德宏州粮食局2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括德宏州粮食局的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

州粮食局的主要职能是：

（一）拟定粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出粮食总量计划和收储、动用州级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革。

（二）承担粮油市场价格监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

（三）承担州级储备粮油行政管理责任，研究提出地方储备粮油的储备规模、总体布局建议；起草或拟订粮食流通及州级储备粮油管理的相关规定、政策并监督执行；监督检查粮食流通以及州级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存、加工、销售环节的质量和原粮卫生。

（四）负责粮食流通的行业管理；严格执行粮食流通统计制度并组织实施；执行粮食收购市场准入标准；推进粮食产业化发展；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

（五）负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，保障粮油供给及粮油市场稳定。

（六）拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；负责德宏州粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。主要目的是确保全州粮食安全。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位为德宏州粮食局（含州粮油质检站，不独立核算），州粮食局属于行政单位。部门在职实有人数20人，其中：财政全供养20人；实有车辆3辆。离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。

三、部门决算总体情况

2014年德宏州粮食局决算总收入325.7万元，其中：财政拨款收入306.74万元，占总收入的94%；上级补助收入19.05万元，占总收入的6%。

部门决算总支出408.62万元，其中：基本支出272.52万元，占总支出的67％；项目支出136.1万元，占总支出的33％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障德宏州粮食局机关（含州粮油质检站）正常运转的日常支出272.52万元，与上年239.75万元相比增加32.77万元，主要是工资增加。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障州粮食局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.1万元，与上年87.19万元相比增加48.91万元，主要是由于2014年州粮油质检站恢复重建，购入设备开展质检工作，开支增加。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出408.62万元,占本年支出合计100%。与上年326.94万元相比增加81.68万元，主要是由于恢复重建州粮油质检站。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化体育与传媒支出1万元，主要用于州粮食局老体协体育活支出；

（二）社会保障和就业支出141.38万元，主要用于离退休人员离退休费支出；

（三）住房保障支出13.57万元，主要用于住房公积金支出；

（四）粮油物资储备支出247.67万元，主要用于粮食行政首长负责制各项工作的落实，储备粮、军粮管理，粮食库存检查，粮食流通执法监督，粮食价格预警监测、社会粮食供需平衡调查，保供稳价工作经费，粮油质检站建设经费等。

五、“三公”经费决算情况说明

德宏州粮食局2014年财政拨款“三公”经费决算总额61.14万元，其中，因公出国（境）费支出6.98万元，公务用车购置及运行维护费支出38.38万元，公务接待费支出15.78万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加27.69万元，增加的主要原因是：与上年相比增加了因公出国费用、恢复重建粮油质检站购入工作用车一辆，但公务用车运行维护费和接待费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年德宏州粮食局因公出国（境）1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.98万元，比2013年决算增加6.98万元。主要是为了更好的服务桥头堡建设，确保云南省粮食安全，对粮食政策储藏技术及质量管理等方面开展交流与合作。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年德宏州粮食局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费38.38万元。其中：购置费29.12万元，比2013年决算增加29.12万元，具体购置车辆原因为2014年恢复重建州粮油质检站购入业务用车一辆；运行维护费9.26万元，比2013年决算减少0.81万元，主要用于全面落实粮食行政首长负责制各项工作任务，确保粮食流通秩序良好，保供稳价平稳运行，保障全州粮食安全等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年德宏州粮食局共执行国内公务接待100批次，700人，公务接待费开支15.78万元，比2013年决算减少7.59万元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作、下级部门汇报工作、友邻地州交流学习产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。