德宏州公安局本级2025年预算公开

德宏州公安局本级2025年

预算公开目录

 

第一部分 德宏州公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

  

德宏州公安局本级2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设地方性规定、规范性文件和相关政策并监督实施。

领导组织实施全州公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全州公安队伍的违法违纪案件。组织指挥和直接参与各县(市)公安机关处置重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故及抗洪抢险、抗震救灾等工作。

负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内、对外的宣传教育培训等工作。

负责全州公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活

动。负责全州公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术建设推广和应用，加强网络舆情的研判和引导监督工作，组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（二）机构设置情况

机构设置情况不予公开

（三）重点工作概述

2024年，德宏州公安机关秉持着对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，在省公安厅和德宏州委、州政府的领导下，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平法治思想，全力以赴守边境、防风险、保安全、护稳定、促发展，在维护社会稳定、保障人民安宁的征程上稳步前行，用坚实的步伐踏出平安的韵律，以无畏的勇气和坚定的信念书写着平安德宏的壮丽篇章。

维护边境安全筑牢坚实国门防线边境安全维护体系趋向稳固。

德宏公安坚持党政军警民合力强边固防、“人民战争+科技手段”的管边治边理念，聚焦跨境违法犯罪、电信网络诈骗等突出问题，持续深化“三防”融合应用，制定巡查宣防打援督工作制度并强力推进落实，深入开展系列专项行动，通过加强情报研判、跨境警务合作以及与各部门的协同作战，打击整治跨境违法犯罪取得重大战果，有力维护了边境安全稳定。在打击违法犯罪的战场，德宏公安利剑出鞘、精准发力，精心部署、缜密侦查，成功破获了一系列重大案件，斩断了多条跨境犯罪链条，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。2024年，破获偷渡、电诈、跨境赌博、贩毒、走私等“五类”跨境违法犯罪案件数、抓获人数，同比分别下降52.1%、53.24%。

营造和谐环境有力守护万家安宁社会稳定保障体系日臻完善。

德宏公安坚持和发展新时代“枫桥经验”，树牢“州县主战、派出所主防”理念，全面夯实基层基础工作，依法严打突出违法犯罪，深入推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”“夏季行动”“清源断流”“利剑护蕾”“昆仑”等专项行动，加大风险隐患排治力度，边疆治理现代化能力稳步提高。加强对社会面的巡逻防控力度，提高见警率和管事率。无论是繁华的城镇街道，还是偏远的乡村角落，都有那一抹藏蓝在坚守，为万家灯火保驾护航。2024年，全州刑事案件、传统侵财案件同比分别下降29.19%、22.31%；德宏公安破获毒品刑事案件数、缴毒数同比分别下降15.2%、49.5%，现有吸毒人员、毒品违法犯罪活动、生活污水毒情监测值降至禁毒人民战争开展以来最低，州内毒情形势持续好转；排查化解矛盾纠纷4700余起，化解率达97.8%；制定外国人管理服务“十六项制度”；加强道路交通安全管理并取得明显成效，道路交通事故死亡人数同比下降31.9%，为群众出行创造了更加安全、畅通、有序的环境；圆满完成一系列重大安保维稳任务，让人民群众切实感受到安全就在身边。

