德宏州公安局交通警察支队2021年预算公开

德宏州公安局交通警察支队2021年预算公开目录

第一部分德宏州公安局交通警察支队2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州公安局交通警察支队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州公安局交通警察支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州公安局交通警察支队主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。

（二）机构设置情况

交警支队纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，支队队下设12个部门分别为：综合科、政治处、纪委、装备财务科、法制宣传科、科技信息化科、交通秩序管理科、特勤大队、涉车犯罪侦查大队9个综合部门，芒市高速管理大队、瑞丽高速管理大队2个直属大队，1个车管所。

（三）重点工作概述

2021年德宏州公安局交警支队将坚持问题导向、目标导向和结果导向，准确把握习近平总书记考察云南重要讲话和在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神实质，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持底线思维，强化风险意识，紧紧抓住道路交通更安全更顺畅这个根本，推动德宏公安交管工作和队伍建设实现高质量跨越发展。

（一）深入推进道路交通综合治理。进一步落实政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任；拟推进“预防道路交通事故领导小组”更名为“道路交通安全管理委员会（交安委）”，调整充实成员单位，落实每季度召开联席会议制度，充分利用各方力量推进社会协同共治,共同防范化解风险。

（二）持续抓牢事故预防“减量控大”工作。认真总结2020年全州事故预防成功经验，坚持问题导向，细化事故预防工作措施，明确责任，坚持依法治理、综合治理、系统治理、科学治理，抓实源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治五大行动，全面压降道路交通事故，力争2021年事故预防工作成绩较去年稳中有降。

（三）完善科技支撑保障体系。立足国省道实际，紧盯县乡公路，瞄准工作中发现的问题和隐患，充分依托智能交通系统，从科技上构建打击违法、事故预防、道路监控、秩序管理体系，切实提高道路精细化、实战化交通秩序维护能力、违法干预能力、事故预防能力和快速反应能力，破解道路交通安全管理工作的难点与“顽疾”。

（四）切实做好COP15、建党100周年道路交通安保工作。提高政治站位，始终把COP15和建党100周年交通安保贯穿全年中心工作始终，坚持细致、精致、极致的最高标准、最严要求，全面强化路面管控、疏堵保畅和社会维稳工作，做到精心部署、严密措施、精准到位。努力实现政治效果、安全效果、社会效果、舆论效果有机统一，高质量、高水平完成交通安保任务。

（五）统筹抓实城市交通疏堵保畅工作。以贯彻落实州委、州政府《德宏州城乡人居环境突出问题大排查、大整治专项行动方案》为契机，深入开展城市道路交通管理工作调研，积极参与城市规划、建设和管理活动，牵头制定并实施城市治乱疏堵工作方案，改进完善交通组织、交通信号设置，努力推进城市智能交通建设，立足实际狠抓城市文明交通治理，着力打造有序、畅通、安全文明的城市交通环境，不断增强人民群众的获得感、满意度。

（六）着力打造过硬公安交警队伍。继续深入推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿。落实好“三会一课”制度，坚持政治理论与业务知识同步学，做到知纪明规懂法，进一步增强队伍的政治素质和业务能力；建立健全本单位、本部门的各项规章制度，坚持用制度管人、管事，进一步规范内部监督机制和防控工作；从严压实管党治警党委主体责任和班子“一岗双责”，严格对党员民警的教育监督管理，抓实队伍思想状况分析，严肃队伍纪律作风教育，用好监督执纪“四种形态”，及时谈话提醒、诫勉，严肃通报，抓早抓小，防微杜渐，全力锻造一支“四个铁一般”标准高素质过硬公安交警铁军。

二、预算单位基本情况

德宏州公安局交通警察支队2021年部门预算是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保项目绩效目标等属于公安涉密事项，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6264.48万元，其中：一般公共预算财政拨款6264.48万元，其他非税收入安排0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6264.48万元，其中:本年收入6264.48万元，上年结转00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6264.48万元。

预算单位支出情况

德宏州公安局交通警察支队2021年部门预算总支出6264.48万元。财政拨款安排支出6264.48万元，其中，基本预算支出安排2163.43万元，项目支出4101.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出5934.9万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费、社会治安防控、大型活动安全保卫、信息化建设等公安工作的必需开支。

2、社会保障和就业支出190.41万元，主要用于社会保险单位承担部分缴纳。

3、住房保障支出139.17万元，主要用于单位承担部门住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、人员经费1946.97万元；

2、公用经费216.47万元；

3、项目支出4101.05万元；

经济科目分组（其中：基本支出2163.43万元，项目支出4101.05万元）。

省对下专项转移支付情况

2021年州公安没有对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

1、公共安全支出5934.9万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费、禁毒、反恐、边境维稳、社会治安防控、大型活动安全保卫、信息化建设等公安工作的必需开支。

2、社会保障和就业支出190.41万元，主要用于社会保险单位承担部分缴纳。

3、住房保障支出139.17万元，主要用于单位承担部门住房公积金缴纳。

六、政府采购预算情况

州公安局无本级财政安排政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年与2020年部门“三公”经费预算增减变化情况见下图，主要变动原因为2021年计划组建两个高速公路交巡警大队增加车辆购置及车辆运行经费预算。

00001. 

