德宏州公安局交通警察支队2023年度部门决算公开

监督索引号53310000431200101000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州公安局交通警察支队主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全州公安交管部门在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，圆满完成了春运、春节、“两会”、国庆、建州70周年等重要节点交通安保任务，实现了全州道路交通安全形势平稳向好，得到了州委州政府各级领导的肯定。全州发生亡人道路交通事故88起、死亡96人。与2022年同比，事故起数减少17起、下降16.19%;死亡人数减少13人，下降11.93%。事故预防成效创我州2005年交通亡人事故统计以来历史新低。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据相关规定，德宏州公安局交通警察支队单位人员和车辆的编制及实有情况不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏州公安局交通警察支队作为二级预算单位纳入公安局部门2023年部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

根据相关规定，德宏州公安局交通警察支队单位人员和车辆的编制及实有情况不予公开。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州公安局交通警察支队2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公安局交通警察支队2023年度收入合计5795.79万元。其中：财政拨款收入5795.18万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.61万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加475.48万元，增长8.94%。其中：财政拨款收入增加574.20万元，增长11.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少98.73万元，下降99.39%。主要原因是财政项目资金保障到位，公共预算收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州公安局交通警察支队2023年度支出合计5795.18万元。其中：基本支出3598.40万元，占总支出的62.09%；项目支出2196.78万元，占总支出的37.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加476.95万元，增长8.97%。其中：基本支出增加1073.80万元，增长42.53%；项目支出减少596.84万元，下降21.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是预算资金支出渠道变化，长期聘用人员开支其他工资福利支出调整为基本支出费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州公安局交通警察支队单位机构正常运转的日常支出3598.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3314.46万元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283.95万元，占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州公安局交通警察支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2196.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：非税征管成本公安交管业务运行经费1123.47万元主要用于保障日常运行和业务开展的支出，非税征管成本公安交管业务发展经费671.99万元，主要用于公安道路交通管理装备采购和信息化建设等开支。其他项目涉密暂不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公安局交通警察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出5795.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加556.38万元，增长10.62%,主要原因是高速公路管理里程增加，相关管理经费开支增加，道路隐患排查整治经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5159.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于行政运行、单位一般行政事务管理、公安信息化建设、执法办案、装备购置等开支；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出312.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休费等支出；

9.卫生健康（类）支出152.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于单位行政人员缴纳医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出170.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于支付单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136.60万元，决算为125.25万元，完成年初预算的91.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为60.00万元，决算为37.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.84%，完成年初预算的62.30%；公务用车运行维护费支出年初预算为70.00万元，决算为87.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.90%，完成年初预算的125.07%；公务接待费支出年初预算为6.60万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.26%，完成年初预算的4.85%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州公安局交通警察支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136.60万元，支出决算为125.25万元，完成年初预算的91.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为60.00万元，决算为37.38万元，完成年初预算的62.30%；公务用车运行维护费支出年初预算为70.00万元，决算为87.55万元，完成年初预算的125.07%；公务接待费支出年初预算为6.60万元，决算为0.32万元，完成年初预算的4.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因清理以前年度公务用车运行维护费用部分欠款，导致本年度公务用车运行经费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加87.84万元，增长234.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加37.38万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加50.40万元，增长135.67%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长23.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置车辆2辆，公务用车购置费用增加；清理以前年度公务用车运行维护费用部分欠款，导致本年度公务用车运行经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是对符合处置标准的老旧车辆进行更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于路面执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关工作督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公安局交通警察支队2023年机关运行经费支出283.95万元，比上年增加57.23万元，增长25.24%，主要原因是新组建成立的高速大队投入运行，人员，装备，和公路管理里程均有增加，导致相关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、印刷、差旅、零星维修（维护）等基本开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州公安局交通警察支队资产总额8481.69万元，其中，流动资产519.99万元，固定资产1679.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5712.71万元，无形资产849.74万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加549.45万元，其中固定资产增加348.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产570项，账面原值727.80万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额616.22万元，其中：政府采购货物支出142.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出474.06万元。授予中小企业合同金额499.94万元，其中：授予小微企业合同金额379.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），禁毒、反恐怖、国内安全保卫、治安、刑事技术侦察等项目支出属于公安涉密事项，为确保国家安全、社会稳定，依法不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件: 德宏州公安局交通警察支队2023年公开表20240918094641556]

监督索引号53310000431200101111