以人民为中心高效助推经济发展。

德宏公安积极践行以人民为中心的发展思想，深入开展“我为群众办实事”实践活动。在户籍办理、出入境服务、交通管理等方面推出一系列便民利民举措，简化办事流程，提高服务效率，让群众少跑腿、好办事。积极回应群众关切，妥善化解各类矛盾纠纷，维护了社会的和谐稳定，以实际行动诠释着人民公安为人民的初心和使命。高质量发展服务体系逐步健全。深化“一网通办”“一窗通办”和户籍制度改革，全州设置19个综窗、2个示范单位，并延伸至乡镇便民服务中心，57项户籍业务实现“最多跑一次”目标；创新“互联网+车驾管业务”等改革举措，研究出台便民利企举措30余项，减少提交办证材料169万余份，减免办证费用672余万元，边疆社会治理成果惠及各族群众。积极推进科技强警战略，将大数据、人工智能等现代科技手段深度融入公安工作的各个环节。智慧警务平台的建设与应用，实现了对各类治安要素的精准掌控和快速处置，大大提升了警务工作的效能和精准度。高度重视队伍建设，深入开展思想政治教育和业务培训活动，不断提升公安民警的政治素养和专业能力。广大民警在面对急难险重任务时，毫不退缩，冲锋在前，展现出了顽强的意志和过硬的作风。他们舍小家、为大家，用自己的辛勤付出换来了德宏边疆的和谐稳定，赢得了人民群众的广泛赞誉和衷心拥护。2024年，德宏公安在困难与挑战面前坚守初心，在拼搏与奋斗中收获荣耀。新的征程上，德宏公安将继续秉承忠诚、担当、奉献的精神，以更加坚定的步伐、更加饱满的热情，投身到维护国家安全和社会稳定的伟大事业中，按照省公安厅和州委、州政府的安排部署，紧扣州委“三支柱一标杆”主攻方向，立足德宏实际，积极主动服务和融入改革发展大局，奋力推进公安工作现代化，加快形成和提升新质公安战斗力，为德宏经济社会发展保驾护航，为人民群众的幸福生活不懈努力，为谱写中国式现代化德宏实践提供坚强安全保障，续写德宏公安的辉煌篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个

部门基本情况如下：

德宏州公安局单位基本情况不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门预算总收入134,384,906.15元，其中：一般公共预算124,384,906.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000,000.00元。

与上年128,821,056.86元对比,增加5,563,849.29元，4.32%，增加原因为禁毒委经费纳入预算。其中：一般公共预算较上年增加5,563,849.29 元，增加4.68%，增加原因为禁毒委经费纳入预算，其他收入与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

德宏州公安局2025年部门财政拨款收入124,384,906.15元，其中:本年收入124,384,906.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124,384,906.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年118,821,056.86元对比，增加5,563,849.29 元，增加4.68%，增加原因为禁毒委经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

德宏州公安局2025年部门预算总支出134,384,906.15元。财政拨款安排支出124,384,906.15元，其中：基本支出97,035,706.15元，与上年97,471,656.86元对比，减少435,950.71 元，下降0.45%，下降原因是人员工资调整，（德宏州公安局重点项目不予公开）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行90,287,203.00元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费开支及执法办案中心建设资金。

2.功能科目2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务11,900,400.00元，主要用于辅助人员工资社保等。

3.功能科目2040220公共安全支出—公安—执法办案1,034,000.00元，主要用于专项业务支出。

4.功能科目2040299其他公安支出3,700,000.00元，主要用于专用材料及基本设施建设等开支。

5.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休322,480.00元，主要用于退休人员公用经费及离休人员工资。

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7,043,233.12元，主要用于养老保险金缴纳。

7.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤19,632.00元，主要用于死亡抚恤支出。

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,554.51元,主要用于失业保险缴纳。

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3,477,596.36元，主要用于医疗保险缴纳。

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,099,341.91元，主要用于医疗保险公务员医疗补助缴纳。

11.功能科目2101199卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出205,040.41元，主要用于保障单位缴纳医疗保险开支。

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,282,424.84元，主要用于单位缴纳公积金。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目2049999公共安全支出—公安—其他公共安全支出9,287,400.00元，主要用于县市专项项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16,931,283.52元，其中：政府采购货物预算16,931,283.52元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,408,700.00元，较上年2,483,200.00元减少74,500.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州公安局2025年因公出国（境）费预算为128,700.00元，较上年203,200.00元下降74,500.00元，下降36.67%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次（德宏州公安局因公出国境不予公开）。