重点项目预算绩效目标情况

00002. 

进一步规范、执法行为、执法程序和执法标准等。进一步完善队伍保障机制，保障队伍力量配备与道路里程、机动车同步增长，改善一线执勤执法条件，加强职业病防治工作。加强对科技执法装备的研发和推广，加强对科技执法装备操作使用的培训，开展重点岗位资质培训和特种技能培训，提升监管队伍素质。

00003. 

1、征订发放交通安全刊物；2、与省级、州级新闻媒体平台合作建立交通安全警示提示信息发布平台；3、“全国交通安全日”、 “全省交通安全宣传月”及全州各类民族节庆日宣传等活动；4、开展交通安全宣传进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭、进媒体、进网络活动；5、开展“畅行安全路 幸福奔小康”交通安全进村入户宣传活动；6、特定宣传阶段制作交通安全宣传作品，印制宣传材料，展板等；7、为芒市、瑞丽高速公路交巡警大队配备交通安全宣传资料，更好的开展道路交通宣传工作。

00004. 

按照省、州公安机关通知要求，德宏州公安局交警支队持续实施科技强警战略，大力开展公安科技信息化建设和应用，提高科技信息化在实战中的支撑作用，预防重特大道路交通事故的发生，更好地服务于当地经济社会的发展。

00005. 

1、促进驾驶培训市场开放竞争、建立公开透明、权责清晰、运转高效、公正廉洁的驾驶人培训考试管理体制;基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。促进驾驶考试公平公正、服务管理便捷高效,不断满足人民群众驾驶培训考试需求,不断提高驾驶培训考试质量。2、为进一步加强机动车驾驶人管理，促进摩托车考试过程公平、公正、公开，规范摩托车考试办证业务，确保学员的唯一性真实性，从源头上严把驾驶人的准入关，有力打牢事故预防第一道防线。3、为进一步规范机动车安全技术检验工作，确保全州检验工作规范有序进行，加强对全州车管所服务大厅、检验机构、便民服务点的监督管理，不断完善监管措施。 4、为进一步提高档案管理的现代化、信息化水平，提高档案查阅速度和信息准确性，充分发挥车驾管档案信息化优势，有力推动车管所机动车及驾驶人档案管理水平，实现机动车及驾驶人档案远程核查和信息资源共享。5、规范管理法定牌证，严厉打击伪造和使用伪造机动车号牌、行驶证、检验合格标志和驾驶证等违法行为，营造和谐的道路交通安全环境。6、规范办理车驾管业务,提升车管业务工作水平,不断深化、创新各项便民利民措施，推进车管业务再上一个新台阶。  

00006. 

九、其他公开信息

00007. 

（一）专业名词解释

00008. 

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

00009. 

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

00010. 

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

00011. 

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

00012. 

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

00013. 

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

00014. 

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

00015. 

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

00016. 

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

00017. 

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

00018. 

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

00019. 

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

00020. 

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

00021. 

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

00022. 

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

00023. 

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

00024. 

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

00025. 

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

00026. 

13、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

00027. 

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

00028. 

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

00029. 

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

00030. 

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

00031. 

15、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

00032. 

16、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

00033. 

17、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

00034. 

18、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

00035. 

19、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

00036. 

20、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

00037. 

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

00038. 

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

00039. 

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

00040. 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

00041. 

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。主要用于行政机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。2020年交警支队行政运行经费预算为370.04万元,2021年机关运行经费安排支出107.5万元,同比减少262.54万，主要变化原因为单位用款计划调整。

00042. 

（三）国有资产占有使用情况

00043. 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

00044. 

（四）本部门预算绩效情况说明

00045. 

支队将根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）、《德宏州州级财政预算绩效管理暂行办法》（德财〔2015〕12号）、《德宏州州级财政预算绩效目标管理暂行办法》（德财评〔2015〕23号）、《德宏州州级项目支出预算管理暂行办法》（德财〔2015〕188号）等相关规定，按照下达的项目使用计划组织项目实施，加强资金财务管理，提高资金使用效益。在预算和项目执行完毕后，积极配合财政部门组织开展本单位预算及项目绩效评价工作，加强财政资金绩效目标管理，确保如期实现专项资金绩效目标。同时对具备条件的项目，通过购买服务的方式委托独立、客观、公正的第三方审计机构进行绩效审计评价。

00046. 

 

 

 [附件: 德宏州公安局交通警察支队2021年部门预算表]