德宏州食品药品检验所2015年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

食品药品检验所是国家对食品药品质量实施技术监督检验的法定机构。对辖区内的药品生产、经营、使用单位的药品质量监督、检验、抽验；医疗器械生产、经营、使用以及食品生产、经营部门的监督检验工作；开展食品药品检验，食品药品质量等有关方面的科研工作。检测范围：化学药品、抗生素、中药、一次性输液器具、一次性注射器、微生物、化学等检验。

（二）2015年重点工作任务介绍

主要工作任务：食品、药品、化妆品、保健食品检验检测工作；“四项”监测工作。

药品检验: 2015年对我州经营单位、使用单位、生产单位76个品种共抽验药品189批次，其中监督抽验78批次，基本药物抽验111批次。

1.监督抽验78批次，不合格4批次，不合格率5.1％。其中化学药33批次，合格率为100%；中成药35批次，合格率为100%；中药材及饮片10批次，不合格4批次，不合格率为40.0%。经营单位61批次，不合格4批次，不合格率为6.5%；使用单位17批次，合格率为100%。

2.基本药物共抽验111批次，不合格1批次，不合格率为0.9%。其中化学药 65批次，42个品种数，合格率为100%；中成药46批次，34个品种数，不合格1批次，不合格率为2.2%。基本药物由各县市局抽样送检，经营单位82批次，不合格1批次，不合格率为1.2%；使用单位29批次，合格率为100%。

食品检验：

上半年：

1．按照2014年云南省食品安全监督抽检及风险监测样品抽验{云食药监食安[2015]1号}文件要求，我所负责对89批次食品样品质量进行监督检验。

2．按照2015年德宏州流通环节食品安全监督抽验文件要求，抽检15批次。

3．按照2015年德宏州餐饮风险监测要求，抽检地方特色饮食生撒苤4批次，检测项目为菌落总数、大肠菌群、致病菌（金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、溶血性链球菌）。

下半年：

2015年下半年根据《云南省食品药品监督管理局关于印发2015年省级食品安全监督抽检计划实施方案的通知》云食药监综〔2015〕11号和《云南省食品药品监督管理局关于印发2015年省级食品安全风险监测计划实施方案的通知》云食药监综〔2015〕12号文件的要求，此次食品抽检任务为食品流通环节监督抽检31批次；食品生产环节检验14批次、风险监测检验25批次；食品餐饮环节监督抽检43批次、风险监测43批次。

具体检验结果：

1食品流通环节监督抽检31批次，包括2个批次食用植物油、2批次大米、5批次茶叶、5批次豆类、2批次熏烤肉制品、5批次非发酵豆制品和10批次蜂蜜。

2食品生产环节共抽验39批次。包括监督检验14批次，具体为 5批次配制酒、5批次饮用水、4批次乳制品；风险监测检验25批次乳制品。

3食品餐饮环节共监督抽检43批次，包括3批次配制酒、3批次白酒、5批次粽子、5批次凉拌菜、5批次自制饮料、5批次糕点、2批次植物油、2批次火锅底料、5批次餐具、2批次米线、3批次腌菜、3批次肉制品；风险监测43批次。

4、化妆品检验：按照《德宏州食品药品监督管理局关于印发2015年化妆品专项整治工作实施方案的通知》德食药监发[2015]43号的要求，抽检6批次化妆品（宣称抗皱抗衰老，宣称婴幼儿使用产品各3批次），接到任务后我所严格按照样品的收检和发放程序进行。检测结果显示：6批次样品，不合格1批次，合格率为83.3%，不合格率为16.7%，其中不合格的为蜜语婴儿润肤乳（绵羊霜一倍润）菌落总数超标。

（二）、2015年四项监测完成情况

1、药品不良反应监测工作情况

按照云南省食品药品监督管理局和云南省药品不良反应监测中心的2015年工作责任目标任务部署要求，德宏州上报药品不良反应/事件报告表：每百万人口不低于450份，其中新的和严重的报表比例不低于总报表数量的30%。截止2015年12月31日，我州共上报药品不良反应报告404份，百万人口报告数仅为336.7份，未完成省中心的目标任务数百万百万人口不低于450份;新的和严重的报告7份，占报告总数的1.73%，目标任务要求不低于报表数量的30%。

2、医疗器械不良事件监测工作情况

截止2015年01月01日至2015年12月31日全州医疗器械不良事件监测报告病例共计80份，报表数量和质量相比往年有较大提高。同期也完成了省中心部署的医疗器械重点监测品种任务。

