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德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构，是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进戒毒管理创新事业的举措。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
根据相关规定，德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所机构设置情况不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所作为德宏傣族景颇族自治州公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
根据相关规定，德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所单位人员和车辆的编制及实有情况不予公开。
三、重点工作概述
2024年，在德宏州公安局党委坚强领导下，德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻安全稳定的政治社会环境为总目标，以推动公安戒毒康复工作高质量发展为主题，以巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果、锻造公安铁军为保证，实现了戒毒场所安全管理“零”事故，队伍管理“零”违纪、人员“零”减员，舆情“零”炒作，失泄密案（事）件“零”发生，全力维护戒毒场所安全和社会大局稳定，公安戒毒工作和队伍建设稳步推进。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2024年度无政府性基金收入支出,无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2024年度收入合计26,602,613.58元。其中：财政拨款收入26,363,402.31元，占总收入的99.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入239,211.27元，占总收入的0.90%。
与上年相比，收入合计增加291,563.76元，增长1.11%。其中：财政拨款收入增加1,847,656.66元，增长7.54%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1,556,092.90元，下降86.68%。本年度相比上年度财政拨款收入增加原因为单位人员类资金增加，其他收入减少原因为上年度使用其他收入归还历年垫付款导致2023年其他收入大幅度增加，故2024年对比2023年其他收入减少。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2024年度支出合计26,602,613.58元。其中：基本支出23,157,530.45元，占总支出的87.05％；项目支出3,445,083.13元，占总支出的12.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少793,886.51元，下降2.90%。其中：基本支出增加1,171,594.40元，增长5.33%；项目支出减少1,965,480.91元，下降36.33%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年人员类资金有所增加；项目支出减少原因为2024年我所戒毒学员减少，对应的劳动收入减少，故自有资金项目资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所机构正常运转的日常支出23,157,530.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,132,239.41元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,025,291.04元，占基本支出的8.75％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,445,083.13元。其中：无基本建设类项目支出。
1.非税收入征管成本经费项目1,862,646.43元，主要用于单位辅警工资发放及社保缴纳、执法备勤食堂开支。
2.单位资金安排保运转工作项目经费239,211.27元，主要用于戒毒所居民种养殖项目开支。
其他项目涉密，按规定不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2024年度一般公共预算财政拨款支出26,363,402.31元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加1,847,656.66元，增长7.54%,完成年初预算的103.46%，造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资类资金有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出91,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无此项预算，主要用于发放单位人员申请的住房补贴款；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出21,241,917.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%,完成年初预算的101.98%；主要用于人员工资及保障戒毒康复所日常运行的公用经费；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资类资金有所增加。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,399,652.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的122.93%。主要用于人员养老保险、职业年金、医疗保险类支出；造成预决算差异的主要原因是人员类资金增加。
9.卫生健康（类）支出1,239,927.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的98.12%。主要用于缴纳工伤、生育、医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员减少。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,390,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的96.85%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的61.86%；支出决算较上年减少20,976.94元，下降41.15%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18,500.00元，无决算支出数。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无决算支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,976.94元，下降41.15%；公务接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的61.86%，支出决算较上年减少20,976.94元，下降41.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18,500.00元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我所厉行节约，压缩开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20,976.94元，下降41.15%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；无国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我所厉行节约，压缩开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数辆。公务用车保有量根据相关规定不予公开。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2024年机关运行经费支出2,025,291.04元，比上年增加26,038.49元，增长1.30%,主要原因是为我所不断优化体系，机关运行经费也随之增加。机关运行经费主要用于单位日常运行的办公费、水电费、邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费等开支。。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏州戒毒康复所单位资产总额49,092,400.96 元，其中，流动资产1,625,134.04 元，固定资产34,428,349.49 元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产13,038,917.43 元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,222,048.00元，其中固定资产减少2,091,806.33元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；报废报损资产97项，账面原值1,906,797.14元，实现资产处置收入4,175.72元；出租房屋218,257.70平方米，账面原值21,600,018.56元，实现资产使用收入1,062,612.37元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额299,474.00元，其中：政府采购货物支出72,410.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出227,064.00元。授予中小企业合同金额299,474.00元，其中：授予小微企业合同金额299,474.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款”等之外取得的收入。
监督索引号53310000431200201111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2024年度部门决算公开表20250915033208615]
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