德宏州公安局交通警察支队部门2019年度部门决算公开

德宏州公安局交通警察支队部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州公安局交通警察支队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州公安局交通警察支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州公安局交通警察支队主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年，德宏州公安局交警支队在上级党委、政府和公安机关的坚强领导下，深入贯彻落实中央、省委、州委政法工作会议和全国、全省、全州公安局长会议精神，紧紧围绕“保安全、保畅通、降事故”的任务目标，深化公安交管改革，进一步提升道路交通治理能力，全州道路交通安全形势的基本平稳，公安交管工作和队伍建设取得了新成效。

截至2019年11月20日，全州机动车数量达665499 辆。与上年同期相比增加23499辆,增长3.66%；机动车驾驶人数量达587913人，与上年同期相比增加28598人,增长5.11%。

2018年11月21日至2019年11月20日，全州发生适用一般程序处理的道路交通事故276起，造成210人死亡，237人受伤，直接财产损失131231元，与上年同期相比，事故起数增加79起，上升40.10%，死亡人数增加41人，上升24.26%，受伤人数增加100人，上升72.99%，直接财产损失增加4321元，上升3.40%。2018年11月21日至2019年11月20 日，全州共查处交通违法596377起。其中，查处无证9244起，饮酒驾驶1213起，醉酒驾驶117起，超速57562起，拘留681人。与上年同期相比，查处违法总数减少25081起，下降4.04%；查处无证增加2591起，上升38.94%；查处饮酒驾驶增加809起，上升200.24%；查处醉酒驾驶增加53起，上升82.81%；查处超速减少19369起，下降25.18%；拘留增加271人，上升66.09%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州公安局交通警察支队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

交警支队2019年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公安局交通警察支队部门2019年度收入合计5,016.25万元。其中：财政拨款收入5,012.13万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.13万元，占总收入的0.08%。

变动主要原因是：年度预算项目建设资金减少，拨款减少。

二、支出决算情况说明

德宏州公安局交通警察支队部门2019年度支出合计5,134.7万元。其中：基本支出2,101.57万元，占总支出的40.93%；项目支出3,033.13万元，占总支出的59.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

变动主要原因是：年度预算项目建设资金减少，拨款减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,101.57万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.96%。上年支出1,665.03万元，同比增加436.54万元。主要原因为经费开支统计上下年度差异导致。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,033.13万元。上年支出4,730.75万元，同比减少1697.62万元。主要原因为项目数量减少，项目支出建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公安局交通警察支队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,134.7万元,占本年支出合计的100%。上年支出6,395.77万元,同比减少6395.77万元。主要原因是项目资金收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出74.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于工资福利开支；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出4,721.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.95%。主要用于行政运行、单位一般行政事务管理、公安信息化建设、执法办案、装备购置等开支；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出213.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休费等支出。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出124.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于支付单位住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州公安局交通警察支队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75万元，支出决算为54.9万元，完成预算的73.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为54.23万元，完成预算的83.43%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的6.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待支出数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加14.31万元，增长35.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.81万元，增长48.91%；公务接待费支出决算减少-3.5万元，下降-83.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因支队2019年专项行动、任务数量增加，公务用车使用量增加，公务用车运行维护费增加。

项  目	上年数	当年数	变动额	变动率
一、“三公”经费支出
（一）支出合计	405,987.35	549,045.32	143,057.97	35.24%
1．因公出国（境）费	-	-	-
2．公务用车购置及运行维护费	364,148.35	542,253.32	178,104.97	48.91%
（1）公务用车购置费	-	-	-
（2）公务用车运行维护费	364,148.35	542,253.32	178,104.97	48.91%
3．公务接待费	41,839.00	6,792.00	-35,047.00	-83.77%
（1）国内接待费	41,839.00	6,792.00	-35,047.00	-83.77%
其中：外事接待费	-	-	-
（2）国（境）外接待费	-	-	-
二、会议费支出	6,770.00	8,724.00	1,954.00	28.86%
三、培训费支出	173,357.00	19,080.00	-154,277.00	-88.99%

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54.23万元，占98.76%；公务接待费支出0.68万元，占1.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于道路交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通管理上级督导调研，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公安局交通警察支队部门2019年机关运行经费支出104.28万元，部门机关运行经费主要用于“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。主要原因为上年账务调整统计口径发生变化，支队经费保障以项目经费为主基本开支决算统计为0。

机关运行经费	当年数	上年数	变动额	变动率
	1,042,800.00		1,042,800.00	0

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,260.92	489.67	2,424.55	1,586.70	442.01		395.84	0	2,708.62	638.08	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，德宏州公安局交通警察支队部门资产总额6260.92万元，其中，流动资产489.67万元，固定资产2424.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2708.62万元，无形资产638.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220.62万元，其中;流动资产减少716.57万元，固定资产减少-789.37万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加932.56万元，无形资产增加352.75万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋，实现资产使用收入50.58万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,224.94万元,其中：政府采购货物支出965.38万元;政府采购工程支出81.6万元;政府采购服务支出177.96万元;授予中小企业合同金额1224.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护 国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。    

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

 [附件: 2019决算公开]