医疗器械不良事件监测报告地区情况

编号	监测机构	报告数	构成比
1	潞西市药品不良反应与药物滥用监测中心	36	45%
2	瑞丽市药品不良反应与药物滥用监测中心	2	2.5%
3	陇川县药品不良反应与药物滥用监测中心	1	1.25%
4	盈江县药品不良反应与药物滥用监测中心	20	25%
5	梁河县药品不良反应与药物滥用监测中心	21	26.25%
	合计	80	100%

3、药物滥用监测报告情况

药物滥用监测上报工作截止2015年12月01日，全州《药物滥用监测调查表》有效报表上报了2258份；已经超额完成目标任务数量（目标任务是2200份）。

4、化妆品不良反应监测工作情况

根据国家食品药品监督管理局及云南省药品不良反应监测中心的部署和要求，德宏州药品不良反应与药物滥用监测中心积极努力开展化妆品不良反应监测工作的相关前期工作；配合省中心积极开展宣传培训，确定了德宏州人民医院皮肤科为省级化妆品不良反应监测哨点单位，为今后更好开展化妆品不良反应监测奠定了良好基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制31人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入475.02万元，其中：财政拨款收入475.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少41.26%，主要原因是含有2013年、2014年中央及省级转移支付资金。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出800.49万元，其中：基本支出329.81万元，占总支出的41.20％；项目支出470.68万元，占总支出的58.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长65.73%,主要原因是调资因素、主要原因是含有2013年、2014年中央及省级转移支付资金，其中专用设备购置费323万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障事业机构正常运转的日常支出329.81万元。与上年对比增长29.5%,主要增长原因是调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.87万元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公购置等日常日常公用经费27.94万元，占基本支出的8.47％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本事业机构、为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470.68万元。与上年对比增长106.14%,主要原因中央转移支付项目资金（检验检测设备）323万元。主要用于开展食品药品检验检测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2015年一般公共预算财政拨款支出800.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长75.54,主要原因调资因素、中央及省转移支付项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出87.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%，主要用于2080502-事业单位离退休工资。

2、医疗卫生与计划生育支出700.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%，要用于2100409-重大公共卫生专项368.59 万元；2101012-药品事务62.89 万元；2101014- 化妆品事务1.80 万元，2101016-食品安全事务34.10 万元，2101050- 事业运行 232.74 万元。

3、住房保障支出13.20 万元，主要用于2210201-住房公积金13.20 万元。

四、“三公”经费决算情况说明

本单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，公务接待费支出4.27万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.35万元，减少的主要原因是：1、提倡“增收节支、厉行节约”；2、处置变价车辆1辆；3、私车公用。

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.97万元。其中：购置费0万元，公务用车运行维护费2.97万元，比2014年决算减少1.35万元，主要用于保障食品药品检验检测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年本单位共执行国内公务接待38批次，163人，接待费开支4.27万元；国（境）外公务接待0万元，国内公务接待4.27万元，比2014年决算减少0.99万元，主要用于接待各市县局送检人员的餐费、仪器设备安装、维修发生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)单位运行经费支出情况

单位运行经费27.94万元（财政核定的人头公用经费15.25万元，纳入预算管理的非税收入12.69万元），比上年增加12.42万元，增长80.03%，主要用于食品药品检验所的日常公用经费开支，其中：办公费2.70万元、水费0.71万元、电费0.83万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.44万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.52万元、公务接待费1.45万元、劳务费9.68万元、工会经费3.29万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费0.87万元、办公设备购置5.07万元。

（二）其他重要事项情况说明

2013中央补助地方第二批公共卫生专项资金 (2100409重大公共卫生）食品药品检验机构能力建设项目经费（列支2100409科目）200万元（德财社【2014】115号）

2014年中央补助地方公共卫生专项资金（2100409-重大公共卫生专项）德财社【2014】257号监管能力建设经费食品药品-检验设备购置经费123万元。

以上经费已经完成政府招标采购，安装调试使用中，保证食品药品检验工作的正常运行，发挥了重要的作用。

2015年中央补助地方公共卫生专项资金（2100409-重大公共卫生专项）德财社【2015】196号监管能力建设经费食品药品-检验设备购置经费50万元，已经完成招标采购工作，尚未结算。

车辆处置一张辆，减少固定值产41122.00元，处置收入7800.00元由购买方直接缴入州财政专户。

[附件: 附件二：德宏州食品药品检验所2015年度部门决算表]