德宏州电视转播台2022年预算公开

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德宏州电视转播台2022年预算公开

第一部分德宏州电视转播台2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州电视转播台2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州电视转播台2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻中央、省、州、有关广播电视方面的方针政策，指导舆论导向，确保广播电视节目的安全播出。

2、贯彻执行国家广播影视法规规章；贯彻执行国家广播影视行业工程建设标准。

（二）机构设置情况

德宏州电视转播台内设办公室、财务室、机房、工会四个部门。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、“安全播出”是本台立足的生命，也是本台的中心工作和重要政治任务。稳定、安全、优质地播出，不仅是人民群众对高质量视听欣赏的要求，更是新闻媒体对党和政府宣传阵地的职责所在，只有从思想上不断提高认识，才能安全、优质地完成播出任务。目前共转播八套电视节目和四套广播节目，在播总功率达到6kw，在播期间没有发生重大安全播出事故，圆满完成2021年的播出任务。1、全面贯彻中央、省、州、有关广播电视方面的方针政策，指导舆论导向，确保广播电视节目的安全播出。

2、贯彻执行国家广播影视法规规章；贯彻执行国家广播影视行业工程建设标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入443.15万元，其中：一般公共预算财政拨款443.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年部门财务总收入384.86万元，其中：一般公共预算财政拨款384.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加58.29万元，增长15.15%，主要原因是：1、2021年无项目资金安排，2022年编报2项：1、德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护费22.72万元，2、新技术培训费10万元，2022年项目合计金额32.72万元，比2021年增加32.72万元；2、2022年人员经费410.43万元，比2021年增加25.57万元；增幅6.64%，因为1、2022年工资相对于2021年有所提高、相对配套的基本养老保险金、住房公积金等社会保险金也有所提高；2、2022年养老保险单位部分财政下达指标到单位22.44万元。

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出443.15万元。财政拨款安排支出 443.15万元，其中，基本支出410.43万元，项目支出32.72万元。基本支出与上年对比增加25.57万元，增长6.64%，主要原因：1、2022年工资相对于2021年有所提高、相对配套的基本养老保险金、住房公积金等社会保险金也有所提高；2、2022年养老保险单位部分财政下达指标到单位22.44万元，项目支出32.72万元。与上年对比增加32.72万元，增长100%，主要原因是：2022年增加以下两个项目即德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护费22.72万元、新技术培训费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、功能科目207文化旅游体育与传媒支出352.23万元，其中2070807广播电视传输发射352.23万元，用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转及德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护开支；

2、功能科目208社会保障和就业支出52.9万元，其中2080502事业单位离退休8.39万元，主要用于以前年度转入2名单位退休职工工资补差；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.24万元，用于机关事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出；2082701其他社会保障缴费1.85万元，为单位职工缴纳失业保险金单位部分，2089999其他社会保障和就业支出（工伤保险支出）0.42万元。

3、功能科目210卫生健康支出6.34万元，其中2101103公务员医疗补助5.28万元，用于公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元，用于其他行政事业单位医疗方面的支。

4、功能科目221住房保障支出31.68万元，2210201住房公积金31.68万元，用于行政事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资102.6万元（其中：基本支出102.6万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴28.07万元，（其中：基本支出28.07万元，项目支出0万元）;

（3）奖金8.55万元，（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资143.03万元，（其中：基本支出143.03万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费42.24万元，（其中：基本支出42.24万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费22.44万元，（其中：基本支出22.44万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费5.28万元，（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费3.33万元，（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金31.68万元，（其中：基本支出31.68万元，项目支出0万元）;

（10）退休费8.19万元，（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）；

（11）其他工资福利支出4.32万元，（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

(1)办公费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）;

（2）邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）;

（3）印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（4）公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（5）水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

（6）物业管理费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（7）差旅费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）;

（8）工会经费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）;

（9）公务用车费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（10）咨询费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（11）维修（护）费22.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.72万元）;

（12）培训费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

五、中央对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州电视转播台无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州电视转播台无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州电视转播台无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32.72万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算31.72万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州电视转播台2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州电视转播台2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

德宏州电视转播台2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为9次，共计接待92人次。

减少变化原因：严格执行厉行节约的相关要求，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，争取年年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州电视转播台2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年增加持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费无变化原因：本年公务用车运行维护费未减少因为车辆使用17年之久，行驶里程超30万公里，零配件需要更换，整车维修、维护的情况时时出现，并存有一定安全隐患，维修保养情况频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州电视转播台2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金】为了完成最终达到全州广播电视全覆盖的目标，每年将对德宏州地方广播电视节目在全州范围内进行发射传输，包括广播电视节目发射传输设备维修费、广播电视节目发射传输电费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州电视转播台2022年机关运行经费安排10.5万元，人员与2021年相同，均为21人，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州电视转播台资产总额356.19万元，其中，流动资产5.44万元，固定资产303.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43.12万元，无形资产4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降81.33万元，其中固定资产下降82.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

[附件：德宏州电视转播台2022年预算公开表]

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