德宏州戒毒康复所部门2019年度部门决算公开

德宏州戒毒康复所部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州戒毒康复所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州戒毒康复所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构。是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理念，全面推进社区戒毒、社区康复社会管理创新事业的举措。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是戒毒职能得到新提升。我所自2011年强制隔离戒毒职能移交，转型为戒毒康复职能以来，执法管理上一直面临着入口狭窄的瓶颈问题。2018年8月前全所在所社区康复人员仅有300余人。“没有工作对象，就谈不上干事创业”，我们积极与省第六强制隔离戒毒所协调并获得支持，我们推动以州局文件向县市公安局下达社区戒毒转送任务，2019年累计收治吸毒人员2217人次，同比增长58%；年底在所1240人，同比增长128%；为全州禁吸戒毒工作作出了应有贡献。

二是打击作用得到新提升。我们严格落实州禁毒委、州政法委等九部门《关于加强对涉毒犯罪特殊群体打击和收治监管工作的意见》，面向全州，应收尽收看守所拒押的涉毒犯罪嫌疑人。累计收治监管涉毒犯罪特殊群体49人，2019年收治监管16人，当前在所11人。我们继续加强与公、检、法办案单位的协调，快捕快诉、快审快判机制初步建立，过去“关不了、诉不了、判不了”的涉毒犯罪特殊群体受到法律严惩。2人被判决死刑、1人被判决死缓、多人被判无期、有期徒刑，有力震慑了境内外贩毒集团，严厉打击了特殊群体涉毒犯罪，有效维护了司法公正。我们加强与州民政局、州儿童福利院的沟通协作，婴幼儿及未成年儿童托管接收问题得到妥善解决，打通了孕妇收治监管难的壁垒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州戒毒康复所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州戒毒康复所部门2019年末实有人员编制122人。其中：行政编制112人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员103人（含行政工勤人员14人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：退休9人（全部由养老中心发放工资）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆（一般公务用车2辆、执法执勤用车3辆）。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州戒毒康复所部门2019年度收入合计2,654.16万元。其中：财政拨款收入2,648.16万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的0.23%。

与上年对比增加137.66万元，主要增加为在所戒毒人员增多。

二、支出决算情况说明

德宏州戒毒康复所部门2019年度支出合计2,601.77万元。其中：基本支出1,699.95万元，占总支出的65.34%；项目支出901.82万元，占总支出的34.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比基本支出减少293.32万元，减少14.72%，主要原因2018年补发人员工资，与上年对比项目支出增加132.41万元，增加17.21%，主要原因2019年在所居民较2018年增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州戒毒康复所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,699.95万元。与上年对比基本支出减少293.32万元，减少14.72%，主要原因2018年补发人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州戒毒康复所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901.82万元。

与上年对比项目支出增加132.41万元，增加17.21%，主要原因2019年在所居民较2018年增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,600.17万元,占本年支出合计的99.94%。

与上年对比基本支出减少293.32万元，减少14.72%，主要原因2018年补发人员工资，与上年对比项目支出增加132.41万元，增加17.21%，主要原因2019年在所居民较2018年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。

主要用于发放2018年综合考评绩效奖励；

2.公共安全（类）支出2,239.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。

主要用于（1）人员工资支出、（2）日常办公经费开支、（3）在所居民给养支出；

3.社会保障和就业（类）支出184.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。

主要用于离退休公用经费、单位缴纳养老保险费；

4.卫生健康（类）支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

主要用于重大公共卫生专项资金（艾滋病治疗等支出）；

5.住房保障（类）支出113.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。

主要用于在职人员住房公积金；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.63万元，完成预算的66.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元，完成预算的66.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务用车使用频率减少及车辆未达到保养期限。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.86万元，下降28.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降6.21%；公务接待费支出决算减少1.56万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少公务用车使用频率减少，2019年无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.63万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州戒毒康复所部门2019年机关运行经费支出196.98万元，较2018年增加34.54万元，增长21.26%。

主要增长原因办公支出开支较2018年大，因制做宣传栏等，部门机关运行经费主要用于：水电费、电话费、网络租用费、日常办公用品、生活用品、差旅费、公务用车运行费、在职人员公务交通补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州戒毒康复所部门资产总额4954.57万元，其中，流动资产169.23万元，固定资产4785.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210.13万元，其中：流动资产减少125.96万元，固定资产减少84.17万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资；2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。      

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人已及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款”等之外取得的收入

 [附件: 德宏州戒毒康复所2019年部门决算报表公开]