77万元，占总收入的100%。 

二、支出决算情况说明

德宏州食品药品检验所2016年度支出合计1379.55万元。其中：基本支出378.61万元，占总支出的27.44％；项目支出1000.94万元，占总支出的72.61％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位正常运转的日常支出378.61万元。与上年329.81万元对比增加48.80万元，增长14.80%,主要原因分析：调资因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.84％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000.94万元。与上年470.68万元对比增加530.26万元,增长率为112.66%，主要原因分析：食品安全检（监）测能力建设项目中央投资了1672万元，地方配套资金111.87万元。具体项目开支及开展工作情况：开展食品药品、保健食品、化妆品、医疗器械检验检测工作，推进食品安全检（监）测能力建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出1379.55万元,占本年支出合计的100%。与上年800.49万元对比增加579.06万元,增长72.34%，主要原因分析：主要原因分析：食品安全检（监）测能力建设项目中央投资了1672万元，地方配套资金111.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1379.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员及退休人员的工资福利、住房公积金、食品、药品、保健食品、化妆品检验检测工作开支费用，食品安全检（监）测能力建设项目、“四项监测”工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.60万元，支出决算为7.16万元，完成预算的56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.70万元，完成预算的29.37%；公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算的27.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①遵守中央“八项制度”，私车公用；②提倡厉行节约，压缩减少接待人数与次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降1.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长24.58%。；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降19.20%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：①遵守中央“八项制度”，“私车公用”（“挂包帮”活动，车辆燃料费、修理费增加）；②提倡厉行节约，压缩减少接待人数与次数。总体减少。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占0.27%；公务接待费支出3.45万元，占0.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.70万元。主要用于开展食品药品、保健食品、化妆品、医疗器械检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，德宏州食品药品检验所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.45万元。其中：

国内接待费支出3.45万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级相关部门检查、调研工作及业务指导工作、各县市局送检人员、仪器设备维修老师等的接待支出。德宏州食品药品检验所2016年国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人），国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州食品药品检验所2016年机关运行经费支出15.25万元，与上年对比增减为0。单位运行经费主要用于开展食品、药品、保健食品、化妆品检验检测工作发生的水电费、邮电费、车辆运行维护费、公务接待费等。

（二）其他重要事项情况说明

德宏州食品药品检验所2016年政府采购计划金额817.48万元，其中：货物795.20万元、工程5.99万元、服务16.29万元。实际采购金额806.90万元，其中：货物784.62万元、工程5.99万元、服务16.29万元。严格遵守政府采购制度，所购买的仪器设备、办公设备等通过政府采购申报审批后采购的，基本建设项目通过招标实施。

第四部分 名词解释
专业性较强的名词解释：

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出： 是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

七、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。