德宏州广播电视发射台2022年度部门决算

监督索引号53310000372500101000

第一部分德宏州广播电视发射台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州广播电视发射台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党中央、国务院有关广播电视宣传工作的路线、方针、政策；

2.根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令），做好中央、省及地方广播电视节目无线数字化覆盖及设备的运行维护管理工作，确保安全播出；

3.发展广播电视事业，促进社会经济和文化大发展大繁荣；

4.贯彻执行上级广电部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划等；

5.对各县市广播电视发射维护提供技术支持，确保地方各族人民群众能够“听得到、看得好”地方广播电视节目。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“安全播出”是我台立足的根本，也是我台工作的中心和重要政治任务，更是我台的职责所在。我台结合实际，健全值班制度和岗位责任制，严格执行台领导重保期带班制度。定期开展安全播出大检查，尤其是春节、两会、中秋、国庆重保及其它重要活动前。重大重保期进一步强化应急保障预案，严肃值班纪律，台领导背阴山带班，部门主任办公室值守，并协调相关部门共同做好安播保障工作。制定了党的二十大安全播出保障方案，以确保党的二十大期间直播转播工作万无一失。

2.截至2022年10月24日24时我台数字电视节目和调频广播节目累计播出49065小时，其中电视节目：中央标清数字电视28CH 2KW 5278小时、中央标清数字电视23CH 1KW 5278小时、德宏地方节目标清数字电视13CH 1KW 5278小时；调频广播节目：中央广播电视总台中国之声 97.1MHz 1KW 5872小时、中央广播电视总台经济之声102.5MHz 1kW 5872小时、中央广播电视总台音乐之声103.3MHz 1kW 5278小时、云南广播电视台新闻频道95.6MHz 1KW 5872小时、德宏综合广播104.31MHz 3KW 5205小时、芒市综合广播105.1MHz 1KW 5132小时的播出任务，在播期间没有发生任何安全播出事故。

3.2022年通过全台干部职工的共同努力，圆满完成了元旦、省两会、春节、北京冬奥会、北京冬残奥会、全国两会、五一、国庆、党的二十大等重要保障期的安全播出任务,全年共完成重要保障任务9次，累计56人次。

4.我台把综合治理和维护稳定、疫情防控工作摆上了重要的议事日程，由台领导亲自抓工作落实，抽选骨干人员到瑞丽参加疫情防控守边、社区疫情防控工作。全年协助南蚌社区完成了疫情防控、创卫、创文志愿者服务工作，完成了乡村振兴驻村工作队单位派出人员的后勤保障工作，完成单位综治维稳、禁毒等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、机房、工会四个部门，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏州广播电视发射台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即德宏州广播电视发射台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州广播电视发射台2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

德宏州广播电视发射台2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视发射台2022年度收入合计4,371,486.95元。其中：财政拨款收入4,197,894.95元，占总收入的96.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入173,592.00元，占总收入的3.97%。与上年相比，收入合计减少275,733.97元，下降5.93%。其中：财政拨款收入减少364,378.83元，下降7.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加88,644.86元，增长104.35%。

1.财政拨款收入减少的原因：（1）2022年中央补助地方公共文化建设项目资金减少564,600.00元,其中：2022年广播电视无线覆盖数字节目运行维护费487,000.00元，2022年广播电视无线覆盖数字节目运行维护费77,600.00元。（2）本年财政拨款增加了为退休人员缴纳职业年金单位部分73,933.80元，上年无此项拨款。（3）财政将本年为职工缴纳的基本医疗保险单位部分91,557.88拨入到本单位，而不同于上年由财政与医保机构进行结算。

2.其他收入增加是因为本年中央广播电视总台补助2022年全年度代管代维费，而上年才补助了4个月的。

二、支出决算情况说明

德宏州广播电视发射台2022年度支出合计4,227,627.70元。其中：基本支出3,402,709.58元，占总支出的80.49%；项目支出824,918.12元，占总支出的19.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少376,819.41元，下降8.18%。其中：基本支出增加145,462.47元，增长4.47%；项目支出减少522,281.88元，下降38.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：

