德宏州公安局2024年预算公开

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德宏州公安局2024年预算

公开目录

 

第一部分 德宏州公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州公安局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

 

 

德宏州公安局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设地方性规定、规范性文件和相关政策并监督实施。

领导组织实施全州公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全州公安队伍的违法违纪案件。组织指挥和直接参与各县(市)公安机关处置重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故及抗洪抢险、抗震救灾等工作。

负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内、对外的宣传教育培训等工作。

负责全州公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。

负责全州公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术建设推广和应用，加强网络舆情的研判和引导监督工作，组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（二）机构设置情况

机构设置情况不予公开

所属单位3个，分别是：

1.德宏州公安局交通警察支队

2.德宏州戒毒康复所

3.德宏州看守所 

（三）重点工作概述

推进“134”工作部署 让更多边疆治理成果惠及各族群众

2023年，德宏州公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省委“3815”战略目标和省公安厅党委“三安三服务三支撑”目标任务，扎实开展主题教育，推进“134”工作部署，全力做好守边境、防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力服务保障德宏边疆治理现代化标杆建设取得新进展。

2023年以来，德宏公安立足主责主业，牢牢把握“如何把边境管住、管好与管活”深刻内涵，边疆治理体系和治理能力现代化持续提升，打击跨境违法犯罪、维护边疆社会安全稳定形势持续向好：德宏州刑事警情较2019年下降55.8%，刑事破案率较2019年上升89.8%，现行命案实现全破，电信网络诈骗犯罪持续保持“两降两升”，诈骗预警见面劝阻率由38.8%跃升至93.5%，预警后被骗率从最高时44.3%降至目前的0.2%，紧急止付涉诈资金4.88亿元，最大限度避免群众被骗。

坚持“人民战争+科技赋能”管边治边理念，巩固完善强边固防机制，持续深化边境立体化防控体系融合应用，创新“沿边党建带+边境治理”“警网融合”等边境治理模式，侦破跨境违法犯罪案件3286起、抓获5473人（同比分别上升64.1%、1.1倍），打掉团伙237个、抓获团伙成员1143人（同比分别上升1.9倍、1.2倍），成功破获一批偷越国边境大要案，一批边境地区治安突出问题得到有效整治。严厉打击震慑了偷渡、毒品、走私等跨境违法犯罪，边境管控格局持续稳固，有力维护了边疆地区长治久安。

坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化推进扫黑除恶专项斗争，优化调整全州98个“1、3、5”分钟双快站点，部署街面10个武装处突单元，设置16个站点卡点、29个警务岗亭，持续强化社会面巡防管控，严格执行“双快”警务机制，“夏季行动”挂牌整治如期摘牌，排查整治道路隐患2272个，社会矛盾纠纷化解率保持在92%以上，圆满完成节假日等重大安保任务。

坚持“快破案不如不发案，多追赃不如不被骗”理念，聚焦人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗，实体化运作反诈中心，致力创新战法、强化合成作战、突出科技支撑，强力推进电信网络诈骗犯罪专案攻坚、专项打击和预警防范，组建宣传团队100余支，开展线下反诈巡回宣讲500余场次，制作发布反诈小视频130余个、反诈宣传手册30余万份、公益短信500余万条，侦破电诈案件560起、抓获783人（同比上升26.7%、70.2%），紧急止付涉案银行账户3.4万个、冻结涉案资金5,128.93万元、返还群众损失403.9万元，电诈案件逐月降控成效明显，切实维护了人民群众财产安全和合法权益。

推进户籍制度和“放管服”改革，探索推进“互联网+车驾管业务”模式，研究出台服务边民生产生活需求、便民利企举措30余项，设置交通便民服务站点33个，服务群众半径缩短到3公里内，57项户籍业务实现“最多跑一次”目标，办理各类户政业务16.5万余件，减少提交办证材料242.5万余份，减免办证费用950万余元，群众满意度、获得感更可持续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位0个。

部门基本情况如下：

德宏州公安局单位基本情况不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门预算总收入244,081,935.76元（含州公安局、州戒毒康复所、州公安局交警支队、州看守所），其中：一般公共预算225,344,935.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,737,000.00元。

与上年248,235,556.43元对比,减少4,153,620.67元，下降1.67%，下降原因为正常行政运行开支减少,人员变动工资及非税收入调整。其中：一般公共预算较上年减少6,036,120.67元，下降2.61%，下降原因为正常行政运行开支减少；其他收入较上年增加1,882,500.00元，增长11.16%，增长原因为禁毒人民战争等工作投入增加。

（二）财政拨款收入情况

德宏州公安局2024年德宏州公安局财政拨款收入225,344,935.76元，其中:本年收入225,344,935.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225,344,935.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年231,381,056.43元对比，减少6,036,120.67元，下降2.61%，下降原因为正常行政运行开支减少,人员变动工资调整。

四、预算单位支出情况

德宏州公安局2024年部门预算总支出244,081,935.76元。财政拨款安排支出225,344,935.76元，其中：基本支出159,563,035.76元，与上年169,134,056.64元对比，减少9,571,020.88元，下降5.65%，下降原因是人员工资及非税收入调整，（德宏州公安局重点项目不予公开）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行141,947,020.12元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费开支及执法办案中心建设资金。

2、功能科目2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务13,550,400.00元，主要用于辅助人员工资社保等。

3、功能科目2040219公共安全支出—公安—信息化建设7,563,400.00元，主要用于开支交警支队公安信息化建设专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等支出。