下降原因为厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。

（二）公务接待费

德宏州公安局2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年110,000.00元下降10,000.00元，下降9.09%。国内公务接待批次为80次，共计接500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州公安局2025年年公务用车购置及运行维护费为2,180,000.00元，较上年2,170,000.00增加10,000.00元，增加0.46%。其中：公务用车购置费880,000.00元，较上年增加10,000.00元，增加1.15%；公务用车运行维护费1,300,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量不予公开。

增加原因为需购置特殊车辆，今年购置经费较去年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目1个“德宏州（芒市）公安局执法办案中心建设”。

项目新建执法办案管理中心1幢，建筑面积2963.10㎡。新建柴油发电机房和消防水池1幢，地下1层地上1层框架结构，建筑面积 205.20㎡。

（一）项目总投资：16,953,600.00元。

（二）项目的绩效目标，包括总目标和阶段性目标；

通过实施德宏州（芒市）公安局执法办案管理中心项目建设，切实规范执法办案场所办案区的设置、使用和管理，提升安全规范执法水平，全力打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，有力地提升执法效能，实现执法办案安全规范、办案资源融合运用、监督管理智能精准、运行机制高效顺畅、服务保障健全有力、管理队伍专业过硬的目标。  

工程质量目标：工程验收合格率100.00%。

工程建设期目标：工程建设总进度、阶段进度符合进度计划。工程建设工期10 个月。

项目可持续影响目标：项目对德宏州公安局执法办案履职能力和执法公信力可持续发展有着长期的影响。

执法办案公信力满意度目标：大于等于98.00%。

（三）预期主要的经济、社会和生态效益。

1.经济效益：随着经济的不断发展和变化，项目建设已经成为当今经济发展的重要标志。项目建设在经济发展中的作用是不可低估的，它们可以促进经济增长、创造就业机会、技术创新、资源配置等等。

2.社会效益：项目产生的效益主要是社会效益，项目建成后将全面改善德宏州公安局、芒市公安局执法办案环境，增强办案能力，实现正规化、综合化管理，全面促进德宏州法治公安建设、维稳工作可持续发展。项目的建设能在一定程度上，增强公安执法办案管理水平，健全完善办案管理体系，夯实公安执法基层基础建设，为德宏州和芒市经济社会的稳定发展提供良好环境。

该项目的建设符合德宏州芒市法治社会发展需求，符合广大人民群众对平安社会、和谐社会的要求，符合德宏州和芒市综治维稳工作长足发展的需求；项目建成后可以明显提高执法办案管理基础设施建设水平，从而促进经济社会又好又快发展，具有良好的社会效益。

（3）生态效益：本项目并非高能耗的工业建设项目，能源消耗对当地的能源消耗增量控制目标影响较小，建筑能耗指标均较小，节能效果良好，对生态环境影响较小。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【经济效益】是指反映社会再生产各个环节对人力、物力、财力的利用效果。

【社会效益】是指推进科学技术的进步，促进人才的培养，提高科学管理水平和提高人民物质生活水平及促进社会发展等方面所起的作用。

【生态效益】是指人们在生产中依据生态平衡规律，使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州公安局2025年机关运行经费安排7,064,050.00元，较上年7,368,122.00元，减少304,072.00元，减少4.13%，减少原因为较上年调整非税收入保障机构基本正常运转开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州公安局资产总额313,541,716.20元，其中，流动资产77,718,477.84元，固定资产净值212,679,908.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程297,339.90元，无形资产净值22,845,989.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少555,936,156.90元，其中流动资产增加68,304,126.31元，固定资产净值增加35,519,450.88元，在建工程减少669,979,642.89元，无形资产增加10,219,908.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值1,664,300.00元，实现资产处置收入47,150.00元；无偿划拨48051项，原值761,872,652.40元；资产使用收入447,280.00元，其中出租资产14,138.71平方米，资产出租收入447,280.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

  [附件: 德宏州公安局本级2025年预算公开表]