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德宏州防震减灾局2024年预算公开目录
第一部分 德宏州防震减灾局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州防震减灾局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州防震减灾局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责有：1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震标准；根据法律法规规章规定，监督、检查全州防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施。2.组织编制全州的防震减灾规划、计划；建立健全防震减灾经费投入机制。3.负责建立地震监测预报预警工作体系；规划和布局全州地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全州地震监测台网（站）；制定全州地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全州震情监视跟踪；对全州群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；管理全州地震灾害预测。5.承担州人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务；负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系；参与制定德宏州地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。6.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。7.负责建立健全防震减灾公共服务事项；组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州防震减灾局共设置5个内设机构，包括：办公室、地震监测预报科、震害防御科、公共服务科、监测防御中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全局。持续深化推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习宣传贯彻落实工作，转化学习成果助推防震减灾事业发展。
2.建立健全地震监测预报预警体系。注重提高地震监测质量，切实做好地球物理、强震动、测震站网运维管理，做实做细数据预处理、监测仪器标定和校测工作，不断提高地震监测质量。加强同腾冲中心站、铁塔公司的工作联动，进一步建立完善45个地震预警站网协同运维机制，履行属地运维管理职责，确保全州地震预警站网高质量运转。推进瑞丽市莫里地球物理观测站和梁河县大坪子观测站建设，努力提高地震监测基础能力。
3.强化地震灾害风险防治能力建设。加强工程建设领域地震安全监管工作，深化地震安全性评价“放管服”改革，强化重大工程、重点项目地震安全性评价跟踪服务、项目备案和安评资格审查等工作。全力做好地震灾害风险成果的推广应用，提高震灾防御社会治理能力。
4.深化防震减灾队伍专业能力建设。加强防震减灾专业人才引进和培养工作，重点抓好防震减灾专业队伍培训培养，不断提高全州防震减灾部门综合业务水平。抓紧抓实震情监视跟踪、防震备震、震情值班等工作，做实做细节庆和重要时段的专题会商，准确把握德宏及邻区地震活动趋势，为州委州人民政府提供科学决策依据。
5.提高政治站位，认真落实上级决策部署。切实加强党的领导，落实党组主体责任，抓好党的建设和州委巡察反馈问题的整改落实工作，强化全面从严治党。紧紧围绕州委、州政府中心工作，持续推进党组织规范化建设、党风廉政建设、意识形态、普法依法治理、乡村振兴、重大风险化解、民族团结、平安建设（综治工作）、安全生产、全民科学素质、深化改革、政府信息公开、保密、信访、老干、爱国卫生、工青妇等工作，为把“有一个美丽的地方”建设得更美丽提供地震安全服务保障。
二、预算单位基本情况
德宏州防震减灾局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人，人才引进州委编办事业编制1人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,052,230.52元，其中：一般公共预算3,952,230.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。
与上年对比减少703,720.79元，下降14.80%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少1,222.64元，卫生健康支出较上年度减少1,846.44元，住房保障支出较上年度减少1,931.53元，行政运行较上年度减少82,720.18元，一般行政管理事务较上年度减少196,000.00元，地震预测预报较上年度减少420,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,952,230.52元，其中：本年收入3,952,230.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,952,230.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少703,720.79元，下降14.80%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少1,222.64元，卫生健康支出较上年度减少1,846.44元，住房保障支出较上年度减少1,931.53元，行政运行较上年度减少82,720.18元，一般行政管理事务较上年度减少196,000.00元，地震预测预报较上年度减少420,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,052,230.52元。财政拨款安排支出3,952,230.52元，其中：基本支出3,502,230.52元，与上年对比减少87,720.79元，下降2.44%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少1,222.64元，卫生健康支出较上年度减少1,846.44元，住房保障支出较上年度减少1,931.53元，行政运行较上年度减少82,720.18元；项目支出450,000.00元，与上年度对比减少616,000.00元，下降57.79%，主要原因分析：一般行政管理事务较上年度减少196,000.00元，地震预测预报较上年度减少420,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休13,000.00元，主要用于退休干部公用经费开支。
（二）功能科目2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出338,883.42元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。
（三）功能科目2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,293.31元，主要用于本单位社会保障和就业缴费。
（四）功能科目2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗167,323.70元，主要用于本单位职工行政单位医疗开支。
（五）功能科目2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助62,128.57元，主要用于本单位公务员医疗补助开支。
（六）功能科目2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12,236.04元，主要用于本单位职工医疗开支。
（七）功能科目2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金253,455.68元，主要用于单位职工住房公积金开支。
（八）功能科目2240501－灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行2,649,909.80元，主要用于保障在职行政事业人员工资以及机构正常运转开支。
（九）功能科目2240502－灾害防治及应急管理支出－地震事务－一般行政管理事务450,000.00元，主要用于保障防震减灾工作正常运转开支。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州防震减灾局2024年度无州对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额83,419.10元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算79,819.10元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,920.00元，较上年减少1,080.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州防震减灾局2024年公务接待费预算为7,760.00元，较上年减少240.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待65人次。
减少原因是：德宏州防震减灾局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为27,160.00元，较上年减少840.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年预算对比无变化；公务用车运行维护费27,160.00元，较上年对比减少840.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是：德宏州防震减灾局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强公车出行管理，降低费用。主要用于局机关公务用车的燃油、维修、过路过桥、保险等费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州防震减灾局2024年度预算未安排重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震预测预报（项）】是指地震数据的分析处理软件、数据库的更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州防震减灾局2024年机关运行经费安排256,104.00元，与上年对比减少15,722.00元，下降5.78%，主要原因是2023年10月在职人员到龄退休1人，2024年公务交通补贴及在职人员公用经费相应减少。机关运行经费主要用于工会经费、福利费、办公费、其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州防震减灾局资产总额2,899,921.62元，其中，流动资产12,944.04元，固定资产2,883,977.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加120,113.61元，其中固定资产增加140,588.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值77,509.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
[附件: 德宏州防震减灾局2024年预算公开表20240205100043226]
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