4、功能科目2040220公共安全支出—公安—执法办案8,770,000.00元，主要用于单位资金安排的保运转。

5、功能科目2040250公共安全支出—公安—事业运行19,718,400.00元，主要用于开支交警支队业务运行经费项目中用于保障单位运行的水电，邮电，办公，培训和办公设备购置等开支。

6、功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出15,690,000.00元，主要用于公安交管业务开展中涉及的设备购置，考场租赁，专用材料以及基本设施建设等开支。

7、功能科目2040801公共安全支出—强制隔离戒毒——行政运行7,191,700.00元，主要用于保障辅警工资待遇、辅警社保缴纳。

8、功能科目2040804公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活2,750,000.00元，主要用于保障在所戒毒人员的伙食、医疗、水电、被服、日用品等的给养费。

9、功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休413,880.00元，主要用于退休人员公用经费及离休人员工资。

10、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10,926,327.46元，主要用于养老保险金缴纳。

11、功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤28,566.00元，主要用于死亡抚恤支出。

12、功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出36,282.00元,主要用于失业保险缴纳。

13、功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5,394,874.17元，主要用于医疗保险缴纳。

14、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,603,012.44元，主要用于医疗保险公务员医疗补助缴纳。

15、功能科目2101199卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出322,829.09元，主要用于保障单位缴纳医疗保险开支。

16、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8,175,244.48元，主要用于单位缴纳公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额23,506,999.02元，其中：政府采购货物预算12,917,499.02元、政府采购服务预算10,589,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,845,700.00元，较上年3,986,000.00元减少140,300.00元，下降3.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州公安局2024年因公出国（境）费预算为203,200.00元，较上年250,000.00元减少46,800.00元，下降18.72%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次（德宏州公安局因公出国境为涉密，不予公开）。

下降原因为厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。 

（二）公务接待费

德宏州公安局2024年公务接待费预算为192,500.00元，与2023年186,000.00元增加6,500.00元，增长3.49%。国内公务接待批次为65次，共计接待388人次。

2024年相关部门到德宏州戒毒康复所交流学习，故接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州公安局2024年公务用车购置及运行维护费为3,450,000.00元，较上年3,550,000.00减少100,000.00元，下降2.82%。其中：公务用车购置费1,420,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降5.63%；公务用车运行维护费2,030,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降0.97%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量不予公开。

下降原因为购置车辆费用减少及厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目1个“德宏州（芒市）公安局执法办案中心建设”。

项目新建执法办案管理中心1幢，建筑面积2963.10㎡。新建柴油发电机房和消防水池1幢，地下1层地上1层框架结构，建筑面积205.20㎡。

（一）项目总投资：16,953,600.00元。

（二）项目的绩效目标，包括总目标和阶段性目标；

通过实施德宏州（芒市）公安局执法办案管理中心项目建设，切实规范执法办案场所办案区的设置、使用和管理，提升安全规范执法水平，全力打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，有力地提升执法效能，实现执法办案安全规范、办案资源融合运用、监督管理智能精准、运行机制高效顺畅、服务保障健全有力、管理队伍专业过硬的目标。  

工程质量目标：工程验收合格率100.00%。

工程建设期目标：工程建设总进度、阶段进度符合进度计划。工程建设工期10个月。

项目可持续影响目标：项目对德宏州公安局执法办案履职能力和执法公信力可持续发展有着长期的影响。

执法办案公信力满意度目标：大于等于98.00%。

（三）预期主要的经济、社会和生态效益。

（1）经济效益：随着经济的不断发展和变化项目建设已经成为当今经济发展的重要标志。项目建设在经济发展中的作用是不可低估的，它们可以促进经济增长、创造就业机会、技术创新、资源配置等等。

（2）社会效益：项目产生的效益主要是社会效益，项目建成后将全面改善德宏州公安局、芒市公安局执法办案环境，增强办案能力，实现正规化、综合化管理，全面促进德宏州法治公安建设、维稳工作可持续发展。项目的建设能在一定程度上，增强公安执法办案管理水平，健全完善办案管理体系，夯实公安执法基层基础建设，为德宏州和芒市经济社会的稳定发展提供良好环境。

该项目的建设符合德宏州芒市法治社会发展需求，符合广大人民群众对平安社会、和谐社会的要求，符合德宏州和芒市综治维稳工作长足发展的需求；项目建成后可以明显提高执法办案管理基础设施建设水平，从而促进经济社会又好又快发展，具有良好的社会效益。

（3）生态效益：本项目并非高能耗的工业建设项目，能源消耗对当地的能源消耗增量控制目标影响较小，建筑能耗指标均较小，节能效果良好，对生态环境影响较小。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【经济效益】是指反映社会再生产各个环节对人力、物力、财力的利用效果。

【社会效益】是指推进科学技术的进步，促进人才的培养，提高科学管理水平和提高人民物质生活水平及促进社会发展等方面所起的作用。

【生态效益】是指人们在生产中依据生态平衡规律，使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州公安局2024年机关运行经费安排支出12,354,718.00元，较上年12,282,029.36元，增加72,688.64元，增长0.59%，增长原因为较上年调整非税收入保障机构基本正常运转开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州公安局资产总1,040,359,838.57元，其中，流动资产15,510,153.18元，固定资产536,281,085.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程727,404,091.16元，无形资产34,162,448.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加220,984,697.04元，其中固定资产增加39,082,370.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产696项，账面原值8,296,599.74元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入917,128.71元，其中出租资产4077.12平方米，资产出租收入917,128.71元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 [附件: 德宏州公安局2024年预算公开表20240207082433738]   

监督索引号53310000431200111