德宏州公安局本级2026年预算公开

德宏州公安局本级2026年

预算公开目录

 

第一部分 德宏州公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

  

 

 

 

德宏州公安局本级2026年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

2.组织、指导全州公安机关案件侦查工作，组织、协调侦办重大刑事犯罪案件、重大经济犯罪案件。组织、指导、监督全州公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原和生物安全等领域犯罪案件。

3.负责治安管理工作。组织、协调处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督全州公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作。组织、指导、监督全州公安机关治安保卫工作。

4.负责全州道路交通安全管理工作。组织、指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展车辆、驾驶人管理工作。指导、协调、参与重大交通事故的查处。

5.组织、指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

6.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

7.组织、指导、协调禁毒工作。

8.指导、监督全州看守所、拘留所等监管场所的管理工作。指导、监督全州公安机关依法承担的刑罚执行工作。

9.组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、网络安全技术和行动技术、刑事科学技术建设。

10.组织、指导、协调全州公安机关装备、被装配备和管理工作。申报、监督、管理公安业务经费和专项拨款。

11.组织、指导、监督全州出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作，依法承担国籍管理相关工作。负责国际执法合作基础性工作，承担全州公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

12.组织、指导、监督全州民用航空安全保卫工作。

13.组织、指导全州公安机关对无人驾驶航空器的公共安全管理、反制和违法案事件查处工作。组织、指导全州警用航空器运行、安全和管理工作。

14.组织、指导全州公安机关履行森林火灾火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破，以及协同有关部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等职责。

15.负责公安政务服务工作。

16.组织、指导全州公安队伍建设和思想政治工作。组织、指导全州公安机关督察审计、信访工作，查处公安队伍重大违纪案件。指导、督促、检查全州公安机关执法活动。

（二）机构设置情况

机构设置情况不予公开

（三）重点工作概述

2025年，在省公安厅和州委、州政府领导下，德宏公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于总体国家安全观、关于边疆治理的重要论述及考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续严打突出违法犯罪和跨境违法犯罪，全面强化社会面整体防控，取得了“九降四升两个未发生”的显著成效，即接报刑事警情、治安警情、刑事案件立案数、电诈案件数、经济损失数和跨境赌博案件数、走私案件数及亡人道路交通事故数、死亡人数同比分别下降10.97%、21.48%、11.28%、10.53%、18.44%、46%、38.33%、24.71%、22.73%；治安案件查处数、查处人数及跨境违法犯罪案件查破数、抓获数同比分别上升41.47%、40.62%、61.33%、39.63%；未发生暴恐案事件，未发生一杀3人以上案件。同时，毒品刑事案件破、抓、缴和查获吸毒人员4项指标，刑事案件集中办案率等多项工作排名全省前列，一季度城市生活污水毒情监测值全省最低，现有吸毒人员及外地公安机关查获途经德宏毒品案件数、抓获数、缴获数均降至历史最低，群众安全感满意度达近10年最高，有力维护边疆民族地区繁荣稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个

部门基本情况如下：

德宏州公安局单位基本情况不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门预算总收入114,136,261.32元，其中：一般公共预算104,136,261.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000,000.00元。

与上年134,384,906.15元对比，减少20,248,644.83元，减少15.07%，减少原因为德宏州（芒市）公安局执法办案管理中心建设项目资金较上年减少。其中：一般公共预算较上年减少20,248,644.83元，下降16.28%，减少原因为德宏州（芒市）公安局执法办案管理中心建设项目资金较上年减少，其他收入与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

德宏州公安局2026年部门财政拨款收入104,136,261.32元，其中:本年收入104,136,261.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104,136,261.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年124,384,906.15元对比，减少20,248,644.83元，下降16.28%，减少原因为德宏州（芒市）公安局执法办案管理中心建设项目资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

德宏州公安局2026年部门预算总支出114,136,261.32元。财政拨款安排支出104,136,261.32元，其中：基本支出94,727,401.32元，与上年97,035,706.15元对比，减少2,308,304.83 元，下降2.38%，减少原因是人员工资调整，（德宏州公安局重点项目不予公开）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行75,446,462.72元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费开支及执法办案中心建设资金。

2.功能科目2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务12,020,400.00元，主要用于辅助人员工资社保等。

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休147,000.00元，主要用于退休人员公用经费。

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7,089,047.04元，主要用于养老保险金缴纳。

5.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤20,292.00元，主要用于遗属生活补助经费。

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,906.61元,主要用于失业保险缴纳。

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2,747,005.73元，主要用于医疗保险缴纳。

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,129,998.85元，主要用于医疗保险公务员医疗补助缴纳。

9.功能科目2101199卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出205,363.09元，主要用于保障单位缴纳工伤保险开支。

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,316,785.28元，主要用于单位缴纳公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6,180,000.00元，其中：政府采购货物预算2,330,000.00元、政府采购服务预算3,850,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元较上年“三公”经费2,408,700.00元，减少2,308,700.00元，下降95.85%，减少的原因为：2026年“三公”经费预算系统提取口径与2025年不一致，2026年“三公”经费提取数不含上级资金安排的预算2,306,439.00元，2025年“三公”经费含上级资金安排的预算2,408,700.00元。具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费

德宏州公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年128,700.00元，减少128,700.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（德宏州公安局因公出国境不予公开）。减少原因为2026年因公出国（境）费预算系统提取口径与2025年不一致，2026年预算系统提取数不含上级资金安排的预算56,439.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次（德宏州公安局因公出国境不予公开），2025年预算系统提取数含上级资金安排的预算128,700.00元，2026年上级资金安排较2025年减少72,261.00元，下降56.15%，减少原因为厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益；2026年本级预算0.00元与2025年本级预算0.00元持平，持平原因为本级预算不安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏州公安局2026年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，持平原因为预计接待人数参照上年预算。国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州公安局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年2,180,000.00元，减少2,180,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少880,000.00元，下降100%，减少原因为2026年预算系统提取口径与2025年不一致，2026年预算系统提取数不含上级资金预算2,250,000.00元，2025年含上级资金预算2,180,000.00元，2026年上级资金预算增加70,000.00元，增长3.21%，增加原因为2026年需购置特殊用途车辆。2026年公务用车购置本级预算0.00元与2025年持平，持平原因为本单位本级预算未安排公务用车购置费。年末公务用车保有量不予公开。

公务用车运行维护费0.00元，较上年减少1,300,000.00元，下降100%，减少原因为2026年预算系统提取口径与2025年不一致，2026年预算系统提取数不含上级资金预算1,300,000.00元，2025年预算系统提取数含上级资金预算1,300,000.00元，2026年上级资金预算与2025年持平，持平原因为车辆数量、使用频次及运维需求基本稳定，故预算与上年保持一致。2026年本级资金预算0.00元与2025年持平，持平原因本单位从上级资金中解决车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州公安局2026年机关运行经费安排7,233,742.72元，较上年7,064,050.00元，增加169,692.72元，增长2.40%，增加的原因为2026年将工会经费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州公安局资产总额291,324,471.06元，其中，流动资产18,770,848.01元，固定资产196,186,163.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程59,168,051.05元，无形资产17,199,408.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22,217,245.14元，其中固定资产减少16,493,744.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产43项，账面原值329,977.96元，实现资产处置收入42,870.00元；资产使用收入465,674.00元，其中出租资产14,138.71平方米，资产出租收入465,674.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州公安局本级2026年预算公开表]