1.基本支出增加的主要原因：（1）本年基本支出增加了退休人员缴纳职业年金单位部分73,933.80元；（2）本年支出增加了职工缴纳的基本医疗保险单位部分91,557.88元，而不同于上年由财政与医保机构进行结算，单位没有此项支出。

2.项目支出减少主要原因：本年减少中央补助地方公共文化建设项目资金564,600.00元，其中广播电视无线覆盖数字节目运行维护费487,000.00元，广播电视无线覆盖数字节目运行维护费77,600.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州广播电视发射台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,402,709.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,301,835.6元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,873.98元，占基本支出的2.96％。

2021年基本支出包括：基本工资933,708.00,元、津贴补贴603,888.00元、绩效工资943,936.00元、2020年年终考核优秀奖4,500.00元、基本养老保险292,673.44元、其他社会保障缴费15,638.54元、其他工资福利支出43,200.00元，退休人员补差工资81,871.80元、住房公积金189，558.00元等人员经费支出3,108,973.78元；占基本支出的95.45%。

2022年基本支出包括：基本工资962,393.00元、津贴补贴209,022.00元、奖金83,729.00元、绩效工资1,203,849.00元、职工基本医疗保险缴费91,557.88元、其他工资福利支出（临时工工资）43,200.00万元、基本养老保险295,384.00元、职业年金缴费73,933.80元、公务员医疗补助缴费38,357.01元、其他社会保障缴费14,976.91元、退休人员补差工资85,524.00元、住房公积金199,909.00元等人员经费支出3,301,835.60元；占基本支出的97.04%。本年比上年增加192,861.82元，主要是本年支出增加了退休人员缴纳职业年金单位部分73,933.80元及职工缴纳的基本医疗保险单位部分91,557.88元。

2021年办公费44,342.42元、水费961.50元、邮电费16,312.00元、印刷费32.24元、差旅费10,668.00元、公务接待费700.00元、工会经费36,767.76元、公务用车运行维护19，967.76元、电费18,486.45元、其他商品和服务支出35.20元等公用经费148,273.33元，占基本支出的4.55%。

2022年办公费24,667.56元、水费960.00元、邮电费5,550.00元、印刷费2,076.00元、差旅费8,000.00元、咨询费2,000.00元、公务接待费1,035.00元、工会经费35，885.44元、公务用车运行维护19,999.98元、其他交通费700.00元、等公用经费100,873.98元，占基本支出的2.96%。本年比上年减少47,399.35元，主要是本年办公费、电费两项支出减少了38,161.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州广播电视发射台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824,918.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.新技术培训专项资金37,543.00元；年度两次对全省应急广播、“三化”美丽台站建设标准的州市进行了实地参观、考察、学习，将为2023年我台进行“三化”美丽台站建设奠定了坚实的基础。

2.德宏州广播电视覆盖运行维护专项资金227,200.00元；用于保障州级广播电视节目的发射产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费，2022年全年机器设备运行良好，未发生任何安全播出事故。

3.中央广播电视总台运维费补助资金29,732.75元；用于中2、中3调频广播发射播出产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费，2022年全年2套发射设备运行良好，未发生任何安全播出事故，达到预定目标。

4.云南省广播电视事业发展专项资金10,188.00元，用于《云南省新闻广播》发射播出产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费，2022年全年2套发射设备运行良好，未发生任何安全播出事故，达到预定目标。

5.2021年中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费77,600.00元；用于《中国之声》调频广播发射播出产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费，2022年全年2套发射设备运行良好，未发生任何安全播出事故，达到预定目标。

6.2021年中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费438,154.37元；用于中1、中17两个数字电视节目包发射播出产生的电费及保障发射机等机器设备正常运转所产生的维修维护费，2022年全年2套发射设备运行良好，未发生任何安全播出事故，达到预定目标。

