德宏州广播电视发射台2026年部门预算公开

德宏州广播电视局2026年部门预算公开

目录

 

第一部分 德宏州广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州广播电视局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院有关广播电视宣传工作的路线、方针、政策；

2.根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令），做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作，确保安全播出；

3.发展广播电视事业，促进社会经济和文化大发展大繁荣；

4.贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等；

5.对各县市广播电视发射维护提供技术支持，确保地方各族人民群众能够“听得到看得到、听得好看得好、听得懂看得懂”地方广播电视节目。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、机房、工会四个部门， 无所属单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.严格落实安全播出责任制，强化安全播出工作机制，将各项工作任务落实到人，定期追踪。一是进一步修订完善《德宏州广播电视发射台规章制度汇编》，通过《安全播出应急预案》、《突发事件应急处置流程》等规章制度，提升预案的针对性和可操作性；二是继续组织各县市填报全州广播电视设施保护季报、反恐怖宣传月、禁毒宣传月工作数据，按时上报对口部门。

2.坚持“隐患就是事故”的理念，持续开展安全隐患大排查大整治行动。全年将组织开展台站设备巡检、县市补点台站，预计派出技术人员不少于60人次。重点加强对传系统、发射设备、天馈系统、供配电系统、信源系统、网络设备等关键部位的监测和维护，确保设备运行在最佳状态。

3.严格执行24小时三人值班制度，设置党员示范岗，确保每一班都有一名党员在岗。重要保障期实行加强值班，领导靠前指挥。保障全年不发生安全播出责任事故，圆满完成了重要保障期的播出任务。加强支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度。采用“线上+线下”、“集中学习+个人自学”相结合的方式，实现党员学习全覆盖，推动理论学习入脑入心。将党建工作与业务工作深度融合，引导党员在安全播出、技术攻坚、服务群众中发挥先锋模范作用。

4.坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。通过学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作的重要论述，学习党纪国法和廉政规定，狠抓党风廉政建设，开展廉政教育，筑牢思想防线。引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，增强廉洁自律意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,651,345.44元，其中：一般公共预算3,651,345.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入3,699,329.42元，其中：一般公共预算3,699,329.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少47,983.98元，下降1.30%，主要原因是：1.预算项目及预算项目资金的减少，本年预算项目数1个即德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金156,000.00元；比上年327,200.00元减少171,200.00元，下降53.32%。减少的最主要原因是（1）减少了1个项目即“三化”美丽台站建设专项资金100,000.00元；（2）将德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金由上年的227,200.00元调整为本年的156,000.00元，项目预算资金收入比上年减少71,200.00元。

2.基本收入的增加，本年基本收入3,495,345.44元；比上年3,372,129.42元增加123,216.02元，增长3.65%；增长的最主要原因是增加1名事业人员，2025年6月张祖显从芒市遮放户拉中学调入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,651,345.44元，其中:本年收入3,651,345.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,651,345.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少47,983.98元，下降1.30%，主要原因是：1.预算项目及预算项目资金的减少，本年预算项目数1个即德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金156,000.00元；比上年327,200.00元减少171,200.00元，下降53.32%。下降的最主要原因是（1）减少了1个项目即“三化”美丽台站建设专项资金100,000.00元；（2）将德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金由上年的227,200.00元调整为本年的156,000.00元，项目预算资金收入比上年减少71,200.00元；

2.基本收入的增加，本年基本收入3,495,345.44元；比上年3,372,129.42元增加123,216.02元，增长3.65%；增长的最主要原因是本年增加1名事业人员，2025年6月张祖显从芒市遮放户拉中学调入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,651,345.44元。财政拨款安排支出 3,651,345.44元，其中：基本支出3,495,345.44元，与上年对比增加123,216.02元，增长3.65%；增长的最主要原因是增加1名事业人员，2025年6月张祖显从芒市遮放户拉中学调入。

2026年项目支出156,000.00元，与上年对比减少171,200.00元，下降53.32%；减少的最主要原因是1.减少了1个项目即“三化”美丽台站建设专项资金100,000.00元；2.将德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金由上年的227,200.00元调整为本年的156,000.00元，项目预算资金收入比上年减少71,200.00元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2070807文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视传输发射2,809,061.16元，用于保障广播电视发射台人员工资以及机构正常运转和保障德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护支出等。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费补助支出。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出351,304.48元，主要用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,801.14元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗136,130.49元，用于单位事业人员缴纳基本医疗保障费支出。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助54,787.20元，用于公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助支出。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,782.61元，用于行政事业单位人员大病、工伤、生育等医疗保险的支出。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金263,478.36元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

2026年度预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州广播电视发射台2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州广播电视发射台2026年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州广播电视发射台2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

增减变化原因：本年依然严格执行厉行节约过紧日子的相关要求，大幅削减公务接待预算，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，在接待次数和人数上比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州广播电视发射台2026年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，比上年减少5,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年增加持平；公务用车运行维护费5,000.00元，与上年增加持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【三化”美丽台站建设】 是对广播电视发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中，严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化，实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。

【德宏州广播电视无线覆盖运行维护费】 是保障德宏州地方广播电视节目通过无线方式覆盖的专项资金，用于设备运维、能源消耗、安全保障、信号传输等系统的正常运行维修维护费用，具体包括数字/模拟发射机、天馈线系统、切换开关、假负载等核心设备的日常巡检、故障维修、备件更换；机房配电柜、空调系统、消防设备、防雷接地装置的维护，确保发射环境稳定；开展信号中断、设备故障应急预案演练，配备备用发射机与应急电源系统，确保极端情况下快速恢复播出；定期对发射信号频率、功率、覆盖范围进行专业校准，确保符合国家广播电视技术标准。最终实现节目信号“全覆盖、无死角”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州广播电视发射台2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。因德宏州广播电视发射台为公益一类事业单位，所以无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州广播电视发射台部门资产总额2,126,262.50元，其中，流动资产53,450.68元，固定资产2,400,247.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,886.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少579,633.87元，其中固定资产减少374,631.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

  [附件: 2026年德宏州广播电视发射台预算公开表]