德宏州戒毒康复所2020年部门决算公开

德宏州戒毒康复所部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州戒毒康复所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州戒毒康复所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构。是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理念，全面推进社区戒毒、社区康复社会管理创新事业的举措。

（二）2020年度重点工作任务介绍

面对来势汹汹的新型冠状病毒肺炎疫情，全力以赴做好防风险、护安全、战疫情、保稳定各项工作。组织到位抗击疫情。成立应急领导小组、制定方案，发出了《致全所公安民警职工辅警和党员的倡议书》，动员令下达后，各部门层层组织发动，主动递交请战书9份122人。广大民警、职工、辅警坚守岗位、认真履职、轻伤不下火线，63名党员主动向湖北疫区捐款6609元，做到党旗在一线飘扬、党徽在一线闪光、党员在一线战斗。措施到位抗击疫情。全警签订《纪律承诺书》，机关、警务管理区大门值守落实凡进必检制度，警务管理区实行全封闭管理，换班警力经核酸检测合格后方准上岗，一线执勤警力最长15天一轮班。围绕“党委政府重视作为、疫情可防可控可治等要点”，积极向居民开展正面宣传，传播科学声音，引导科学预防，场所未发生造谣、信谣、传谣等恐慌事件。在交通管控最严格的时期，通过做好到期出所的51名社区居民思想工作，未发生过激行为。取消家属探视，餐具全部消毒，居民就餐执行分批分散分餐制，最大限度隔绝外部接触；邀请州委联系专家、州疾控中心、芒市人民医院专家到所开展专题讲座、现场指导防控技术，规范场所内部防疫措施；整合州戒毒康复所、芒市戒毒康复所、芒市人民医院驻所人员资源，实行体温一日三查，设立发热门诊、发热病人定点收治医院、所内隔离观察区治疗区，妥善处置89例发热病例，经诊断全部排除。

坚持改革强所，撬动整体提质增效。坚决贯彻执行州公安局改革工作要求，破除阻碍发展的思想羁绊、体制障碍和利益藩篱，“以劳补所、以工兴所、以农惠所”的发展思路取得实效。紧扣禁毒形势，全面拓展职能。根据禁毒斗争的发展需要，容量从1500人扩容到2500人，从单一的戒毒职能向打击刑事犯罪拓展，共履行强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒、病残吸毒人员收治、刑事犯罪医疗隔离、涉毒犯罪特殊群体收治监管工作7项职能，恢复成立女子大队，履行收戒全州女性社戒、社康人员的职能，成为全省履职最多、情况最复杂的戒毒场所。年内面向全州应收尽收各类人员2654人次，同比增长71.8%，达到2012年职能移交以来收戒收治历史最高峰。紧扣工作难点，展现责任担当。推进州和五县市戒毒康复所工作体制改革，结束了县市所“无头”、州所“无脚”的历史；州所加强对县市所业务指导，全州公安机关戒毒康复场所收治对象、法律流程、管理制度等同步规范、一体整合；州所作为后方有力支撑了全州大收戒、大排查专项行动，解决了县市所容量不足、医疗条件较差的难题。截止10月31日，在所收治监管人员1438人，占全州公安机关戒毒康复场所的46%；其中：老弱病残吸毒人员930人占全州81.8%。紧扣戒毒目标，创新管理模式。依托挂牌“德宏州幸福家园社区”的优势，实施了社区化管理转型。社区内，社戒社康人员统称社区居民，选举产生居民委员会，在《社区管理办法》框架下，居委会民主决定重大事项，管理关系向自我约束、自我发展、自我管理转变；打破大锅饭劳动报酬分配方式，提倡按劳分配、多劳多得的市场化分配原则，自4月起全额发放社区居民劳动工资354万元，社区居民平均月收入达到1712元（老弱病残除外），增长157.6%；居民自愿劳动、申请加班的超过70%，清除不良企业4家、招入项目2个，全所生产总值达741.5934万元，同比上升252.8%；成立居民自主经营的服务社，通过超市、夜市、会亲房、加餐、洗衣等消费服务生产总值达264万元；社区化管理改革后，居民展现了个性、释放了压力、体现了自身价值，增强了对美好生活的向往，更坚定了戒毒的决心信心。紧扣社会责任，尽显改革成效。改革取得了所内效益和社会效益的双丰收。通过劳动分配，居民加餐消费、点餐消费、社区“美团外卖”成为常态，改善了生活水平，解决了给养保障不足的问题；完成了畜牧养殖、水稻大田、蔬菜大棚等6个农畜技术培训基地建设，稻花鱼、稻花虾养殖喜获成功，自给自足蔬菜10.6万斤、各类禽肉3.2万斤，初步形成种植养殖互哺、消费发展互补的内循环链条；组建“幸福施工队”外出施工；创收40余万；23名戒毒到期人员主动留所，69人表达了留所意愿，戒毒社会效益更加全面有效；通过思想教育，收治监管人员主动检举揭发犯罪线索461条，深挖犯罪第二战场的功能正在凸显；收治哺乳期妇女、孕妇等特殊犯罪群体，有力震慑了境内外贩毒集团，境内外利用特殊群体从事毒品犯罪的活动明显减少；病残零星贩毒人员凡送必收，各族群众反映最强烈的社会问题得到初步解决，群众满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州戒毒康复所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州戒毒康复所部门2019年末实有人员编制122人。其中：行政编制112人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员103人（含行政工勤人员14人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：退休11人（全部由养老中心发放工资）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆（一般公务用车2辆、执法执勤用车3辆）。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州戒毒康复所部门2020年度收入合计2,825.03万元。其中：财政拨款收入2,715.03万元，占总收入的96.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入110万元，占总收入的3.89%。