7.2021年事业单位工作人员奖励专项资金4,500.00元；用于奖励2021年立功及嘉奖人员各一人，此项目的实施，极大激发工作人员的积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州广播电视发射台2022年度一般公共预算财政拨款支出4,197,894.95元，占本年支出合计的99.3%。与上年相比减少364,378.83元，下降7.99%。主要原因分析：1.因项目支出的减少，本年度项目支出795,185.37元，上年项目支出1,346,300.00元，与上年相比减少551,114.63元，下降40.94%，主要是2022年中央补助地方公共文化建设项目资金减少564,600.00元，其中2022年广播电视无线覆盖数字节目运行维护费487,000.00元，2022年广播电视无线覆盖数字节目运行维护费77,600.00元。2.虽然本年度人员经费支出比上年增加186,735.80元，但总体还是减少364,378.83元，下降7.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,483,310.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。（1）2070807广播电视传输发射2,957,367.86元，主要用于保障单位人员经费、机构正常运转及德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护开支；（2）2070899 其他广播电视支出525,942.37元，主要用于保障中央及省级广播电视节目安全播出产生的电费和机器设备运行维护费；

8.社会保障和就业（类）支出476,318.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。（1）2080150 事业运行4,500.00元，用于奖励2021年立功及嘉奖人员各一人。（2）2080502事业单位离退休87,524.00元，主要用于以前年度转入2名单位退休职工工资补差；（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295,384.00元，用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出；（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出73,933.8为退休人员缴纳职业年金单位部分。（5）2089999 其他社会保障和就业支出14,976.91，主要用于工伤保险等支出；

9.卫生健康（类）支出38,357.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。2101103 公务员医疗补助38,357.01元，主要用于公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出199,909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。2210201 住房公积金199,909.00元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为21,034.98元，完成年初预算的75.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,999.98元，占总支出决算的95.08%；公务接待费支出决算1,035.00元，占总支出决算的4.92%，具体是国内接待费支出决算1,035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：公务用车运行维护费支出决算数19,999.98元，决算数比预算数减少0.02元；未超预算数；公务接待费支出决算数1,035.00元，决算数比预算数减少6,965.00元；占预算数的12.94%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州广播电视发射台2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为21,034.98元，完成年初预算的75.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,999.98元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,035.00元，完成年初预算的57.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:1.由于应急保障车辆使用时间较长，已使用15年，里程为40万km,而且大多数在乡村公路行驶，致使运行维修费用支出与年初预算基本持平。2.单位本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，公务接待费2022年决算数比预算数减少965.00元，占预算的51.75%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加367.22元，增长1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加32.22元，增长0.16%；公务接待费支出决算增加335.00元，增长47.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.由于应急保障车辆使用时间较长，已使用15年，里程为40万km,而且大多数在乡村公路行驶，但运行维修费用支出与年初预算基本持平，仅增加了32.22元；2.本年各级政府领导对广播电视安全播出工作十分重视，包括国家、省级、州级各部门到发射台调研次数增多，致使公务接待费比上年有所增加，但单位本着厉行节约，严控接待次数、人数，本年比上年增加335.00元，增加金额不大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出19,999.98元，主要用于背阴山发射台值班、巡检及处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）广播电视系统内部及主管部门的调研检查工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出；（2）主要用于背阴山机器设备的维修维护技术人员及上级主管机关部门的调研检查工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况。

德宏州广播电视发射台属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州广播电视发射台资产总额12,203,939.30元，其中，流动资产208,941.84元，固定资产11,954,997.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加746,876.09元，其中固定资产增加592,528.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,031.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,031.98元。授予中小企业合同金额4,031.98元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

广播电视节目无线覆盖运行维护费：为达到中央广播电视节目全覆盖的目标，国家根据发射机功率、播出时间情、上年绩效目标完成情况；每年对中央广播电视节目发射传输设备维修费、中央广播电视节目发射传输电费等进行专项补助，包括广播电视节目无线覆数字运行维护费、广播电视节目无线覆模拟运行维护费两部分。

[附件: 2022年州发射台决算公开表]

监督索引号53310000372500101111