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德宏州公安局交警支队
2022年预算公开目录
第一部分 德宏州公安局交警支队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州公安局交警支队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州公安局交警支队
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州公安局交通警察支队主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。
（二）机构设置情况
交警支队纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，支队队下设12个部门分别为：综合科、政治处、纪委、装备财务科、法制宣传科、科技信息化科、交通秩序管理科、特勤大队、涉车犯罪侦查大队9个综合部门，芒市高速管理大队、瑞丽高速管理大队2个直属大队，1个车管所。
（三）重点工作概述
2022年，德宏州公安局交警支队将坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚持底线思维，强化风险意识，扎实抓好道路交通安全管理和常态化疫情防控各项措施的落实，推动德宏公安交管工作和队伍建设实现高质量跨越发展。
二、预算单位基本情况
德宏州公安局交通警察支队2021年部门预算是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保项目绩效目标等属于公安涉密事项，依法不予公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6510.62万元，其中：一般公共预算6510.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加246.14万元，增长3.93%，主要原因是业务开支增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入6510.62万元，其中:本年收入6510.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6510.62万元（本级财力6510.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加246.14万元，增长3.93%，主要原因是正常业务开支增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 6510.62万元。财政拨款安排支出 6510.62万元，其中：基本支出2425.62万元，与上年对比增加262.19万元，增长12.12%，主要原因是人员公用经费增加；项目支出4085万元，与上年对比减少16.05万元，下降0.39%，主要原因是基础建设类项目完工，开支减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出6128.70万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费、社会治安防控、大型活动安全保卫、信息化建设等公安工作的必需开支。
2.社会保障和就业支出203.48万元，主要用于社会保险缴纳单位承担部分。
3.卫生健康支出29.74万元，主要用于职工医疗补助。
4.住房保障支出148.7万元，主要用于住房公积金缴纳单位承担部分。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资454.40万元（其中：基本支出454.40万元，项目支出0万元）
津贴补贴1193.13万元（其中：基本支出1193.13万元，项目支出0万元）
奖金37.87万元（其中：基本支出37.87万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费198.27万元（其中：基本支出198.27万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费105.33万元（其中：基本支出105.33万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费24.78万元（其中：基本支出24.78万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）
住房公积金148.70万元（其中：基本支出148.70万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费43万元（其中：基本支出23万元，项目支出20万元）
水费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）
电费70万元（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）
邮电费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）
物业管理费39.10万元（其中：基本支出39.10万元，项目支出0万元）
差旅费60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）
维修（护）费320万元（其中：基本支出0万元，项目支出320万元
租赁费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元
培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
专用材料费681万元（其中：基本支出0万元，项目支出681万元）
劳务费1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）
委托业务费18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）
工会经费45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元）
其他交通费用111.74（其中：基本支出111.74万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
专用设备购置760万元（其中：基本支出0万元，项目支出760万元）
信息网络及软件购置更新375万元（其中：基本支出0万元，项目支出375万元）
房屋建筑物购建200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
1.公共安全支出6128.70万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费、社会治安防控、大型活动安全保卫、信息化建设等公安工作的必需开支。
2.社会保障和就业支出203.48万元，主要用于社会保险缴纳单位承担部分。
3.卫生健康支出29.74万元，主要用于职工医疗补助。
4.住房保障支出148.7万元，主要用于住房公积金缴纳单位承担部分。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1754万元，其中：政府采购货物预算1234万元、政府采购服务预算520万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州公安局交警支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152万元，较上年减少161万元，下降51.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州公安局交警支队2022年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
德宏州公安局交警支队2022年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待210人次。
增加原因是2022年计划新增两个直属大队，机构人员增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州公安局交警支队2022年公务用车购置及运行维护费为145万元，较上年减少161万元，下降52.79%。其中：公务用车购置费75万元，较上年减少161万元，下降68.22%；公务用车运行维护费70万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为14辆。
减少原因是公务用车购置计划减少，2021年计划为新组建大队购置车辆6辆，2022年计划更新老旧车辆2辆，车辆购置费下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州公安局交警支队2022年机关运行经费安排139.1万元，与上年对比增加34.6万元，增长33.11%，主要原因是公用经费预算保障标准调整，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，交警支队部门资产总额7904.32万元，其中，流动资产430.96万元，固定资产1393.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5475.31万元，无形资产604.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加682.47万元，其中固定资产减少415.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.23万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
[附件: 德宏州公安局交警支队预算公开表20220320111134827]
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