德宏州戒毒康复所2021年预算公开

附件2

 

 德宏州戒毒康复所2021年预算公开目录

 

第一部分 德宏州戒毒康复所2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州戒毒康复所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

附件3

 

德宏州戒毒康复所2021年

部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新社区戒毒机构。

（二）机构设置情况

内设12个科级机构。即：办公室、政治处、装材科、宣教管理科、生产管理科、护卫队、康复医院和5个管教大队。

（三）重点工作概述

德宏州戒毒康复所是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复的社会管理创新事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制100人，事业编制12人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3119.97万元，其中：一般公共预算3119.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年为3074.36万元，增加45.61万元，主要原因分析在所人员给养由200元/人.月调整为300元/人.月。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3119.97万元，其中:本年收入3119.97万元，上年结转收入133.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3119.97万元（本级财力3119.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年为3074.36万元，增加45.61万元，主要原因分析在所人员给养由200元/人.月调整为300元/人.月。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3119.97万元。财政拨款安排支出3119.97万元，其中：基本支出2,741.46万元，与上年对比减少255.03万元，主要原因为辅警工资由55名减少费20名，工资由3500元/人.月减少为1500元/人.月；项目支出378.51万元，与上年对比增加378.51万元，主要原因为：2021年财政预算改革将非税纳入年度预算申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、公共安全支出2819.32万元；

2、社会保障和就业支出173万元；

3、住房保障支出127.65万元。

五、省对下专项转移支付情况

德宏州戒毒康复所无州对下转项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

德宏州戒毒康复所无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州戒毒康复所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少35万元，下降83.33%，具体变动情况如下：

主要变动原因：2020年预算车辆购置费35万元，2021年无车辆购置费。

（一）因公出国（境）费

德宏州戒毒康复所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

德宏州戒毒康复所无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏州戒毒康复所2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0×%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

德宏州戒毒康复所未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州戒毒康复所2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少35万元，下降83.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少35万元，下降100%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要变动原因：2020年预算车辆购置费35万元，2021年无车辆购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

 德宏州戒毒康复所无重点项目绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、及公务用车运行维护费等。

4、对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人已及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排102.3万元（其中：办公费19.2万元、印刷费3万元、水费8万元、电费10万元、邮电费10万元、差旅费6万元、维修（护）费10万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、工会经费23万元、公务用车运行维护费5万元、离退休公用经费1.1万元）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州戒毒康复所2021年部门预算公开表]