德宏州戒毒康复所2020年预算公开

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德宏州戒毒康复所2020年预算公开

第一部分德宏州戒毒康复所2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州戒毒康复所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州戒毒康复所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新社区戒毒机构。

（二）机构设置情况

内设12个科级机构。即：办公室、政治处、装材科、宣教管理科、生产管理科、护卫队、康复医院和5个管教大队。

（三）重点工作概述

德宏州戒毒康复所是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复的社会管理创新事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制 113人，事业编制10人。在职实有110人，其中：财政全供养 110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3074.36万元，其中：一般公共预算财政拨款3074.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3074.36万元，其中:本年收入3074.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3074.36万元（本级财力3074.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3074.36万元。财政拨款安排支出 3074.36万元，其中，基本支出3074.36万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、公共安全支出2793.65万元；

2、社会保障和就业支出160.64万元；

3、住房保障支出120.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3074.36万元，项目支出0万元）。

1、301类工资福利支出2279.22万元；

2、302类商品和服务支出195.14万元；

3、303类对个人和家庭的补助600万元。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州戒毒康复所无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出变动情况：

1、301 工资福利支出较上年增加296.75万元，因其他工资福利支出保安临时工工资人数由55名增加为91人，标准由1400元/人.月变为3500元/人.月；

2、302 商品和服务支出较上年4.94万元，因2020年编制数较2019年减少1人及在职人员较2019年减少3人；

3、303 对个人和家庭的补助较上年增加204万元，因我所收戒床位数由去年1650人×200元/人.月×12月=396万元，扩至2500人×200元/人.月×12月=600万元（每月以实际在所人数上报财政核拨给养费）。

4、三公经费本年预算数42万元较上年预算数8万元增加34万元，其中：公务接待2万元较上年预算数3万元减少1万元（严格控制公务接待）；较上年增加公务用车购置费35万元（因我所公务用车于2019报废一辆为满足日常公务，计划2020年购置一辆），公务用车运行维护费5万元较上年预算数减少3万元（维修维护成本高的车辆已报废，并减少公务用车使用）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、及公务用车运行维护费等。

4、对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人已及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排102.62万元（其中：办公费15.62万元、印刷费3万元、水费10万元、电费20万元、邮电费6万元、差旅费6万元、维修（护）费5万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费23万元、公务用车运行维护费5万元、公务用车租车费2万元、公务交通补贴2万元）。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日的固定资产7906.52万元、其中：土地、房屋及构筑物7076.62万元、通用设备371.42万元、专用设备174.42万元、图书、档案3.13万元、家具、用具、装具及动植物280.93万元、

（四）本部门预算绩效情况说明

德宏州戒毒康复所无项目绩效情况

[附件: 德宏州戒毒康复所2020年部门预算公开情况表20200203051807712]

监督索引号53310000431300111