与上年对比增加170.87万元，主要增加为上级补助辅警人员保险购买经费。

二、支出决算情况说明

德宏州戒毒康复所部门2020年度支出合计2,687.41万元。其中：基本支出1,761.67万元，占总支出的65.55%；项目支出925.75万元，占总支出的34.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比基本支出增加61.72万元，增加0.036%，主要原因2020年补发人员工资，与上年对比项目支出增加23.93万元，增加0.026%，主要原因2020年支付艾滋病治疗费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州戒毒康复所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,761.67万元。与上年对比基本支出增加61.72万元，增加0.036%，主要原因2020年补发人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,558.88万元，占基本支出的88.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.79万元，占基本支出的11.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州戒毒康复所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925.75万元。与上年对比项目支出增加23.93万元，增加0.026%，主要原因2020年支付艾滋病治疗费。

德宏州戒毒康复所项目主要为：1、上级补助经费（中央政法转移支付资金、重大公共卫生专项经费）；2、辅警工资、民警加班补贴；3、在所戒毒人员给养费；4、单位缴纳养老保险职业年金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,677.35万元，占本年支出合计的99.63%。

与上年对比基本支出增加77.18万元，增加0.02968%，主要原因2020年补发人员工资，与上年对比项目支出增加23.93万元，增加0.026%，主要原因2020年支付艾滋病治疗费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出123.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。

主要用于发放2019年综合考评绩效奖励；

2.公共安全（类）支出2,273.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。

主要用于:（1）人员工资支出、（2）日常办公经费开支、（3）在所居民给养支出；

3.社会保障和就业（类）支出158.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。

主要用于离退休公用经费、单位缴纳养老保险费职业年金；

4.卫生健康（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

主要用于重大公共卫生专项资金（艾滋病治疗等支出）；

5.住房保障（类）支出117.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。

主要用于在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为3.4万元，完成预算的0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成预算的0.085%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.23万元，下降26.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.23万元，下降26.55%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少公务用车使用频率减少，2020年无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车及疫情防控督导（单位派车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州戒毒康复所部门2020年机关运行经费支出192.73万元，较2019年减少4.25万元，增长2.16%。人员减少公交通补贴减少及公务用车运行维护费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州戒毒康复所部门资产总额5217.64万元，其中，流动资产516.96万元，固定资产4700.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加263.07万元，其中固定资产减少84.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资；2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。      

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人已及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款”等之外取得的收入

 [附件: 德宏州戒毒康复所2020年决算公开表格]